处理不良品管理制度

处理不良品管理制度一、总则（一）目的为加强公司不良品的管理，规范不良品的处理流程，减少不良品对公司生产、质量、成本及客户满意度的影响，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产环节产生的不良品，包括原材料、半成品、成品等。（三）职责分工1.品质管理部门负责制定不良品判定标准，对不良品进行检验、判定和标识。组织对不良品进行原因分析，提出改进措施建议，并跟踪改进效果。定期统计不良品数据，分析不良品趋势，为公司决策提供依据。2.生产部门负责对生产过程中产生的不良品进行隔离、标识和上报。按照品质管理部门的要求，对不良品进行返工、返修或报废处理。配合品质管理部门进行不良品原因分析，采取措施防止不良品再次发生。3.采购部门负责对采购的原材料、零部件等不良品进行处理，与供应商协商退换货、补货等事宜。跟踪供应商对不良品的处理情况，确保供应商采取有效措施改进质量。4.仓库管理部门负责对不良品进行单独存放和保管，确保不良品不与合格品混淆。按照规定的流程办理不良品的出入库手续。5.其他相关部门根据各自职责，配合做好不良品的处理工作。二、不良品的判定与标识（一）不良品判定标准1.品质管理部门应根据产品的质量标准、工艺要求等制定详细的不良品判定标准，明确各类不良品的定义、特征和判定方法。2.不良品判定标准应定期进行评审和更新，确保其有效性和适用性。（二）不良品标识1.经品质管理部门判定为不良品的产品，应立即进行标识。标识方法可采用粘贴不良品标签、在产品上加盖不良品印章、在生产记录上注明等方式。2.不良品标识应清晰、醒目，注明不良品的类型、批次、数量等信息，以便于识别和追溯。3.对于不同类型的不良品，应采用不同颜色或形状的标识进行区分，如红色标识表示严重不良品，黄色标识表示一般不良品等。三、不良品的隔离与存放（一）隔离要求1.生产部门在发现不良品后，应立即将其与合格品进行隔离，防止不良品混入合格品中。2.隔离区域应明确划分，并有明显的标识，确保不良品得到妥善保管。3.对于批量较大的不良品，可采用单独的仓库或区域进行存放；对于少量的不良品，可在生产现场设置专门的不良品存放区。（二）存放要求1.不良品应分类存放，便于识别和管理。如原材料不良品、半成品不良品、成品不良品应分别存放。2.不良品存放区域应保持整洁、干燥，避免不良品受到进一步的损坏或污染。3.仓库管理部门应建立不良品台账，详细记录不良品的名称、规格、型号、批次、数量、来源、处理情况等信息，确保不良品信息的可追溯性。四、不良品的上报与统计（一）上报流程1.生产部门发现不良品后，应及时填写《不良品报告单》，详细描述不良品的情况，包括不良品的名称、规格、型号、批次、数量、发现时间、发现地点、不良现象等，并附上不良品的照片或实物样品。2.《不良品报告单》经生产部门负责人签字确认后，立即提交给品质管理部门。3.品质管理部门接到《不良品报告单》后，应及时安排人员对不良品进行检验和判定，并在报告单上签署判定意见。4.对于判定为不良品的产品，品质管理部门应根据不良品的严重程度和影响范围，决定是否需要组织相关部门进行原因分析和处理。（二）统计分析1.品质管理部门应定期对不良品数据进行统计分析，统计周期可根据实际情况确定，如每日、每周、每月等。2.不良品统计分析的内容应包括不良品的类型、数量、比例、分布情况、趋势变化等，通过分析找出不良品产生的主要原因和规律。3.品质管理部门应根据不良品统计分析的结果，编写不良品分析报告，提出改进措施建议，并提交给公司管理层。4.公司管理层应根据不良品分析报告，组织相关部门召开会议，制定改进措施计划，并明确责任人和时间节点，跟踪改进措施的实施效果。五、不良品的处理方式（一）返工与返修1.对于经判定可以通过返工或返修处理的不良品，生产部门应按照品质管理部门制定的返工或返修工艺要求进行处理。