工程监理管理市政工程监理资料内业指导书李恒

工程监理管理市政工程监理资料内业指导书李恒DOC99市政工程监理资料整理归档作业指导书（初稿）*******有限责任公司前言项载体的文件，均应收集齐全，整理🖂卷后归档。须经过分类整理、按要求组成案卷。（第三次修改），按照在工程中监理文件形成的不同阶段或类型，保管期限见下表：市政工程监理文件归档范围和保管期限表表1序号归档文件记录清单编号适用标准程序 建设单位保存单位和保管期限监理单位城建档案馆1合同文件1.1建设工程监理中标通知书●长期●1.2建设工程委托监理合同●长期●2项目监理部的组建2.1项目监理部机构表●长期●2.2员工花名册短期3施工准备阶段3.1工程图纸（变更）登记表短期3.2项目监理部内部图纸审查意见短期3.3图纸会审纪要●长期●3.4监理规划●短期●3.5第一次工地会议纪要及签到表短期3.6监理工作交底会议纪要及签到表短期3.7工程基本概况短期3.8承包单位资质情况表短期3.9分包单位资质报审表●短期3.10鉴证试验室评审表●短期3.11建筑材料送试单（见证记录）短期序号归档文件记录清单编号适用标准程序 保存单位和保管期限单位监理单位城建档案馆3.12《施工组织设计（方案）报审表》●短期3.13《工程进度计划报验申请表》短期3.14《施工测量放线报验申请表》长期3.15施工现场质量管理检查记录长期3.16《工程材料/构配件/设备报审表》长期3.17材料/构配件/半成品材质审阅登记表长期3.18《施工机具、设备报验申请表》短期3.19受控文件清单短期3.20记录清单短期3.21收、发文登记表短期4开工审批4.1《工程开工报审表》●长期●5施工阶段5.1监理工作实施细则●短期●5.2安全监理方案●短期●5.3旁站监理方案●短期●5.4《 报验申请表》长期5.5隐蔽工程验收记录长期5.6隐蔽工程检查记录认定登记表长期5.7长期5.8监理抽检/平行检查记录短期序号归档文件记录清单编号适用标准程序 保存单位和保管期限单位监理单位城建档案馆5.9旁站监理记录短期5.10《监理工程师通知单》●长期5.11《监理工程师通知回复单》●长期5.12施工监理会议纪要及签到表●长期●5.13不合格项处置记录●长期●5.14质量事故处理报告●长期●5.15《工程暂停令》●长期●5.16《工程复工工报审表》●长期●5.17《工程临时延期申请表》●长期●5.18《工程临时延期审批表》●长期●5.19《工程最终延期审批表》●长期●5.20《工程款支付申请表》●短期5.21《工程款支付证书》●短期5.22《费用索赔申请表》●长期5.23《费用索赔审批表》●长期5.24《工程变更单》●长期●5.25监理月报●长期●6其他监理文件6.1监理日记短期6.2监理工作联系单短期6.3顾客财产清单短期序号归档文件记录清单编号适用标准程序保存单位和保管期限建设单位监理单位城建档案馆6.4监理服务不合格项处置记录短期6.5不合格因素处置记录短期6.6潜在不合格处置记录短期6.7公司质量目标考核表短期6.8监理工作阶段性报告短期7竣工验收7.1监理工作总结●长期●7.2《工程竣工报验单》●长期7.3工程质量评估报告●长期●7.4监理业务手册短期7.5竣工移交证明●长期●7.6工程竣工决算审核意见书●●说明:1.表内标注“●”的文件为监理单位需要向建设单位及城建馆档案提供的监理资料；表内资料内容为常见的监理文件，在实际过程中，可以依据各自工程实际特点增添新内容或自然消减个别文件。监理资料的编制整理方法范围和保管期限表”中相关文件序号排列。合同文件建设工程监理中标通知书建设工程委托监理合同（以下简称监理合同）法定代表人签章并加盖公章后，方可生效。监理合同一般包括以下条款：监理人的义务；委托人的义务；监理人的权利；委托人的权利；监理人的责任；委托人的责任；合同生效、变更与终止；监理报酬；争议的解决；其他。GF-2000-0202参照公司的蓝本进行草拟。理部使用，工程竣工后作为长期存档资料。项目监理部的组成项目监理部机构表本表采用公司制定的表式，按下列要求填写：项目监理部应指定专人填写此表；内容填写齐全，不得漏项；此表作为项目监理机构成员组成名单，并配以人员资质证书（复印件）。一份，报监督单位一份。员工花名册本表采用公司制定的表式，按下列要求填写：本表由人力资源部或项目监理部填写；本表一份，作为四年期归档。施工准备阶段工程图纸（变更）登记表本表采用公司制定的表式，按下列要求填写：项目监理部应指定专人填写此表；内容填写齐全，不得漏项；项目监理部留存一份，工程完工后，工程图纸归还建设单位。项目监理部内部图纸审查意见由总监理工程师组织项目监理部人员在熟悉工程图纸及相关规范标准能准确、具体地体现表达内容为主。报建设单位一份，监理部存档一份。图纸会审纪要认盖章，并在与会各方项目负责人签字盖章后留存一份。监理规划在第一次工地会议前编制完毕，并报送建设单位。监理规划可参照公司作业指导书进行编制，一般应包括以下内容：工程项目概况；监理工作范围；监理工作内容；监理工作目标；监理工作依据；项目监理机构的组织形式；项目监理机构的人员配备计划；项目监理机构的人员岗位职责；监理工作程序；监理工作方法及措施；监理工作制度；监理设施。监督单位一份。