it信息资产管理办法

it信息资产管理办法一、总则（一）目的为加强公司IT信息资产的管理，确保信息资产的安全、完整和有效利用，保障公司业务的正常运行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有与IT信息资产相关的部门、人员及信息资产。（三）定义1.IT信息资产：指公司拥有或控制的、与业务相关的各类信息资源，包括但不限于硬件设备、软件系统、数据信息、网络资源、文档资料等。2.硬件设备：如服务器、计算机、存储设备、网络设备、办公设备等。3.软件系统：包括操作系统、办公软件、业务应用系统、数据库管理系统等。4.数据信息：公司在业务活动中产生、收集、存储和使用的各类数据，如客户信息、财务数据、业务数据等。5.网络资源：包括公司内部网络、外部网络连接、网络带宽等。6.文档资料：各类纸质和电子文档，如规章制度、业务流程、技术文档、合同协议等。（四）管理原则1.统一管理原则：公司设立专门的IT信息资产管理部门，对全公司的IT信息资产进行统一规划、协调和管理。2.分级负责原则：根据信息资产的重要性和使用部门，实行分级管理，明确各级管理人员的职责。3.安全保密原则：确保信息资产的安全，防止信息泄露、篡改和丢失，严格遵守国家有关法律法规和公司的保密制度。4.合理利用原则：充分发挥信息资产的作用，提高信息资产的使用效率，促进公司业务的发展。二、管理职责（一）IT信息资产管理部门职责1.制定和完善公司IT信息资产管理的规章制度、流程和标准。2.负责全公司IT信息资产的登记、清查、评估、报废等日常管理工作。3.组织实施信息资产的安全防护措施，定期进行安全检查和风险评估，确保信息资产的安全。4.协调各部门之间的信息资产使用和共享，促进信息资产的合理利用。5.负责IT信息资产相关人员的培训和教育，提高员工的信息资产管理意识和技能。6.对违反IT信息资产管理规定的行为进行调查和处理。（二）使用部门职责1.负责本部门IT信息资产的日常使用和维护，确保资产的正常运行。2.配合IT信息资产管理部门进行资产清查、盘点等工作，及时反馈资产使用情况。3.按照公司规定，正确使用信息资产，不得擅自更改、转让、出借或处置信息资产。4.负责本部门信息资产的安全保密工作，对涉及的敏感信息进行严格管理。5.提出信息资产的采购、升级、报废等需求，配合IT信息资产管理部门进行相关工作。（三）使用人员职责1.按照操作规程正确使用信息资产，不得擅自拆卸、损坏资产。2.妥善保管所使用的信息资产，做好日常维护和保养工作，发现问题及时报告。3.严格遵守公司的信息安全和保密制度，不得泄露信息资产中的敏感信息。4.在离职或岗位变动时，及时将所使用的信息资产交接给相关人员。三、资产登记与清查（一）资产登记1.新购置的IT信息资产，采购部门应在资产到货后及时通知IT信息资产管理部门进行验收。验收合格后，由IT信息资产管理部门负责在资产登记系统中进行详细登记，登记内容包括资产名称、型号、规格、购置日期、供应商、价格、使用部门等。2.对于公司内部自行开发或委托开发的软件系统，开发部门应在系统上线前向IT信息资产管理部门提供系统相关信息，包括系统名称、功能模块、开发时间、使用范围等，由IT信息资产管理部门进行登记。3.对公司接收的捐赠、调拨等方式获得的IT信息资产，接收部门应及时告知IT信息资产管理部门，由IT信息资产管理部门进行登记入账。（二）资产清查1.IT信息资产管理部门应定期组织全公司的IT信息资产清查工作，清查周期一般为每年一次。清查工作应制定详细的清查计划，明确清查范围、方法、时间安排等。2.在清查过程中，使用部门和使用人员应积极配合，如实提供资产使用情况。清查人员应对资产的数量、状态、使用情况等进行逐一核对，确保账实相符。3.对于清查中发现的账实不符、资产损坏、闲置等问题，应及时查明原因，填写资产清查报告，提出处理意见，报公司领导审批后进行相应处理。四、资产采购与配置（一）采购需求提出1.使用部门根据业务发展需要，提出IT信息资产的采购需求，填写《IT信息资产采购申请表》，详细说明采购资产的名称、型号、规格、数量、用途、预算等信息。2.采购需求应经过部门负责人审核，确保需求的合理性和必要性。对于涉及重大投资或复杂技术的采购需求，还应组织相关技术人员进行论证。（二）采购审批1.《IT信息资产采购申请表》提交至IT信息资产管理部门，由IT信息资产管理部门对采购需求进行审核，审核内容包括资产的必要性、现有资产状况、技术可行性、预算合理性等。2.审核通过后，《IT信息资产采购申请表》提交至公司领导审批。公司领导根据公司整体战略和财务状况进行审批，批准后方可进行采购。（三）采购实施1.IT信息资产管理部门根据批准的采购申请，按照公司采购管理制度进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、单一来源采购等，应根据资产的性质、金额等因素选择合适的采购方式。2.