铜棒原材料管理制度

铜棒原材料管理制度一、总则1.目的为加强公司铜棒原材料的管理，规范采购、验收、存储、发放及使用等环节的操作流程，确保铜棒原材料的质量符合生产要求，保障生产顺利进行，降低成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及铜棒原材料采购、验收、存储、发放及使用的部门和人员。3.职责分工采购部门负责铜棒原材料供应商的开发、评估与选择，建立合格供应商名录。根据生产需求，制定合理的采购计划，确保铜棒原材料按时、按量供应。负责与供应商签订采购合同，跟进采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。质量部门制定铜棒原材料的检验标准和检验流程，负责对采购的铜棒原材料进行质量检验。对不合格铜棒原材料进行判定，并监督处理过程，确保不合格品不流入生产环节。仓库管理部门负责铜棒原材料的入库、存储、保管及发放工作，确保库存铜棒原材料的数量准确、质量完好。定期对库存铜棒原材料进行盘点，及时发现并处理库存异常情况。生产部门根据生产计划，合理领用铜棒原材料，确保生产正常进行。负责对生产过程中铜棒原材料的使用情况进行统计和分析，及时反馈相关信息。财务部门负责铜棒原材料采购资金的审核与支付，对采购成本进行核算和控制。协助相关部门对铜棒原材料库存进行盘点，确保账实相符。二、采购管理1.供应商选择与管理供应商开发采购部门应通过多种渠道收集铜棒原材料供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期、售后服务等方面的情况，确定符合要求的供应商进行实地考察。供应商评估采购部门定期（每年至少一次）对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。对于优秀供应商，给予更多的合作机会和优惠政策；对于不合格供应商，及时淘汰，并停止与其合作。供应商名录管理采购部门建立合格供应商名录，并定期更新。名录中应包括供应商名称、联系方式、经营范围、主要产品、合作历史、评估结果等信息。只有列入合格供应商名录的供应商，才能参与公司铜棒原材料的采购。2.采购计划制定需求预测生产部门应根据年度生产计划、月度生产计划及订单情况，提前向采购部门提供铜棒原材料的需求预测。需求预测应包括品种、规格、数量、需求时间等信息，确保采购部门能够准确掌握生产需求。采购计划编制采购部门根据生产部门提供的需求预测，结合库存情况，编制铜棒原材料采购计划。采购计划应明确采购品种、规格、数量、采购时间、预计到货时间等内容，并报相关领导审批。采购计划应具有一定的弹性，以应对生产需求的变化。3.采购合同签订合同条款审核采购部门在签订采购合同前，应将合同条款提交给相关部门进行审核，包括质量部门、法务部门等。审核内容主要包括产品质量标准、价格条款、交货期、付款方式、违约责任等方面。确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。合同签订采购部门根据审核通过的合同条款，与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同的有效性和可执行性。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，如质量部门、仓库管理部门、财务部门等，以便各部门做好相应的工作准备。4.采购订单执行订单下达采购部门根据采购合同，及时向供应商下达采购订单。采购订单应明确采购品种、规格、数量、交货期、交货地点等信息，确保供应商能够准确理解采购要求。订单跟踪采购部门应定期跟踪采购订单的执行情况，与供应商保持密切沟通，及时了解订单生产进度、发货情况等。如发现订单执行过程中出现问题，应及时与供应商协商解决，确保订单按时、按量交付。到货验收采购订单到货前，采购部门应通知质量部门和仓库管理部门做好验收准备。货物到货后，仓库管理部门应及时组织验收，质量部门按照检验标准进行质量检验。验收合格的铜棒原材料办理入库手续，验收不合格的按照不合格品管理程序进行处理。三、验收管理1.验收标准质量部门应根据公司生产要求和行业标准，制定铜棒原材料的验收标准。验收标准应包括外观、尺寸、化学成分、物理性能等方面的要求。验收标准应明确、具体、可操作，确保验收人员能够准确判断铜棒原材料是否合格。2.验收流程到货通知采购部门在铜棒原材料到货前，应提前通知仓库管理部门和质量部门到货时间、品种、规格、数量等信息。初步检查仓库管理部门在货物到货后，首先对货物的外包装进行检查，查看是否有破损、变形等情况。如发现外包装有问题，应及时记录并通知采购部门与供应商协商解决。数量验收仓库管理部门根据采购订单和送货单，对铜棒原材料的数量进行核对。数量验收应采用称重、计数等方法，确保数量准确无误。如发现数量不符，应及时记录并通知采购部门与供应商协商解决。质量检验质量部门按照验收标准，对铜棒原材料的质量进行检验。检验方法包括理化检验、无损检测等。质量检验合格的铜棒原材料办理入库手续，质量检验不合格的填写不合格品报告，详细说明不合格情况，并通知采购部门与供应商协商处理。3.不合格品处理标识隔离对于验收不合格的铜棒原材料，仓库管理部门应立即进行标识隔离，防止不合格品混入合格品中。标识应明确注明不合格品的品种、规格、数量、不合格原因等信息。