第一次工地会议纪要及签到表地会议。会议主要内容：建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工。建设单位介绍工程开工前的准备情况。承包单位介绍施工准备情况。建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。由总监理工程师介绍监理规划的主要内容。确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、周期、地点和主要议题。签，项目监理部应协助建设单位主持开好第一次工地会议。会议纪要根据与会单位监理工作交底会议纪要及签到表监理工作交底会议一般应包括以下内容：监理依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条术规范、标准、规定、设计文件、施工合同、监理委托合同等；监理工作内容：根据工程监理委托合同约定；根据相关法规规定，建设单位与承包单位为合同关系，建设单位与被监理的关系；根据建设单位委托，项目监理机构在合同约定阶段所进行的监理工作，请承包单位予以大力支持和配合；监理方法；项目监理部分工；按照委托监理合同，对承包单位的要求；监理程序和监理用表与会各方代表会签，分发建设单位一份，承包单位一份。工程基本概况工程特点。填写要求：项目监理部驻工地后应🖂即填写此表，报工程（质量）管理部；内容填写齐全，不得漏项。时间以年成册，保存四年。承包单位资质情况表本表采用公司制定的表式，填写要求如下：项目监理部驻工地后应🖂即填写此表，报工程（质量）管理部；内容填写齐全，不得漏项。时间以年成册，保存四年。分包单位资质报审表审查意见，由总监理工程师进行审核签认。分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊作业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容；专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。如下：专业工程师审查意见：经核查，分包单位资质、业绩材料真实有效，具有承担分项工程的施工资质和施工能力，由专业监理工程师签字。总监理工程师审核意见：同意或不同意，由总监理工程师签字。表及附件返回申报单位。鉴证试验室评审表本表采用公司制定的表式，填写要求如下：填写内容齐全，不得漏项；在承包单位在对建筑材料及构配件送试前，由专业监理工程师对承理工程师审定。鉴证试验室评审表报建设单位一份，项目监理部留存一份。建筑材料送试单（见证记录）根据建设部建工【2000】221础设施工程实行见证取样和送检规定>的规定》，见证取样和送检应按有关要求如下：填写内容齐全，不得漏项；主要工程材料送试过程需要监理人员见证取样过程，并填写《见证记录》。《施工组织设计（方案）报审表》审核，签认后承包单位方可实施。承包单位按施工合同规定时间向项目监理机构报送自审手续完备的施（方案审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表。（方案（方案）织设计（方案）的审查、签认，仍不解除承包单位的责任。施工组织设计（方案）报审表应符合《建设工程监理规范》A2表的格式，填写要求如下：“ 工程施工组织设计（方案）”应填写相应的建设项目、单位工程、分部工程、分项工程或关键工序名称。先由相关专业工程监理工程师审查并提出审查意见，总监理工程师同意后签字。专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对施工组织设计（方案措施。且从以下几方面进行审核：①设计（方案）中承包单位的审批手续齐全，且主要内容齐全；全，质量保证措施切实可行且有针对性；一致；④施工组织设计（方案）中工期、质量目标应与施工合同相一致；满足设计文件要求；量、安全和降低造价有利；和均衡性，且工、料、机进场应与进度计划保持协调性；⑧施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证；⑨安全、环保、消防和文明施工措施切实可行并符合有关规定；意。专业监理工程师审查意见分以下几种情形填写：核；改日期，请总监理工程师审核；日期，请总监理工程师审核。专业监理工程师审查意见分以下几种情形填写：程师的审查意见，应签署同意专业监理工程师审查意见；按该施工组织设计（方案）组织施工，修改后再报。（方案）报审表项目监理部留存一份，报建设单位一份，其余返回申报单位，附件竣工后返回承包单位。《工程进度计划报验申请表》认和批准。监理机构对施工进度的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务。“ 工作”填写所报进度计划的工程名称及时间。对施工进度计划，主要进行如下审核：的要求，是否符合合同中开、竣工日期的规定。需要和配套动用的要求。③施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。够能力实现计划供应。