在采购过程中，应与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，包括资产的规格、数量、价格、交货期、售后服务等条款。3.采购到货后，由IT信息资产管理部门组织相关人员进行验收。验收内容包括资产的数量、规格、型号、质量等，确保资产符合采购合同要求。验收合格后，办理资产入库手续。（四）资产配置1.IT信息资产管理部门根据资产登记情况和使用部门需求，进行资产配置。资产配置应遵循合理、高效、节约的原则，确保资产得到充分利用。2.在资产配置过程中，应考虑资产的性能、兼容性、安全性等因素，为使用部门提供合适的信息资产。对于共享资产，应明确共享范围和使用规则。3.使用部门应按照IT信息资产管理部门的配置要求接收资产，并办理资产领用手续。领用人员应在资产领用登记表上签字确认，明确资产的保管责任。五、资产使用与维护（一）使用规范1.使用人员应严格按照操作规程使用IT信息资产，不得擅自更改设备参数、软件配置等。对于复杂设备或软件系统，应经过培训后上岗操作。2.禁止在公司信息资产上安装未经授权的软件，不得利用公司信息资产从事与工作无关的活动，如玩游戏、浏览非法网站等。3.妥善保管信息资产的相关资料，如设备说明书、软件许可证等，不得遗失或损坏。（二）日常维护1.使用部门负责本部门信息资产的日常维护工作，定期对设备进行清洁、保养，检查设备运行状态，及时发现并解决一般性问题。2.IT信息资产管理部门应建立信息资产维护档案，记录资产的维护情况，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。3.对于需要专业技术支持的设备或软件系统，使用部门应及时向IT信息资产管理部门报告，由IT信息资产管理部门协调专业技术人员进行维修或升级。（三）故障处理1.当信息资产出现故障时，使用人员应立即停止使用，并及时报告本部门负责人和IT信息资产管理部门。2.IT信息资产管理部门应组织技术人员对故障进行诊断和排除，记录故障现象、原因、处理过程等信息。对于重大故障，应及时启动应急预案，确保业务不受影响。3.故障处理完成后，应进行测试和验证，确保设备或系统恢复正常运行。同时，对故障原因进行分析总结，采取相应的预防措施，避免类似故障再次发生。六、资产安全与保密（一）安全防护1.IT信息资产管理部门应建立健全信息资产安全防护体系，采取防火墙、入侵检测、加密技术、访问控制等措施，防止信息资产受到外部攻击和非法访问。2.定期对信息资产进行安全漏洞扫描和修复，及时更新系统补丁和杀毒软件病毒库，确保信息资产的安全性。3.对重要信息资产应进行备份，备份数据应存储在安全的位置，并定期进行恢复测试，确保数据的可恢复性。（二）保密管理1.严格遵守国家有关法律法规和公司的保密制度，对涉及公司商业秘密、敏感信息等的IT信息资产进行严格保密。2.对信息资产的访问应进行权限控制，根据人员的工作职责和业务需求，授予相应的访问权限，防止信息泄露。3.在信息资产的存储、传输、处理过程中，应采取加密措施，确保信息的保密性。对于存储敏感信息的设备，应进行加密存储，并设置访问密码。4.加强员工的保密教育，提高员工的保密意识，签订保密协议，明确员工在信息资产保密方面的责任和义务。七、资产变更与处置（一）资产变更1.当IT信息资产的使用部门、使用人员、存放地点、配置等发生变更时，使用部门应及时填写《IT信息资产变更申请表》，说明变更原因、变更内容等信息。2.《IT信息资产变更申请表》提交至IT信息资产管理部门，由IT信息资产管理部门进行审核。审核通过后，办理资产变更手续，更新资产登记信息。3.对于涉及信息资产安全和性能的重大变更，如软件升级、硬件改造等，应进行风险评估，并制定相应的变更方案，经公司领导批准后实施。（二）资产处置1.对于闲置、报废、损坏等不再使用的IT信息资产，使用部门应及时填写《IT信息资产处置申请表》，说明处置原因、资产状况等信息。2.IT信息资产管理部门对资产处置申请进行审核，组织相关人员对资产进行评估，确定资产的处置方式，如报废、出售、捐赠等。3.资产处置应按照公司相关规定进行审批，批准后方可实施。对于报废资产，应进行实物销毁或按照国家有关规定进行处理，确保资产信息的安全。对于出售或捐赠的资产，应办理相关手续，确保资产处置的合法性和合规性。八、监督与考核（一）监督检查1.IT信息资产管理部门应定期对公司各部门的IT信息资产管理情况进行监督检查，检查内容包括资产登记、使用、维护、安全保密等方面。2.监督检查可采取现场检查、资料审查、系统监测等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。3.建立监督检查记录档案，记录检查时间、检查内容、发现问题、整改情况等信息，作为对部门和人员考核的依据。（二）考核评价1.制定IT信息资产管理考核评价指标体系，对各部门和相关人员的IT信息资产管理工作进行量化考核。考核指标包括资