2.返工或返修后的产品应重新进行检验，确保产品质量符合要求。3.返工或返修过程中产生的费用，应根据责任归属进行分摊。如因原材料质量问题导致的不良品返工或返修费用，由采购部门负责与供应商协商解决；因生产过程中操作不当导致的不良品返工或返修费用，由生产部门承担。（二）报废1.对于经判定无法通过返工或返修处理的不良品，应进行报废处理。2.报废处理应填写《不良品报废申请表》，详细说明不良品的名称、规格、型号、批次、数量、报废原因等，并附上相关证明材料。3.《不良品报废申请表》经生产部门负责人、品质管理部门负责人、财务部门负责人签字确认后，报公司管理层审批。4.经公司管理层批准后，仓库管理部门应按照规定的流程对不良品进行报废处理，如销毁、变卖等，并做好相关记录。5.报废处理过程中产生的费用，应根据责任归属进行分摊。如因不可抗力因素导致的不良品报废费用，由公司承担；因人为因素导致的不良品报废费用，由责任人承担。（三）让步接收1.对于某些不良品，虽然不符合质量标准，但在不影响产品使用功能和安全性的前提下，经相关部门评估和公司管理层批准，可以进行让步接收。2.让步接收应填写《不良品让步接收申请表》，详细说明不良品的名称、规格、型号、批次、数量、不良现象、让步接收理由、使用范围、风险评估等内容，并附上相关证明材料。3.《不良品让步接收申请表》经生产部门负责人、品质管理部门负责人、销售部门负责人、财务部门负责人签字确认后，报公司管理层审批。4.经公司管理层批准后，品质管理部门应在产品上加盖“让步接收”标识，并注明让步接收的有效期和使用范围。5.对于让步接收的产品，销售部门应在销售合同中明确说明产品的质量状况和让步接收条件，告知客户相关风险，并取得客户的书面同意。6.让步接收产品的使用过程中，品质管理部门应加强跟踪和监控，确保产品质量稳定可靠。如发现让步接收产品出现质量问题，应及时采取措施进行处理，并追究相关责任人的责任。（四）退货与换货1.对于采购的原材料、零部件等不良品，采购部门应及时与供应商沟通，协商退货或换货事宜。2.退货或换货应填写《退货/换货申请表》，详细说明不良品的名称、规格、型号、批次、数量、退货/换货原因等，并附上相关证明材料。3.《退货/换货申请表》经采购部门负责人签字确认后，提交给供应商。4.供应商应在收到《退货/换货申请表》后，及时安排退货或换货，并承担相应的费用。5.采购部门应跟踪供应商的退货或换货情况，确保不良品及时得到处理，并做好相关记录。六、不良品处理的监督与考核（一）监督机制1.品质管理部门应定期对不良品的处理情况进行监督检查，确保不良品得到及时、有效的处理。2.监督检查的内容包括不良品的隔离、标识、存放、上报、统计、处理方式的执行情况等。3.对于监督检查中发现的问题，品质管理部门应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改效果。（二）考核制度1.公司应建立不良品处理考核制度，对在不良品处理工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力、导致不良品问题严重的部门和个人进行处罚。2.考核指标包括不良品率、不良品处理及时率、返工返修率、报废率、让步接收率、退货换货率等。3.考核周期可根据实际情况确定，如每月、每季度等。考核结果应与部门和个人的绩效挂钩，作为绩效奖金发放、晋升、评优等的重要依据。七、不良品处理的记录与档案管理（一）记录要求1.各部门应按照本制度的要求，做好不良品处理过程中的各项记录，包括《不良品报告单》、《不良品报废申请表》、《不良品让步接收申请表》、《退货/换货申请表》、不良品台账等。2.不良品处理记录应真实、准确、完整，不得随意涂改或伪造。记录应妥善保管，保存期限应符合公司档案管理规定。（二）档案管理1.品质管理部门应负责建立不良品处理档案，将