（建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能。⑥工期是否进行了优化，进度是否安排合理。专业分工与计划衔接是否明确合理。5)施工进度计划”，若不同意应说明原因并简要列明。《施工测量放线报验申请表》员的岗位证书及测量设备检定证书。制网及测量复核记录等相关附件报项目监理部复测。措施。项目监理部留存一份。施工现场质量管理检查记录A.0.1工程基本情况：填写齐全；现场管理的内容：检查结论：现场质量管理制度基本完整，或者现场质量管理制度欠缺，需要进一步完善，并有总监理工程师签字。《工程材料/构配件/设备报审表》《工程材料/构配件/设备报审表》应符合《建设工程监理规范》A9表格式，填写要求如下：符合要求、准许进场、统一使用，同时将不符合、不准许、不同意划掉；反之亦然。由总监理工程师或专业监理工程师在审查意见栏内签字。份，其余报审表及附件返回报审单位。材料/构配件/半成品材质审阅登记表1）项目监理部指定专人填写此表；内容填写齐全，不得漏项，尤其是出场合格证、准用证、复试/试验单、试验报告等项内容一定要填写准确，并与原件核对无误；记录完成后，需要由总监理工程师对内容进行核实，并签署。《施工机具、设备报验申请表》（方案定证书和运行完好记录。报项目监理部审查，方可投入使用。受控文件清单本表采用公司制定的表式，按下列要求填写：项目监理部应指定专人填写此表，按发放编号整理受控文件；保存四年。记录清单本表采用公司制定的表式，按下列要求填写：项目监理部指定专人填写此表；内容填写齐全，不得漏项；重复发生的文件，如《监理工程师通知单》，在清单中仅记录第一次发生时间。保存四年。收、发文登记表收发文登记表采用公司制定的表式。🖂记并必须签名。开工审批《工程开工报审表》承包单位认为所承担的工程具备开工条件时，应当向监理单位报送工程开工报审表及相关资料；整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中含有多个单位工程且开工时间不同，则每个单位工程都应填报一次。发工程开工报审表。施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已获总监理工程师批准；承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等以满足开工要求。用于工程开工时，将“复工”划掉；称一致。开工的各种证明材料：承包单位应将《建设工程施工许可证》（复明文件作为附件同时报送。总监理工程师应指定专业监理工程师对承包单位的准备情况进行检审查意见栏内填写以下内容：①工程资料是否齐全、有效，是否具备开工条件；②填写“同意”或“不同意”的意见；③总监理工程师签字。附件返回申报单位。施工阶段监理工作实施细则监理工作实施细则可参照公司作业指导书进行编制，一般应包括以下内容：专业工程的特点；监理工作流程；监理工作的控制要点及目标值；监理工作的方法及措施。一份。安全监理方案括以下内容：工程概况安全、文明生产管理的监理管理检查要点有安全隐患的工序的监理管理检查要点施工用电监理管理要点监理工作的方法及措施一份。旁站监理方案旁站监理方案可参照公司作业指导书进行编制，一般应包括以下内容：工程概况旁站监理的范围（指必须重点全过程旁站）凝土、盖梁混凝土、桥台混凝土；封；④预埋隧道工程：混凝土浇筑、止水带安装。旁站监理内容旁站监理程序旁站监理职责《 报验申请表》承包单位在完成某一部位工序工程，自检合格后，应填写《 报验申请表》A4表，并应附上所报验的部位工序工程的相关附件资料报项目监理部复核。填写方式是否正确。复核合格后签字盖章。隐蔽工程验收记录项目监理部要求承包单位按有关规定对隐蔽工程现行自检；自检合格，监理应对隐蔽工程检查记录的内容到现场检测、核查。改，合格后再予以复查。审阅登记，并准予进行下一道工序施工。本表采用公司制定的表式，填写要求如下：本表按照隐蔽/检验批/分项/分部工程验收的日期前后顺序进行填写；项目监理部留存一份。工程试验检测登记表本表采用项目部内部制定的表式，填写要求如下：1）本表按照施工过程中非原材料、构配件的相关样品试验报告内容进行填写；项目监理部留存一份。监理抽检/平行检查记录监理抽检/平行检查记录采用公司制定的表式，按下列要求填写：如检查结果合格，监理工程师在“检查结果”中“合格”前“□”置意见”，同时填写《不合格项处置记录》，通知承包单位。确定。填写内容齐全、准确，必要时可带附件。监理抽检记录由项目监理部留存一份。旁站监理记录的监督活动所见证的有关情况的记录，填写要求如下：材料、人员和完成的工程数量等；械、建筑材料准备情况；设强制性标准情况；等。对旁站时发现的问题可先口头通知承包单位纠正，若存在问题较严重，应及时签发《监理工程师通知单》。旁站监理记录由项目监理部留存。《监理工程师通知单》《监理工程师通知单》应符合《建设工程监理规范》B1表格式，填写要求如下：监理工程师通知单是监理公司的重要用表，是项目监理部针对承包单的权威性。项目监理部使用监理工程通知单时，应当进行编号，建议编号形式00XWHJL-200X-00X。3）事由：应填写通知内容的主题词。可包含简单的原因，如“关于回填土的质量问题”等，相当于标题。