中铁采购管理制度VIP

中铁采购管理制度一、总则1.目的为加强中铁采购管理，规范采购行为，降低采购成本，确保物资设备的质量和供应及时性，提高企业经济效益和市场竞争力，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于中铁各部门、各项目在物资设备采购活动中的管理。3.基本原则合法性原则：采购活动应严格遵守国家法律法规及相关政策要求。公开、公平、公正原则：采购过程应透明，确保所有供应商有平等机会参与竞争。效益原则：在保证物资设备质量的前提下，追求采购成本最小化，提高企业经济效益。诚信原则：采购人员与供应商应诚实守信，履行合同约定。二、采购组织与职责1.采购决策机构成立采购领导小组，由公司高层领导、相关部门负责人组成。负责审议采购战略、重大采购项目决策、监督采购过程等。2.采购执行部门设立采购部门，负责具体采购业务的实施。其职责包括：制定采购计划和预算。供应商开发、选择与管理。采购合同的签订与执行。采购物资设备的验收与付款申请。3.相关部门职责需求部门：提出物资设备需求计划，参与技术规格制定，协助采购部门进行验收。质量部门：负责对采购物资设备的质量检验和监督。财务部门：审核采购预算，办理付款手续，对采购成本进行核算与分析。三、采购计划管理1.需求预测需求部门应定期对物资设备需求进行预测，考虑项目进度、生产计划、库存状况等因素。建立需求预测模型，运用数据分析等方法提高预测准确性。2.采购计划编制采购部门根据需求预测结果，结合库存情况，编制年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确物资设备名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。3.计划审批与调整采购计划报采购领导小组审批后执行。因项目变更、市场变化等原因需调整采购计划的，应按原审批程序办理。四、供应商管理1.供应商开发采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。对潜在供应商进行实地考察、资质审核，评估其生产能力、质量控制、信誉等方面情况。2.供应商选择采用招标、询价、竞争性谈判等采购方式选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。建立供应商评价指标体系，定期对供应商进行评价。3.供应商考核与激励采购部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行考核。根据考核结果，对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商进行警告、暂停合作或淘汰处理。五、采购方式与流程1.采购方式招标采购：适用于批量较大、金额较高、技术复杂的物资设备采购。询价采购：适用于规格标准统一、货源充足、价格变化幅度小的物资设备采购。竞争性谈判采购：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的等情况。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。2.采购流程采购申请：需求部门填写采购申请表，详细说明物资设备需求。采购审批：采购申请表按规定权限报相关领导审批。采购实施：采购部门根据审批后的采购申请，选择采购方式，发布采购信息，组织供应商报价、投标等。合同签订：确定中标或成交供应商后，采购部门与其签订采购合同。物资验收：质量部门、需求部门等对采购物资设备进行验收。付款结算：采购部门根据验收结果办理付款申请，财务部门审核后付款。六、采购合同管理1.合同签订采购合同应明确双方权利义务，包括物资设备名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。合同签订前，采购部门应会同法务部门等对合同条款进行审核。2.合同执行采购部门负责跟踪合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量交货。供应商如有违约行为，采购部门应按合同约定追究其责任。3.合同变更与解除因不可抗力或其他原因需变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除后，采购部门应及时调整采购计划和相关财务处理。七、采购风险管理1.风险识别与评估采购部门应识别采购过程中可能面临的风险，如市场价格波动、供应商违约、质量风险等。对识别出的风险进行评估，确定风险等级。2.风险应对措施针对不同风险，制定相应的应对措施。如签订价格调整条款、要求供应商提供担保、加强质量检验等。建立风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。八、采购监督与审计1.内部监督公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性、采购成本的合理性等。采购部门应定期向采购领导小组汇报采购工作情况，接受监督。2.外部监督接受国家相关部门、行业协会等的监督检查。对涉及重大采购项目的，可邀请外部专家进行监督指导。九、采购信息化管理1.建立采购信息系统搭建采购信息平台，实现采购计划、供应商管理、采购流程、合同管理等信息化管理。采购信息系统应与公司其他业务系统进行集成，实现数据共享。2.信息安全管理加强采购信息系统的安全防护，确保采购信息的保密性、完整性和可用性。制定信息安全管理制度，规范用户操作权限。十、采购人员管理1.人员配备根据采购业务需要，合理配备采购人员，明确岗位职责。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购业务流程和相关法律法规。2.培训与发展定期组织采购人员参加业务培训，提高其业务水平和综合素质。为采购人员提供职业发展通道，鼓励其不断提升自身能力。3.廉