学校无物资管理办法

学校无物资管理办法一、总则（一）目的为加强学校物资管理，规范物资采购、使用、存储等行为，提高物资使用效益，保障学校教学、科研及日常工作的顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于学校各部门、各学院及附属单位的物资管理活动，包括但不限于教学设备、办公用品、实验材料、图书资料等各类物资。（三）基本原则1.统一管理原则学校设立专门的物资管理部门，对全校物资进行统一规划、采购、调配和监督，确保物资管理工作的规范化和科学化。2.按需采购原则根据学校教学、科研及日常工作的实际需求，合理编制物资采购计划，避免盲目采购和浪费。3.效益优先原则注重物资的使用效益，优化物资配置，提高物资的利用率，降低物资采购和使用成本。4.规范透明原则严格按照国家法律法规和学校相关规定，规范物资采购、验收、存储、使用等流程，确保物资管理工作公开、公平、公正。二、管理机构及职责（一）物资管理部门1.负责制定学校物资管理的规章制度和工作流程，并组织实施。2.汇总各部门物资需求计划，编制学校年度物资采购预算，报学校审批后组织实施采购。3.建立学校物资管理信息系统，对物资采购、库存、使用等情况进行实时监控和管理。4.负责组织物资的验收、入库、存储、发放、调配等工作，确保物资的安全和完整。5.定期对学校物资进行清查盘点，及时处理盘盈、盘亏等情况，保证账实相符。6.对各部门物资管理工作进行指导、监督和检查，发现问题及时督促整改。（二）使用部门1.根据本部门教学、科研及日常工作需要，提出物资需求计划，经部门负责人审核后报物资管理部门。2.负责本部门领用物资的验收、保管和使用，确保物资的合理使用和安全。3.配合物资管理部门做好物资清查盘点工作，及时反馈物资使用情况和存在的问题。（三）财务部门1.负责审核物资采购预算，安排物资采购资金，并对物资采购资金的使用进行监督。2.按照财务制度，及时办理物资采购款项的支付手续。3.定期对学校物资管理的财务收支情况进行审计，确保资金使用合规。三、物资采购管理（一）采购计划编制1.各使用部门应于每年[具体时间]前，根据本部门下一年度教学、科研及日常工作任务，详细编制物资需求计划，明确物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并提交物资管理部门。2.物资管理部门对各使用部门提交的物资需求计划进行汇总、审核和分析，结合学校实际情况和库存状况，编制学校年度物资采购预算，报学校审批。3.学校年度物资采购预算经批准后，物资管理部门应根据预算安排和实际工作进度，分批次编制物资采购计划，明确采购物资的具体内容、采购时间、采购方式等。（二）采购方式选择1.集中采购对于通用性强、需求量大的物资，如办公用品、教材、实验耗材等，由物资管理部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行集中采购。2.分散采购对于专业性较强、有特殊要求的物资，如教学设备、科研仪器等，由使用部门在物资管理部门的指导下，按照学校相关规定自行组织采购。3.单一来源采购符合下列情形之一的物资，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（三）采购流程1.采购申请使用部门根据物资需求计划，填写《物资采购申请表》，详细注明物资名称、规格型号、数量、预算金额、用途等信息，经部门负责人审核签字后提交物资管理部门。2.采购审批物资管理部门对《物资采购申请表》进行审核，对于符合采购规定的申请，报学校分管领导审批。审批通过后，物资管理部门根据采购方式组织实施采购。3.采购实施集中采购：物资管理部门按照规定的采购方式，发布采购公告或邀请供应商参与采购活动。组织开标、评标、定标等工作，确定中标供应商，并签订采购合同。分散采购：使用部门在物资管理部门的指导下，按照学校相关规定自行组织采购活动。采购过程中应严格遵守国家法律法规和学校相关规定，确保采购活动的合法性和公正性。单一来源采购：物资管理部门按照规定的程序，与单一供应商进行协商谈判，确定采购价格和合同条款，并签订采购合同。4.合同签订采购合同签订前，物资管理部门应会同学校法律顾问对合同条款进行审核，确保合同内容合法、合规、合理。合同签订后，应及时将合同副本送财务部门备案。5.采购验收物资到货后，物资管理部门应组织使用部门、质量检验部门等相关人员按照合同要求进行验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、质量、性能等。验收合格后，填写《物资验收单》，办理入库手续。四、物资库存管理（一）入库管理1.物资到货后，物资管理部门仓库管理人员应根据送货清单和采购合同，对物资的数量、规格型号、质量等进行核对。核对无误后，办理入库手续，填写《物资入库单》，并在物资上标明入库日期、批次等信息。2.对于验收不合格的物资，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商联系，办理退货、换货等手续。