内容：应写明发生问题的具体部位和具体内容，并写明监理工程师的要求以及监理依据。监理工程师通知单在发出前宜经总监理工程师同意，当总监理工程师认为必要时应签字。监理工程师通知单应在发文本上进行登记。必要时可附影像资料。位各一份。《监理工程师通知回复单》监理工程师通知回复单应符合《建设工程监理规范》A6表格式，填写要求如下：项目监理部发出监理工程师通知单时，承包单位应当回复，做到一通知一回复。复查意见：对《监理工程师通知单》提出的问题，进行了全面整改签字。包单位各一份。施工监理会议纪要及签到表施工监理会议纪要采用公司制定的表式，按下列要求填写：项目监理部应指定专人记录；记录。签到表采用公司制定的表式，按下列要求填写：1）会议组织者每次开会时，应要求与会人员签名；2）本表作为会议纪要的附件。施工监理会议纪要及签到表一并长期存档。不合格项处置记录不合格项处置记录采用公司制定的表式，按下列要求填写：检查人和被检查人分别填写各自的栏目；不合格项处置记录由监理单位签发;“不合格项改正措施”、“整改期限”由整改方填写，单位负责人为整改责任人所在单位或部门的负责人；各一份。不合格项处置记录长期保管。质量事故处理报告处理后无法做出一致的结论。《工程暂停令》B2表格式，按下列要求填写：1）发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：①建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；②为了保证工程质量需要进行停工处理；③施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；④发生了必须暂时停止施工的紧急事件；⑤承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。工程暂停期间，应要求承包单位保护该部分或全部工程免遭损失或损害，并提出具体的整改要求；在委托监理合同有约定或必要时，签发《工程暂停令》前应征求建设单位的意见。规范》GB50319-2000P19返回申报单位。《工程复工报审表》工程暂停原因消失，承包单位向项目监理机构申请复工；表报审。应符合《建设工程监理规范》A1表格式，按下列要求填写：用于工程复工时，将“开工”划掉；“ 工作”：填写相应停工工程项目名称：附件：工程暂停原因是由承包单位造成时，承包单位应报告整改情程暂停原因消失证明。审查意见：总监理工程师应指定专业监理工程师对复工条件进行复并注明不同意复工的原因和对承包单位的要求。复工申请的审查程序：机构报送《工程复工报审表》及其附件；实。③总监理工程师根据审查情况，应当在收到《工程复工报审表》后4848（或施工合同规定时间）内提出审查意见，承包单位可自行复工。《工程临时延期申请表》工程临时延期报审是发生了施工合同约定由建设单位承担的延长工期事件后，承包单位提出的工期索赔，报项目监理机构审核确认。费用索赔一并考虑处理。总监理工程师应在施工合同约定的期限内签发《工程临时延期申请表》，或发出要求承包单位提交有关延期的进一步详细资料的通知。临时批准延期时间不能长于工程最终延期批准的时间。“根据合同条款 条的规定”：填写提出工期索赔所依据的施工合同条目。程延期事件的事实；工程拖延的计算方式及过程。可能导致工程延期的原因：①监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加。暂停及不利的外界条件等。③异常恶劣的气候条件。供场地、未及时付款等。⑤施工合同规定，承包单位自身外的其他任何原因。《工程临时延期审批表》工程临时延期报审是发生了施工合同约定由建设单位承担的延长工期事件后，承包单位提出的工期索赔，报项目监理机构审核确认。费用索赔一并考虑处理。总监理工程师应在施工合同约定的期限内签发《工程临时延期申请表》，或发出要求承包单位提交有关延期的进一步详细资料的通知。临时批准延期时间不能长于工程最终延期批准的时间。根据合同条款 条的规定”：填写提出工期索赔所依据的施工合同条目。程延期事件的事实；工程拖延的计算方式及过程。可能导致工程延期的原因：①监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加。暂停及不利的外界条件等。③异常恶劣的气候条件。供场地、未及时付款等。⑤施工合同规定，承包单位自生外的其他任何原因。《工程最终延期审批表》工程最终延期审批实在影响工期事件结束，承包单位提出最后一个事件全过程对工程总工期的影响后，批准承包单位有效延期时间。总监理工程师在签认工程延期前应与建设单位、承包单位协商，宜与费用索赔一并考虑处理。“根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延位申请延长工期的原因。》编号。审批意见：在影响工期事件结束，承包单位提出最后一个《工程临经计算不影响最终工期，项目监理机构总监理工程师在不同意延长工期前“□”内划“√”，需延长工期时在同意延长工期前“□”内划“√”。期。说明：详实说明本次影响工期事件和工期拖延的事实和程度，处理程等。