财政局20xx年工作总结和20xx年工作计划

第第页财政局20XX年工作总结和20XX年工作计划

财政局XX年工作总结和XX年工作计划

XX年，在市委、市政府的正确领导下，市财政局认真落实科学发展观，以“抓升级、促转型、扩增量、惠民生”的总体要求为指导，充分发挥财政职能作用，积极推进财政制度创新，完善公共财政体系，较好地完成了各项收支任务，为区域经济和社会协调发展提供了有力保障。

一、主要指标完成情况

全市一般预算收入140亿元，完成年度预算的123%，增长40%。其中，各项税收收入120万元，占一般预算收入比重为%。

全市一般预算支出175亿元，增长%。其中，教育经费投入、科技财政投入、文化经费投入增长均高于财政经常性收入增幅，全面完成省政府考核指标。

XX年财政运行主要体现以下特点：一是财政收入继续保持快速增长。“十二五”全市经济实现开局良好，经济增长对税收起到强劲的拉动作用；新的财政体制将税收全部下划到县区，做大了县区财政收入总量，调动了县区增加财政收入的积极性。全市财政一般预算收入实现140亿元，总量在全省排第4位，增幅居全省第2位。二是争取上级财政补助资金明显增加。财政部门与各相关部门密切配合，积极争取上级补助资金，助力我市各项事业发展。全年争取省财政专项补助资金总计亿元，比上年增加%。三是财政支出的均衡性得到加强。预算编制做到早安排、早批复，在资金拨付上财政部门“主动买单”、“提前买单”，有力地提高了财政支出的均衡性和时效性，取得了显著成效。全市一般预算支出175亿元，预算支出序时进度居全省前两位。四是调整支出结构取得成效。按照“保增长、调结构、惠民生”的总体要求，大力压缩出国经费、招待费、会议费等一般性支出，民生支出和重点支出得到保障。全市民生支出达到132亿元，占一般预算支出的70%。

二、主要财政工作开展情况

1、多措并举，促进财政收入增长。一是积极配合两税部门完成税费征缴任务。建立了信息相互沟通、数据相互交流机制，定期分析研究税收入库形势，随时掌握税收入库动态，加强对重点税源和重点税种的监管，及时协调解决征管中存在的问题，确保税费收入呈现爆发式增长态势。二是规范非税收入管理。将一批批大项目纷纷落户营口。四是支持科技发展，市财政投资1000万元用于辽宁渤海科技园建设，推进科技创新和科技成果转化。五是落实燃油补贴政策，维护公共交通运营。对于受成品油价格调整影响较大的城市公交、农村客运、出租汽车等行业，发放石油价格改革财政补贴资金亿元，保障了广大群众正常出行。

4、突出“三农”，促进县域经济发展。一是落实中央1号文件精神，加大水利基础设施建设投入。清理当年土地出让收支情况，按政策标准足额提取水利建设基金，投入6600万元，支持抗旱防洪工程、农田水利设施建设和土地综合治理。二是促进现代农业发展，投入9860万元，支持设施农业、现代农业示范基地建设，推进新一轮农业“三年倍增计划”实现。三是加大强农惠农专项补贴，发放农作物良种补贴和农机具购置补贴2089万元，支持良种播种和农业机械化推广。四是支持县域经济发展壮大，对各市区财力性补助亿元，重点支持县域工业园区基础设施建设、重大产业项目建设和政策奖励，促进产业集群的形成，努力构建“一县一业”的产业格局。五是支持农村环境整治，启动山区富民工程。投入资金5,607万元，重点推进盖州市、大石桥市农村连片综合治理示范工程。投入资金1800万元，完成农村改厕2万座任务。对获国家、省市农业龙头企业和新创国家名牌商标企业实行奖励政策。六是积极化解农村义务教育债务。对我市农村“普九”债务和农村义务教育进行了清理，明确了化解农村义务教育债务基本原则、目标任务、政策措施，已偿还债务13372万元，如期完成与省政府签订的责任状任务。七是实施农村公益事业“一事一议”财政奖补政策，投入补贴资金8870万元，农村公益设施得到改善。

