大学用户信息访问权限分级规定

大学用户信息访问权限分级规定

一、总则1.目的为了保护大学全体师生员工的个人信息安全，确保学校信息资源合理、合法、安全地被访问和使用，依据国家相关法律法规以及学校的教育理念和管理要求，特制定本规定。本规定旨在平衡信息共享与安全保护之间的关系，促进学校教学、科研、管理等各项工作的顺利开展，同时保障师生的合法权益。2.适用范围本规定适用于大学内所有教职员工、学生以及其他与学校有业务往来并需要访问学校用户信息的人员。涵盖学校各级管理部门、教学单位、科研机构等所有涉及信息访问的场景。3.基本原则-合法性原则：所有信息访问行为必须符合国家法律法规以及学校的相关规定，确保信息获取与使用的正当性。-必要性原则：信息访问权限应基于工作、学习的实际需要进行授予，避免过度授权。只有在为完成特定任务且没有其他替代方式时，才授予相应的访问权限。-最小化原则：根据用户的角色和职责，授予其完成工作所需的最少信息访问权限，以降低信息泄露风险。-安全性原则：采取必要的技术和管理措施，保障信息在访问过程中的保密性、完整性和可用性，防止信息被非法获取、篡改或破坏。-公开透明原则：信息访问权限的设定、变更和管理过程应保持公开透明，向相关人员明确说明权限范围和使用规则。二、组织架构与职责划分1.信息安全管理委员会-组成：由学校主管信息化工作的校领导担任主任，成员包括各主要职能部门负责人、信息安全专家等。-职责：全面领导和统筹学校的信息安全工作，制定信息安全战略和政策，审议重大信息安全决策，协调解决信息安全工作中的重大问题，对信息访问权限分级规定的制定、修订和执行情况进行监督和指导。2.信息化管理部门-职责：负责具体实施信息访问权限的管理工作。包括制定和维护信息访问权限管理流程，对用户信息访问权限进行审核、分配、变更和撤销；建立和维护信息访问权限数据库，记录用户权限的相关信息；开展信息安全技术防护工作，保障信息系统的安全稳定运行；对违反信息访问权限规定的行为进行调查和处理，并及时向信息安全管理委员会报告。3.各部门与学院-职责：各部门和学院负责人为本部门信息安全管理的第一责任人，负责组织本部门人员学习信息访问权限相关规定，明确本部门人员的工作职责与信息访问需求；协助信息化管理部门进行信息访问权限的审核工作，提供真实、准确的用户信息和权限需求说明；对本部门人员的信息访问行为进行日常监督和管理，发现违规行为及时制止并上报。三、管理流程1.权限申请-用户提出申请：教职员工、学生因工作、学习需要访问特定用户信息时，应向所在部门或学院提出书面申请。申请内容应详细说明访问信息的目的、范围、期限等。-部门审核：所在部门或学院对申请进行初步审核，确认申请的必要性和合理性。审核通过后，由部门负责人签字并加盖部门公章，提交至信息化管理部门。2.权限审批-信息化管理部门初审：信息化管理部门收到申请后，对申请内容进行进一步审核，检查申请是否符合学校的信息访问权限分级规定和相关政策，核实用户身份信息等。如申请材料不完整或不符合要求，通知申请人补充或修改。-信息安全管理委员会终审：对于涉及重要或敏感信息的访问申请，信息化管理部门初审通过后，提交信息安全管理委员会进行终审。信息安全管理委员会根据学校的整体利益和信息安全要求，做出最终审批决定。3.权限授予-权限配置：经审批通过后，信息化管理部门按照审批结果为用户配置相应的信息访问权限。在权限配置过程中，严格遵循最小化原则，确保用户仅获得完成工作所需的最少信息访问权限。-通知用户：权限配置完成后，信息化管理部门以书面或电子方式通知用户权限已授予，并告知用户相关的信息访问规则和注意事项。4.权限变更与撤销-权限变更：当用户的工作职责、岗位发生变动，需要调整信息访问权限时，用户或所在部门应及时向信息化管理部门提出权限变更申请。信息化管理部门按照权限申请和审批流程进行处理，对用户的权限进行相应调整。-权限撤销：当用户离职、毕业或不再需要访问相关信息时，所在部门应及时通知信息化管理部门撤销其信息访问权限。信息化管理部门在接到通知后，立即对用户的权限进行撤销操作，并确保用户无法再访问相应信息。四、权利与义务1.用户权利-知情权：用户有权了解学校信息访问权限分级规定的相关内容，以及自己所拥有的信息访问权限范围、访问规则和注意事项。-合理申请权：用户因工作、学习需要，有权按照规定流程提出信息访问权限申请，且申请应得到及时、公正的审核和处理。-监督权：用户有权对信息访问权限管理过程中的不公正、不合理行为进行监督和投诉，学校应建立相应的投诉处理机制，保障用户的合法权益。2.用户义务-遵守规定：用户必须严格遵守国家法律法规、学校的信息访问权限分级规定以及相关信息安全管理制度，不得利用信息访问权限从事任何违法、违规活动。-保护信息安全：用户有责任保护所访问信息的安全，不得泄露、篡改、传播信息。在使用信息过程中，应采取必要的安全措施，如妥善保管账号密码、不随意在不安全的环境中访问信息等。-配合管理：用户应积极配合学校信息化管理部门和所在部门的信息访问权限管理工作，如实提供个人信息和权限需求，及时更新联系方式等信息。当发现信息访问权限存在异常情况时，应及时向相关部门报告。五、监督与奖惩机制1.监督机制-日常监督：信息化管理部门通过技术手段和管理措施，对信息访问行为进行日常监控和审计。包括记录用户的访问操作、访问时间、访问内容等信息，定期对访问记录进行分析，及时发现异常访问行为。-内部监督：各部门和学院应加强对本部门人员信息访问行为的内部监督，定期开展信息安全自查工作，发现问题及时整改，并向信息化管理部门报告。-外部监督：鼓励师生员工对发现的信息访问违规行为进行举报，学校设立专门的举报渠道，对举报信息进行严格保密，并及时进行调查处理。2.奖励机制-表彰奖励：对于在信息安全保护和信息访问权限管理工作中表现突出的部门、个人，学校将给予表彰和奖励。如授予“信息安全先进单位”“信息安全优秀个人”等荣誉称号，并给予一定的物质奖励。-激励措施：对积极提出信息访问权限管理优化建议且被学校采纳的用户，学校将给予适当的奖励，以鼓励师生参与信息安全管理工作。3.惩罚机制-违规处理：对于违反信息访问权限分级规定的用户，学校将视情节轻重给予相应的处理。处理措施包括警告、通报批评、限制或取消信息访问权限、纪律处分等；构成违法犯罪的，将依法移送司法机关处理。-责任追究：对于因信息访问违规行为给学校或他人造成损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。同时，对因管理不善导致本部门出现信息访问违规行为的部门负责人，将追究其管理责任。六、附则1.解释权本规定由学校信息安全管理委员会负责解释。在实施过程中，如遇特殊情况或需要进一步明确规定内容，信息安全管理委员会有权做出相应的解释和说明。2.修订本规定将根据