原因分析采购部门组织质量部门、生产部门等相关人员对不合格铜棒原材料进行原因分析，确定不合格的责任方。处理措施根据不合格原因和责任方，采取相应的处理措施。如属于供应商责任，采购部门应与供应商协商退货、换货、补货或降价等处理方式；如因运输、存储等原因导致不合格，应查明原因并采取相应的改进措施。处理措施应形成记录，并跟踪落实情况。四、存储管理1.仓库规划仓库管理部门应根据铜棒原材料的品种、规格、特性等，合理规划仓库存储空间。不同品种、规格的铜棒原材料应分区存放，并有明显的标识。同时，应设置合格品区、不合格品区、待检区等，确保库存管理有序。2.入库管理入库手续办理验收合格的铜棒原材料，仓库管理部门应及时办理入库手续。入库手续包括填写入库单、登记库存台账等。入库单应注明铜棒原材料的品种、规格、数量、供应商、入库时间等信息，确保入库信息准确无误。入库摆放铜棒原材料入库后，应按照仓库规划进行摆放。摆放应遵循便于存储、便于发放、便于盘点的原则，确保货物整齐、有序。同时，应做好防潮、防锈、防火、防盗等措施，确保铜棒原材料的质量不受影响。3.存储保管日常巡查仓库管理部门应定期对库存铜棒原材料进行巡查，查看货物的存储状态、标识情况、质量状况等。如发现问题，应及时处理，并记录巡查情况。温湿度控制对于有特殊存储要求的铜棒原材料，如对湿度敏感的材料，仓库应配备相应的温湿度控制设备，确保存储环境符合要求。库存盘点仓库管理部门应定期（每月至少一次）对库存铜棒原材料进行盘点，确保账实相符。盘点内容包括品种、规格、数量、质量等方面。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘点结果进行分析，如发现账实不符，应查明原因并及时调整库存台账。4.出库管理领料申请生产部门根据生产计划，填写领料申请单，注明所需铜棒原材料的品种、规格、数量等信息，并提交给仓库管理部门。领料申请单应经相关领导审批后，仓库管理部门方可办理出库手续。出库审核仓库管理部门收到领料申请单后，应对其进行审核，核对申请数量与库存数量是否相符，审批手续是否齐全等。审核通过后，办理出库手续。出库发放仓库管理部门按照领料申请单的要求，发放铜棒原材料。发放时应核对品种、规格、数量等信息，确保发放准确无误。发放后，及时登记库存台账，并更新库存信息。五、发放管理1.发放原则按需发放铜棒原材料的发放应根据生产部门的实际需求进行，严格控制发放数量，避免浪费。先进先出仓库管理部门应按照先进先出的原则发放铜棒原材料，确保库存货物的质量和有效期。2.发放流程领料单审核仓库管理部门收到生产部门提交的领料单后，对领料单进行审核。审核内容包括领料单填写是否完整、准确，审批手续是否齐全，库存是否有足够的数量等。备料发放审核通过后，仓库管理部门根据领料单的要求进行备料。备料完成后，通知领料人员前来领取铜棒原材料。领料人员领取货物时，应在领料单上签字确认。发放记录仓库管理部门发放铜棒原材料后，应及时记录发放时间、品种、规格、数量、领料人等信息，确保发放记录准确、完整。六、使用管理1.生产领用生产部门在领用铜棒原材料时，应严格按照领料计划进行，不得超领。如因生产计划变更需要调整领料数量，应及时办理相关手续。生产过程中，应合理使用铜棒原材料，提高材料利用率，降低生产成本。2.剩余物料管理生产过程中产生的剩余铜棒原材料，生产部门应及时办理退库手续，交回仓库管理部门。仓库管理部门对退库的剩余物料进行验收，如质量合格，办理入库手续；如质量不合格，按照不合格品管理程序进行处理。3.报废管理对于因质量问题、损坏等原因无法使用的铜棒原材料，生产部门应填写报废申请单，注明报废原因、品种、规格、数量等信息，并提交给相关部门审批。审批通过后，仓库管理部门对报废的铜棒原材料进行标识隔离，并按照公司规定进行处理，如报废变卖等。七、盘点管理1.盘点计划制定仓库管理部门应定期制定铜棒原材料盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等内容。盘点计划应提前通知相关部门和人员，确保盘点工作顺利进行。2.盘点实施初盘仓库管理部门组织初盘人员对库存铜棒原材料进行盘点。初盘人员应按照规定的盘点方法和流程，对货物进行逐一清点，并记录盘点结果。复盘财务部门或其他相关部门组织复盘人员对初盘结果进行复盘。复盘人员应抽取一定比例的货物进行再次清点，核对初盘结果的准确性。如发现初盘结果与复盘结果存在差异，应进一步核实原因。3.盘点报告编制盘点结束后，仓库管理部门应编制盘点报告。盘点报告应包括盘点时间、范围、方法、结果、差异分析及处理建议等内容。盘点报告经相关领导审批后，作为调整库存台账和财务账目的依据。八、账务管理1.库存台账建立仓库管理部门应建立铜棒原材料库存台账，详细记录铜棒原材料的出入库情况，包括品种、规格、数量、供应商、出入库时间、领料部门等信息。库存台账应及时更新，确保账实相符。2.财务核算财务部门应根据仓库管理部门提供的库存台账和采购发票等资料，对铜棒原材料进行财务核算。财务核算应准确反映铜棒原材料的采购成本、库存价值、领用成本等信息，为公司成本核算和财务管理提供依据。3.账实核对财务部门应定期（每月至少一次）与仓库管理部门进行账实核对，确保财务账与库存台账一致。如发现账实不符，应及时查明原因并进行调整，确保账实相符。九、监督与考核1.内部监督公司内部设立监督小组，定期对铜棒原材料的采购、验收、存储、发放及使用等环节进行监督检查。监督小组由采购部门、质量部门