5、改善民生，支持社会事业建设。一是支持教育事业优先发展。全市教育投入亿元，确保教育支出占一般预算支出比例达到省规定%标准。主要是增加农村义务教育投入，将农村中小学生均公用经费补助标准再提高100元，保障了农村义务教育学校正常运转。继续落实中小学免学杂费补助政策，全额拨付免除义务教育学杂费补助资金1091万元。提高九年一贯制寄宿生生活补助标准，补助标准平均提高200元，市财政已足额安排配套资金，保障学生生活需要。落实高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，我市万名学生享受助学金补贴政策。加大学前教育投入，按照省政府“十二五”教育发展规划要求，设立专项资金300万元，用于城市和农村学前教育发展。二是积极支持社会保障和就业。继续落实提高企业退休人员基本养老金发放标准，人均增加140元，积极筹集资金亿元，保证了19万名企业离退休人员养老金足额发放。实施工伤保险市级统筹管理，扩大了基金统筹规模，统一缴费基数和费率标准，提高了保障能力。筹集再就业资金2亿元，重点用于“4050”人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、再就业培训等。发放城乡最低生活保障资金亿元，使城乡万名低保对象实现了应保尽保。三是支持医药卫生体制改革。安排公共卫生均等化补助5800万元，使全市实现人均基本公共卫生服务经费25元的基本补助；投入5927万元，提高城镇居民基本医疗保险补助标准；投入资金亿元，全面开展新型农村合作医疗，将补贴标准从人均130元提高到200元，参和农民131万人。四是完善社会救助体系，为城乡困难群众、优抚对象、农村五保户等发放生活救助补贴和价格临时补贴亿元，并提高了基本生活救助标准；为离休老干部和建国前老兵报销医疗费5,160万元。

6、深化改革，推进依法理财进程。一是完善市与市区财政体制。按照“下划收入、核定基数、增长分成”的原则，实行将省级税收和市属企业税收全部按属地下划到所在市区，实行市与市区税收“总量分成”的管理模式，充分调动了各市区发展经济、壮大财源的积极性，县区财政收入增长强劲。二是简化办事流程，提高行政效能。对会计从业资格、行政事业单位账户设立、财政贴息项目、经国务院批准计划的国有企业关闭破产项目费用预案和教育、科技、文化专项经费等5项审批事项全部取消，调整为日常工作。三是加快资金拨付进程。对年初安排的公用经费，在每季度初，一次性将本季度的公用经费提前拨付到各预算单位，保证机关、事业单位正常运转。对有明确标注项目承担部门的上级专项，先行拨付资金，后补办相关手续，保证财政资金及时到位。四是推进政务公开。定期召开市本级部门预算联审会，将部门预算向预算单位、人大、政协、审计等有关部门公开。将财政职责、内设机构、办事流程、收费标准等事项，在政府门户站公示。五是全面推进“五大系统建设”。完善行政权力制度建设体系，按照“一项权力、一项制度”的要求，建立完善相关专项资金管理办法、项目申报、资金拨付等制度。加强政府采购信息一体化建设，与住建委、国土、国资部门实施了政府采购信息公共资源共享。

7、强化财政资金管理，努力构建“阳光财政”。一是取消“一支笔”批钱，资金分配事项必须通过领导班子集体审定。部门预算编制继续实行人大、纪检、监察和审计等部门联合审批制度，规范了财政分配行为，财政支出每一笔钱都花在法制的框架内。二是预算编制和执行情况对局内公开、对监督机关公开、对预算单位公开，广泛接受各方面的监督。三是完善内部监督机制，每日对财政拨款情况进行稽核审查，切实做到“用款计划有指标、拨款支付按程序”，硬化预算约束机制，每一笔业务拨款都做到“公开、透明、规范”。四是确保财政资金安全运行，将财政专户全部归口国库部门统一管理，完善资金的开户、印鉴、审批、转出等环节的内部管理制度，做到审计监督、财政监管、部门监管与领导监管“四统一”，保证财政资金安全。

XX年，虽然财政运行情况总体良好，但我们也清醒地看到，财政运行还存在一些矛盾和问题。一是财政收入增幅较高，但政策性增支压力较大。随着国家出台的新农村建设、医疗服务均等化、提高教育支出占比等政策的落实，财政政策性增支不断增加，给财政支出带来巨大压力。二是随着政府债务偿还高峰期的到来，政府偿债压力增加。XX年市本级政府债务及担保债务需偿还本息亿元，其中本金亿元，利息亿元。三是养老金收支矛盾突出。养老金年初计划总收入亿元，其中，保费收入年初计划亿元，省补助资金计划亿元，地方财力补助计划亿元。全年养老金支出计划亿元，全年预计养老金缺口亿元，养老金支出压力较大。上述问题必须引起高度重视，并在工作中着力加以解决。

三、XX年主要工作目标及措施

收入目标及主要支撑要素

XX年，一般预算收入目标175亿元，增长25%，争取目标189万元，增长35%。

XX年全市财政收入预算增长安排主要考虑以下几项因素：一是基于国内经济XX年保持8%以上增速预测考虑，中央将继续实施积极的财政政策，通过调结构、扩内需来保证经济增长。二是我市XX年GDP预计增幅15%，固定资产投资增长25%，新增项目投资相应拉动增值税、营业税、城建税等税种增长，按照税收增长不低于GDP增速规律，预计有关税收增长将达到30%左右。三是企业逐渐摆脱金融危机的影响，盈利能力将有所提高，从XX年企业所得税增幅31%形势分析，预计XX年企业所得税将继续保持30%以上的增幅。四是重点项目陆续建成达产，将为税收实现增量增长。新东北电气、中海油、可口可乐等一批企业达产和产生能力提高，将带动全市税收增长。五是部分重点企业增值税抵扣即将结束，五矿、华能、鞍钢等企业税收抵免减少因素影响将会降低。