3.物资入库后，仓库管理人员应按照物资的类别、规格型号、存放地点等进行分类存放，并建立物资库存台账，详细记录物资的入库、出库、库存等情况。（二）存储管理1.物资管理部门应根据物资的特性和存储要求，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，确保物资存储安全、有序。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照国家相关规定进行专门存储，并采取相应的安全防护措施。3.仓库应保持通风良好、干燥清洁，定期对物资进行检查和盘点，及时发现和处理物资损坏、变质等问题。4.建立物资库存盘点制度，定期对物资进行全面盘点。盘点工作由物资管理部门组织实施，使用部门配合。盘点结束后，编制《物资盘点报告》，对盘盈、盘亏等情况进行说明，并提出处理意见。（三）出库管理1.使用部门根据工作需要，填写《物资领用申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后提交物资管理部门。2.物资管理部门仓库管理人员根据《物资领用申请表》，核对库存情况，如库存充足，办理出库手续，填写《物资出库单》，并将领用物资发放给使用部门。3.对于贵重物资、限量物资等，应实行限额领用制度，严格控制领用数量。使用部门如需超限额领用，应报物资管理部门和学校分管领导审批。4.物资出库后，仓库管理人员应及时更新物资库存台账，确保账实相符。五、物资使用管理（一）使用部门职责1.负责本部门领用物资的日常管理和维护，确保物资的正常使用。2.按照物资的使用说明和操作规程，正确使用物资，避免因使用不当造成物资损坏或浪费。3.定期对本部门使用的物资进行清查盘点，及时发现和处理物资丢失、损坏等情况，并向物资管理部门报告。（二）物资使用监督1.物资管理部门应定期对各部门物资使用情况进行检查和监督，发现问题及时督促整改。2.学校审计部门应定期对学校物资管理情况进行审计，重点检查物资采购、使用、库存等环节的合规性和效益性，对发现的问题提出审计意见和建议。六、物资处置管理（一）处置范围1.已超过使用年限且无法继续使用的物资；2.因技术进步、产品更新换代等原因，已被淘汰或不再适用的物资；3.因自然灾害、意外事故等原因造成损坏且无法修复的物资；4.其他需要处置的物资。（二）处置方式1.报废对于已无使用价值的物资，经物资管理部门组织相关人员鉴定后，填写《物资报废申请表》，报学校审批。审批通过后，按照国家相关规定进行报废处理。2.转让对于仍有使用价值的物资，经学校批准后，可以通过转让等方式进行处置。转让物资应按照学校相关规定进行评估和交易，确保资产保值增值。3.捐赠对于符合捐赠条件的物资，经学校批准后，可以捐赠给社会公益组织或其他需要的单位。捐赠物资应办理相关手续，并做好记录。（三）处置流程1.资产清查物资管理部门定期对学校物资进行清查盘点，确定需要处置的物资清单。2.鉴定评估对于需要处置的物资，物资管理部门组织相关专业人员进行鉴定评估，确定物资的处置方式和价值。3.申请审批物资管理部门根据鉴定评估结果，填写《物资处置申请表》，详细说明物资处置的原因、方式、价值等信息，报学校审批。4.处置实施学校审批通过后，物资管理部门按照批准的处置方式组织实施处置。对于报废物资，应按照国家相关规定进行报废处理；对于转让物资，应按照学校相关规定进行评估和交易；对于捐赠物资，应办理相关手续，并做好记录。5.账务处理物资处置完成后，财务部门应按照财务制度及时进行账务处理，确保资产账实相符。七、信息化管理（一）建立物资管理信息系统学校应建立物资管理信息系统，实现物资采购、库存、使用、处置等全过程的信息化管理。物资管理信息系统应具备物资信息录入、查询、统计、分析等功能，为物资管理决策提供数据支持。（二）信息录入与维护1.物资管理部门应指定专人负责物资管理信息系统的信息录入和维护工作，确保信息的及时、准确、完整。2.物资采购合同签订后，应及时将合同信息录入物资管理信息系统；物资入库、出库、盘点等业务发生后，应实时更新物资管理信息系统中的相关数据。（三）信息查询与使用1.学校各部门、各学院及附属单位相关人员可以通过物资管理信息系统查询本部门物资采购、库存、使用等情况，为工作提供参考依据。2.物资管理部门应定期对物资管理信息系统中的数据进行分析，生成各类统计报表和分析报告，为学校物资管理决策提供支持。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.学校物资管理部门应定期对各部门物资管理工作进行监督检查，检查内容包括物资采购、库存、使用、处置等环节的合规性和效益性。2.学校审计部门应定期对学校物资管理情况进行审计，重点检查物资采购、使用、库存等环节的合规性和效益性，对发现的问题提出审计意见和建议。3.对于监督检查和审计中发现的问题，相关部门应及时督促整改，整改情况应及时反馈。（二）责任追究