新版前提方案文件清单（依据ISO22002-100和ISO22002-1）

依据：ISO22002-100和ISO22002-1工厂周边环境图厂区建筑布局图厂区环境卫生管理制度厂区环境卫生检查记录厂区建筑设施完整性检查记录4.2环境4.3构造与布局4.3构造与布局车间布局图设备布局图5.1一般要求5.2内部结构和装置5.3设备布局5.3设备布局5.4食品、包装材料、配料和非食品化学品的储存6.1一般要求6.2水、冰和蒸汽供水管网图生产用水管理制度水处理运行记录涉水材料证明水(冰、蒸汽)检测报告6.3空气和通风空气系统维护保养记录6.4压缩空气和其他气体压缩空气检测记录(外部/内部)6.5照明设施照度检测记录—6.6锅炉化学品锅炉化学品符合性证明7虫害控制7.1一般要求虫害风险评估报告虫害服务合同、商业保险虫害服务单位资质虫害服务人员资质、健康证虫害设施布局图(鼠笼、灭蝇灯、粘鼠板、其它)虫害设施日常检查(企业内部巡查)虫害日志虫害服务报告(服务单位上门)杀虫剂清单和使用记录杀虫剂资料(MSDS\农业部登记证书\使用说明)虫害趋势分析和改进报告虫害防控培训记录虫害管理评审报告(年度)虫害应急预案7.2虫害控制方案7.3防止进入7.4栖息地和虫害7.4栖息地和虫害7.5监视和探测7.5监视和探测7.6控制和根除8.1一般要求危害处理合同和证据粮食损失和浪费管理制度8.2材料的回收和/或再利用8.2材料的回收和/或再利用8.3废弃物容器9.1一般要求设备管理制度设备选型评估报告设备技术标准设备采购合同设备调试验收报告设备台账设备维护保养计划设备日常保养记录9.2设备能力9.2设备能力9.3维护设备故障维修记录设备变更记录食品接触材料清单和资质证明10.1一般要求—供应商管理程序供应商风险评估报告供应商准入评审报告供应商审核报告供应商绩效评价报告10.2供应商选择和管理—10.3进货物料11.1储存和仓储11.1储存和仓储发货运输管理制度发货记录运输规范11.2发货11.2发货11.3运输11.3运输—12.1一般要求预防交叉污染管理制度—12.2微生物污染环境微生物监控计划微生物检测结果统计分析报告—12.3过敏原控制过敏原管理制度过敏原风险评估和控制计划过敏原控制计划确认和评审报告过敏原验证记录(接触面/空气/产品检测报告)-12.4物理污染异物管理制度利器管理制度木制品管理制度异物风险评估报告异物登记表异物统计分析报告易碎品管理制度易碎品清单和检查记录—12.5化学污染化学品管理制度化学品MSDS易制毒/易制爆备案记录清洁消毒计划清洁作业指导书消毒剂配置和浓度测试记录13.1一般要求13.1一般要求13.2清洁剂和工具13.2清洁剂和工具13.3清洁和消毒计划13.3清洁和消毒计划—13.4原位清洗(CIP)系统CIP运行记录(参数监控)14.1一般要求14.1一般要求人员健康管理制度人员卫生管理制度工作服管理制度健康档案和体检证明外来人员管理制度外来人员培训和健康调查14.2卫生设施14.2卫生设施14.3指定用餐区14.3指定用餐区14.4工作服和防护服14.4工作服和防护服14.5健康状况14.5健康状况14.6人员清洁14.6人员清洁14.7人员行为14.7人员行为14.8访客和外部承包商14.8访客和外部承包商标签管理制度食品防护管理程序威胁评估和食品防护计划食品防护应急预案和演练报告食品欺诈管理程序食品欺诈年度评审报告16.1一般要求16.1一般要求16.2食品防护16.2食品防护16.3食品欺诈预防16.3食品欺诈预防—返工管理制度—17.1一般要求—17.2储存、标识和可追溯性—17.3返工品使用1.范围1.范围前提方案手册3.术语和定义3.术语和定义4.2环境工厂周边环境图4.3构造与布局4.3构造与布局厂区平面图车间布局图5.1一般要求5.2内部结构和装置5.3设备布局5.3设备布局设备布局图5.4食品、包装材料、配料和非食品品的储存6.1一般要求6.2水、冰和蒸汽生产用水管理程序生产用水管网图(水龙头编号)涉水材料证明水处理运行记录水质检测报告6.3空气和通风6.4压缩空气和其他气体压缩空气检测报告6.5照明设施—6.6锅炉化学品7虫害控制7.1一般要求虫害管理程序虫害服务单位资质虫害服务合同7.2虫害控制方案虫害控制方案杀虫剂清单7.3防止进入7.4栖息地和虫害7.4栖息地和虫害7.5监视和探测7.5监视和探测虫害设施布局图虫害设施检查记录虫害日志虫害服务报告7.6控制和根除虫害趋势分析报告减少粮食损失和浪费管理程序8.1一般要求8.2材料的回收和/或再利用8.2材料的回收和/或再利用8.3废弃物容器设备管理程序设备清单9.1一般要求9.2设备能力9.2设备能力设备技术要求设备选型评审报告设备采购合同设备合格证明设备性能验证报告9.3维护设备维护保养记录设备维修记录设备润滑记录供应商管理程序10.1一般要求—10.2供应商选择和管理—供应商风险评估报告供应商准入评审报告供应商绩效评价报告10.3进货物料———11.1储存和仓储11.1储存和仓储出入库记录台账11.2发货11.2发货发货运输程序发货记录11.3运输11.3运输外部运输协议—12.1一般要求—12.2微生物污染环境微生物监控计划—12.3过敏原控制过敏原管理程序过敏原风险评估报告过敏原监控计划过敏原验证报告—12.4物理污染异物污染控制程序异物风险评估报告易碎品清单异物台账和趋势分析报告—12.5化学污染化学品管理程序化学品MSDS13.1一般要求13.1一般要求13.2清洁剂和工具13.2清洁剂和工具清洁消毒剂符合性证明13.3清洁和消毒计划13.3清洁和消毒计划清洁消毒计划清洁作业指导书—13.4原位清洗(CIP)系统CIP示意图CIP运行记录14.1一般要求14.1一般要求14.2卫生设施14.2卫生设施14.3指定用餐区14.3指定用餐区14.4工作服和防护服14.4工作服和防护服工作服管理程序14.5健康状况14.5健康状况人员健康管理程序14.6人员清洁14.6人员清洁14.7人员行为14.7人员行为人员卫生和行为管理程序14.8访客和外部承包商14.8访客和外部承包商外来人员管理程序外来人员告知书产品标签管理程序16.1一般