工程延期的最终延期时间应是承包单位的最后一个延期批准后的前一个批准延期的内容，则前一项延期的时间不能予以累计。《工程款支付申请表》工程款支付证书。索赔费用，扣除应扣预付款、保留金及施工合同中约定的其他费用。工程量。有关定额（或其他计价方法的单价）的工程价款计算。理机构申请支付。证明资料。《工程款支付证书》明文件。中申报的工程款额。（包括合同内工程款、工程变更增减费用、经批准的索赔费用等）。金及其他应扣除的工程款的总和。本期应付款：指经审核承包单位应得款额减本期应扣款额的余额。总监理工程师指定专业监理工程师对工程款支付申请中包括合同内审查意见报总监理工程师审核签认。《费用索赔申请》审查、确认和批复。“条目。“由于 原因”：填写导致费用索赔的事件。赔事件是由于非承包单位的责任发生的等情况的详细理由及事件经过。设备费、材料费、管理费等。资料。费用索赔的报审程序：①承包单位在施工合同规定的期限（28）内，向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知。报表、文件、会议纪要等。③承包单位在承包合同规定的期限（28）内向项目监理机构提交对建设单位的《费用索赔申请表》。办理。《费用索赔审批表》或发出要求承包单位提交有关费用索赔的进一步详细资料的通知。“根据施工合同条款 条的规定”：填写提出费用索赔所依据的施工合同条目。“我方对你方提出的 工程延期申请”：填写导致费用索赔的事件。审查意见：专业监理工程师应首先审查索赔事件发生后，承包单位是否在施工合同规定的期限内（28天），向专业监理工程师递交过索赔意次，审核承包单位的索赔条件是否成第三，应审核承包单位报送的《费确定金额写明。《工程变更单》工程变更单应符合《建设工程监理规范》格式，按下列要求填写：1）附件应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、目功能、安全的影响分析及必要的图示；提出单位一般为建设单位、设计单位、承包单位；当工程变更内容较为简单时，可直接填在本表“附件”栏中；“提出单位负责人”应为本工程的项目负责人；“一致意见”栏应经有关各方协商，达成一致意见后由监理单位填写，必要时可增加附页；当工程变更与设计单位无关时，可不经设计单位代表签字；如设计单位提出的工程变更，无论是哪一方，由提出方填写此表，并要求原设计人签字；无论哪方提出，均应通过总监理工程师签字。工程变更单长期保管。监理月报5内容：本月工程概况；本月工程形象进度；工程进度：①本月实际完成情况与计划进度比较；②对进度完成情况及采取措施效果分析。工程质量：①本月工程质量情况分析评价；②本月采取的工程质量措施及效果。工程计量与工程款支付：①工程量审核情况；②工程款审批情况几月支付情况；③工程款支付情况分析；④本月采取的措施及效果。合同其他事项的处理情况：①工程变更；②工程延期；③费用索赔。本月监理工作小结①对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合分析；②本月监理工作情况；③有关本工程的意见和建议；④下月监理工作的重点。监理月报项目监理部留存一份，报回公司一份，送建设单位一份。其他监理文件监理日记好每天发生的工程情况是监理人员的重要职责。起至监理工作结束止，由专人负责逐日记载。1）准确记录时间、气象监理人员在记录监理日记时，往往只重视事件力有多少。工程的质量。2）做好现场巡查，真实、准确、全面地记录工程相关问题。工整地记录监理日记，并由记录人的签名。认为问题已经解决，没有必要再找麻烦。其实这就忽视了自身价值的体现。准确、全面地反映与工程相关的一些问题（包括三控、三管、一协调）。解决的方法以及整改的过程和程度。关心安全文明施工管理，做好安全检查记录。一般的监理合同中大记录，从而保证监理工作的正常开展。书写工整、规范用语、内容严谨，工程监理日记充分展现了记录人好监理日记。写好监理日记后，要及时交总监理工程师审查，以便及时沟通和了解，从而促进监理工作正常有序地开展。监理工作联系单监理工作联系单应符合《建设工程监理规范》C1表格式，填写要求如下：事由：应填写联系内容的主题词；内容：应具体说明联系事项；，写明是否同意。监理工作联系单应进行收、发文登记；质监单位负责人为主任监督师。因此不是任何人都可发监理工作联系单。《监理工作联系单》项目监理部留存一份，其余发相关单位。顾客财产清单本表采用公司制定的表式，填写要求如下：项目监理部应指定专人填写此表；内容填写齐全，不得漏项；此表作为顾客财产清单的目录。本表项目监理部留存一份，返回工程（质量）部一份。监理服务不合格项处置记录本表采用公司制定的表式，填写要求如下：总监理工程师指定内审员填写此表；不合格事项：例如未提供记录表单；此表的填写工作；纠正措施：WHJL-CX-4.2.4；②学会了如何让填写记录清单；③完成记录清单的填写工作。消除结果：消灭了此项不合格项，并由总监理工程师签字；处置结论：要重视贯标工作，认真学习有关贯标文件，应当避免此类不合格项的产生，总监理工程师签字。本表项目监理部留存一份。