XX年主要工作安排

为确保全年收入任务的完成，重点做好以下工作：

1、狠抓增收节支。一是强化税收征管。加强对重点税源和税种的监管，不断拓宽财政收入渠道，挖掘收入潜力，深入分析税收收入形势，加强收入调度，落实责任，严格控制减免税，严厉打击偷逃税款等各种违法行为，做到依法收入、应收尽收。二是加强非税收入收缴。进一步明确非税收入管理范围，重点强化土地、海域、矿产等国有资源收入征缴，确保各种非税收入及时足额入库。同时，要加强非税收入管理，严格制止县区虚增财政收入的行为。三是是严格控制一般性支出。继续贯彻落实国家和省关于做好厉行节约的有关规定，深化预算管理改革，进一步压缩因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，各预算单位“三公经费”不得突破XX年压缩后的规模。稳步推进“公务卡”消费试点范围，配合纪检监察部门开展公务用车专项检查，从严控制党政机关楼堂馆所建设，严格控制和规范庆典、论坛等活动。

2、促进经济增长方式转变，加速率先崛起。一是支持基础设施建设。紧紧抓住“五点一线”沿海开放、开发的双重机遇，辽宁沿海产业基地作为其中重要的节点，要充分利用好各项财税政策，该减则减、该免则免，集中力量搞好各园区基础设施建设，促进工业和服务业项目向园区集聚，拉动需求增长。二是支持产业结构调整。整合财力重点向水利、农业基础设施、节能减排、环境保护等方面倾斜，促进协调发展。优化投资结构，大力发展第三产业，积极引导民间投资，加速产业结构调整。重点加大支持科技服务、现代港口物流、休闲旅游、文化娱乐、金融投资等现代服务业发展力度。三是支持科技创新。市本级继续安排科技发展基金1000万元，重点引导和支持辽宁渤海科技园创新要素向企业集聚，促进科技成果转化为现实生产力。四是支持节能减排和生态环境建设。落实鼓励节能减排财税政策，积极向上级争取环保专项，加快推进低碳工业园建设，支持污水处理厂等节能减排重点工程、农村环境综合治理工程和水土保持工程项目建设。

3、支持民生事业发展。重点保障教育、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房等社会公共事业发展。一是支持教育事业优先发展。按照国家中长期教育改革和发展规划纲要要求，落实“教育支出占比”政策，教育支出占一般预算支出达到省核定15%比例。教育投入要重点保障城乡义务教育经费、校舍安全工程建设。二是加强社会保障和就业工作。加大养老金筹措力度，全年预计筹措资金亿元，其中，保费征收亿元，争取上级补助亿元，预计缺口资金亿元，通过争取上级借款4亿元，地方借款亿元，确保养老金按时足额发放。继续推进实施积极的就业政策，全市财政预算按上年一般预算收入%的比例安排再就业资金，完善公益性岗位补贴、社会保险补贴、小额贷款担保贴息等相关政策。推进城镇居民养老保险和新型农村社会养老保险，财政缴费补助年人均30元，基础性养老金月人均发放水平达到55元。完善城乡低保和社会救助等制度，有效解决弱势群体生活困难。三是支持医药卫生体制改革。完善公共卫生经费保障机制，提高公共卫生均等化服务经费水平，达到人均25元标准。继续提高城镇居民基本医疗保险和新农合补助标准，人均提高40元标准，加快城乡公共卫生服务体系建设。四是支持保障性住房建设。落实国家保障性安居工程项目资金，继续加大对棚户区改造、廉租房、公租房建设和农村危房改造的财政投入，强化住房公积金的筹集、使用和管理，确保完成建设任务。

4、完善财政体制机制。一是健全政府预算体系。科学划分公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障预算收支范围，完善公共财政预算，细化基金预算，试编社会保障基金预算，逐步建立健全完整公开的政府预算体系。二是推进预算管理制度改革。全面推进市本级、市区部门预算编制改革工作，细化预算编制项目，增强预算信息公开的主动性，及时公开部门预算和“三公经费”支出。继续深化国库集中支付改革，做好清理整顿财政专户工作，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。三是深化农村综合改革。完善村级组织运转经费保障机制，继续开展村级公益事业建设“一事一议”财政将补工作。四是加强乡镇便民服务中心建设。近年来，乡镇财政职能的弱化，导致许多强农惠农政策没有得到很好的落实。为此，将改扩建乡镇便民服务中心25所，投