不合格因素处置记录本表采用公司制定的表式，填写要求如下：总监理工程师指定内审员填写此表；不合格内容：例如第×项目监理部未提供质量分目标；不合格类型：在相应的类型上划“√”；原因分析：①对质量目标的作用认识不足；②对质量目标的概念理解不深刻；③未制定本项目监理部的质量分目标；纠正措施：①重新学了质量目标的有关内容，加深了对质量目标的理解；②制定了本项目部的质量分目标，并认真贯彻落实。效果验证：制定了本项目监理部的质量分目标并认真实施后，本项目监理部的工作有了新的起色，工作更加有的放矢，提高了工作效率。本表项目监理部留存一份。潜在不合格因素处置记录本表采用公司制定的表式，填写要求如下：本表由项目监理部指定内审员填写；不合格因素；可能的影响或发展趋势：可能影响质量监理体系在本项目监理部的运行，进而影响本工程的监理服务质量；本表项目监理部留存一份。公司质量目标考核表这套表采用公司制定的表式，填写要求如下：公司质量目标分解为五项指标即顾客满意率，监理的工程一次交验合格率，建设工程委托监理合同履约率，重大质量事故，重大安全事故；按照质量目标考核管理办法的要求填写这五个考核表；本套标项目监理部留存一份，报公司经营部一份。监理工作阶段性报告程部一份，项目监理部留存一份。竣工验收监理工作总结工作总结。监理工作总结包括以下内容：工程概况：①工程的名称、地理位置、性质、等级；②工程的结构类型、工程规模；③工程实际造价；④工程实际的开工日期、竣工日期；⑤工程质量情况及受奖励情况。监理组织机构、监理人员和投入的监理设施：①项目监理部组织机构图②项目监理部机构人员一览表，可参照“项目监理部机构表”③监理设施的投入情况监理合同履行情况：①监理人履行监理义务的情况：②派出的监理机构及人员是否符合要求；③向委托人报送监理规划的情况；④完成监理合同约定的监理业务情况；⑤按合同约定定期向委托人报告监理工作情况。《工程竣工报验单》A10项目监理部复核。填写方式是否正确。复核合格后签字盖章。工程质量评估报告求填写：工程基本情况：填写齐全。完成监理规划、监理合同约定的各项内容情况：状况；⑵履行监理合同情况①派出的监理机构及人员是否符合要求；②向委托人报送监理规划的情况；③完成监理合同约定的监理业务情况；④按合同约定定期向委托人报告监理工作情况。是否具备完整的监理资料案保管要求。监理单位对工程质量的总体评价监理单位质量评估意见：通过对各工序、部位、单位工程的验收，该工程已达到施工合同及其他合同的要求；符合建设工程施工质量验收统一标准及相关强制性标准条文规定和技术标准要求；符合设计文件及施工图纸要求；满足了结构安全和使用功能的要求。总监理工程师、监理单位负责人签章同时监理单位加盖公章后，监理单位工程质量评估报告方为有效。报建设单位和监督单位各一份。监理业务手册监理业务手册是反映公司监理业绩的重要依据，按下列要求进行填报：监理工作内容及奖罚情况4②奖罚情况竣工验收结论该工程已达到施工合同及其他合同约定的要求；符合建设工程施工质量验收统一标准及相关技术标准规范的要求；满足了结构安全和使用工能的要求;建设单位组织验收该工程合格。建设单位意见：主要是建设单位对项目监理部工作的评价。监理单位在监理业务手册封面加盖公章及建设单位在竣工验收结论栏和建设单位意见栏间该公章后改监理业务手册方为有效。监理业务手册短期保管。竣工移交证明竣工决算审核意见书6.4表格样表及填写范例项目监理组织机构表工程名称：第 项目监理部序号姓名性别项目部职务专业学历资质证书编号职称到项目部时间离开项目部时间联系电话员工花名册总编号：标识编号：WHJL-CX-6.2-04姓名出生年月性别民族文化程度专业技术资格监理资格原工作单位聘用时间职称证号类别证号工程图纸（及变更）登记表图纸（或变更）名称：标识编号：CX—7.5.3—01序号图纸（或变更）名称图号设计单位页数份数收图人日期内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第 项目监理部总监理工程师： 施工监理会议纪要会议名称： 主持人： 时间： 年 月 日地点： 参加人： 会议记录内容会签栏建设单位会签栏建设单位承包单位监理单位会议记录内容会议签到表会议名称主持人会议地点时间年月日部门职务姓名部门职务姓名工程基本情况CX-7.5.1a-03工程名称工程地点工程性质建设单位设计单位承包单位开工日期竣工日期工期天数质量等级合同价款承包方式工程项目一览表该栏根据各自工程特点进行调整，以能准备体现工程规模为准承包单位资质情况表CX-7.5.1a-04工程名称工程性质工程等级工程规模承包单位联系方式承包单位管理人员资质职务姓名职称或上岗证证书编号项目经理施工员质检员技术员材料员预算员安全员试验员监理审查意见项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 A3分包单位资格报审表工程名称：编号：致：（监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章） 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日期 项目监理图纸审核记录工程名称：意见及建议：专业监理工程师 日期 项目监理机构 总监理工程师 日期 鉴证试验室评审表WHJL-CX-7.4-02名称联系人地址电话营业范围资质评审内容项目评审意见资质情况业务范围设备情况人员资质业绩收费情况其他评审人：年月日审定意见总监理工程师：年月日A2施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章） 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日期 A4施工进度计划报验申请表工程名称：编号：致：××××监理公司 （监理单位）我单位已完成了××市××路××20088月工程施工进度计划编制工作现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：20088（1份。承包单位（章）×××市政工程公司项目经理×××日期×××年 月 日 审查意见：况相符合，满足合同工期及总控制计划的要求，予以通过。同意按此计划组织施工。项目监理机构××监理公司××项目监理部总/专业监理工程师×× ×日期×××年 月 日 施工测量放线报验申请表工程名称：编号：致：（监理单位）根据合同要求，我单位已完成 施工放样工作，现报上该工程放线依据材料及计算资料，请予查验。工序或部位名称备注附件：1.放线依据材料测量仪器检校证明放线资料及计算书承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见：经查验：符合施工图纸及《工程测量规范》（GB50026-93）要求。放线的依据材料正确；实际验线成果正确。项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 施工现场质量管理检查记录A.0.1工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师承包单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1234567891011检查结论：（建设单位项目负责人）年月日A9工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核附件：1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见：不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 材料/构配件/半成品材质审阅登记表工程名称：承包单位：标识编号：WHJL—CX—7.5.1b—13序号名称规格单位数量生产厂家出厂合格证准用证（编号）复试单/试验单编号见证记录审阅日期审阅意见审阅人□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第 项目监理部总监理工程师: 受控文件清单标识编号：WHJL—CX—4.2.3—03序号文件名称标识编号版本/修订发放编号数量备注内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第 项目监理部总监理工程师： 记录清单标识编号：WHJL—CX—4.2.4—01序号记录名称标识编号编制部门保存期限建🖂日期备注内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第 项目监理部总监理工程师： 收 文 登 记 表总编号：002公司制表WHJL—CX—4.2.3—02序号发文单位文件名称文件编号发文日期签收人签收日期备注内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第 项目监理部总监理工程师： 发 文 登 记 表总编号：001公司制表标识编号：WHJL—CX—4.2.3—01序号发文日期文件名称文件编号收文单位签收人签收日期备注内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第 项目监理部总监理工程师： A1工程开工/复工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的 成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1、开工报告2、（证明文件）承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日期 A4 报验申请表工程名称：编号：致：（监理单位）我单位已完成了 上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见：项目监理机构 总／专业监理工程师 日期 建筑材料送试单试样名称及使用部位工程名程结构类型承包单位工程地点试样制作日期代表批量试样规格数量材料产地建设单位（监理公司）签署意见：建设单位代表）建设单位公章年月日见 证 记 录编号： 工程名称： 取样部位： 样品名称： 取样数量： 取样地点： 取样日期： 年 月 日见证记录：取样人签字：见证人签字：填制本记录日期：年月日隐蔽工程检查验收记录年月日工程名称承包单位隐检项目隐检范围及情况验收意见处理情况及结论复查人：年月日建设单位监理单位施工项目技术负责人施工员质检员隐蔽/检验批/分项/分部工程检查记录认定登记表工程名称：序号检查项目名称工程部位检查时间认定人检查结论备注内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第二十九项目监理部总监理工程师 工程试验检测登记表工程名称：承包单位：序号样品名称使用部位见证记录见证人承试单位报告/试验编号报告结果□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证□有见证□无见证内蒙古万和工程项目管理有限责任公司第二十九项目部总监理工程师： 监理抽检/平行检验记录工程名称：编号：检查项目：检查部位：检查数量：被委托单位/强制性标准执行情况：检查结果：□合格□不合格处置意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 旁站监理记录工程名称：编号：分部分项气候气温～℃旁站部位风力～级起止时间施工情况材料情况人员投入机具投入施工过程监理情况发现问题处理意见及结果备注承包单位（章） 项目 经理 质量检查员 年月日项目监理机构（章） 总/专业监理工程师 旁站监理人员 年月日B1监理工程师通知单工程名称：编号：致：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 A6监理工程师通知回复单工程名称：编号：致：（监理单位）我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理 日期 复查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 监理工作口头通知确认单工程名称：承包单位：日期问题及隐患监理人员提出的要求及整改指令监理部提出人责任单位确认人整改、跟踪情况B2工程暂停令工程名称：编号：）由于原因，现通知你方必须于 年 月 日 工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构 总监理工程师 日期 A7工程临时延期申请表工程名称：编号：致：（监理单位）根据施工合同条款第 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以审查批准。附件：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料承包单位 项目经理 日期 B4工程临时延期审批表工程名称：编号：致：（承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟的 年 日。请你方执行。说明：项目监理机构 总监理工程师 日期 B5工程最终延期审批表工程名称：编号：致：根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：□最终同意工期延长 竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年月 日。请你方执行。说明：项目监理机构 总监理工程师 日期 A5工程款支付申请表工程名称：编号：致：（监理单位）我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写）（小写： ），现报上 请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、工程量清单；2、计算方法。承包单位（章） 项目经理 日期 B3工程款支付证书工程名称：编号：致：（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中：⑤承包单位申报款为：⑥经审核承包单位应得款为：附件：承包单位的工程付款申请表及附件；项目监理机构审查记录。项目监理机构 总监理工程师 日期 A8费用索赔申请表工程名称：编号：致：（监理单位）根据施工合同条款第 条的规定，由于 方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。索赔金额的计算：附：证明材料承包单位 项目经理 日期 B6费用索赔审批表工程名称：编号：致：根据施工合同条款 条的规定，你方提出的费用索赔申请（第号），索赔（大写） ，经我方审核评估：□不同意此项索赔□同意此项索赔，金额为（大写） 同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算：项目监理机构 总监理工程师 日期 C2工程变更单工程名称：编号：致：（监理单位）由于 原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：提出单位 代表人 日期 一致意见：签字：签字：签字：日期 日期 日期 监理日记年月日星期气候气温～℃风力～级记录人分部工程分项工程监理记事监理工作记录：施工现场安全检查情况：核查签认记录见证取样送试记录收发文件会议及协调其它：C1监理工作