盐山县委办公室2025年部门决算公开

盐山县委办公室2025年部门决算公开

目第一部分盐山县委办公室部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2025年度盐山县委办公室部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分盐山县委办公室部门决算情况说明一、2025年度收入支出决算总表情况说明二、2025年度收入决算情况说明三、2025年度支出决算情况说明四、2025年度财政拨款收入支出决算总表情况说明五、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2025年度“三公”经费支出情况说明七、2025年度预算绩效管理工作开展情况说明八、2025年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分：盐山县委办公室部门概况主要职责1、承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作；负责县委文件、县委办公室文件及以县委名义印发的公文文稿的审核工作；负责县委内刊编辑工作。2、围绕党的路线、方针、政策和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。3、承担党的路线、方针、政策和县委工作部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导同志批示件的转达和催办落实。4、负责县委日常文书处理，负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。负责县委总值班工作。6、为县委决策服务，负责从事综合性调查研究和咨询。7、负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作领导小组的日常工作。主要任务1、承担县委保密委员会的日常工作。2、负责县委办公室的人事管理和党委工作。3、负责全县党委系统网络建设、维护和管理工作。4、按照县委、县政府有关规定，管理县委、县政府信访局。5、负责县委领导同志、原部分县级领导同志，以及县委办公室退休同志的阅文和生活服务。6、负责县委机关房产、基建、维修和其他行政事务工作；负责县委机关的安全保卫、车辆管理、财务工作。7、负责上级领导、兄弟县领导及党委办公室系统的接待服务工作；负责县委领导同志交办的其他接待服务。完成县委及市委、省委办公厅交办的其他任务机构设置设主任1名，副主任2名，内设综合科、信息科、督查室、党史办、机关服务中心5个科（室），编制人数35人，现有工作人员23名。我单位属财政全额拨款单位，收入全由财政统一预算拨付。第二部分盐山县委办公室部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1478.54一、一般公共服务支出30450.20其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计22478.54本年支出合计51450.20用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.00其中：提取职工福利基金530.00其中：项目支出结转和结余250.00转入事业基金540.0026年末结转和结余5528.3427其中：项目支出结转和结余561.612857总计29478.54总计58478.54注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计478.54478.540.000.000.000.000.00201一般公共服务支出478.54478.540.000.000.000.000.0020251党委办公厅（室）及相关机构事务478.54478.540.000.000.000.000.002025101行政运行250.86250.860.000.000.000.000.002025102一般行政管理事务227.68227.680.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计450.2224.14226.060.000.000.00201一般公共服务支出450.2224.14226.060.000.000.0020251党委办公厅（室）及相关机构事务450.2224.14226.060.000.000.002025101行政运行224.14224.1400.000.000.002025102一般行政管理事务226.060226.060.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1478.54一、一般公共服务支出28450.20450.200.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22478.54本年支出合计49450.20450.20.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5028.3428.340.00一般公共预算财政拨款240.0051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27478.54总计54478.54478.540.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.00478.54250.86227.68450.2224.14226.0628.3426.731.610.00201一般公共服务支出0.000.000.00478.54250.86227.68450.20224.14226.0628.3426.731.610.0020251党委办公厅（室）及相关机构事务0.000.000.00478.54250.86227.68450.20224.14226.0628.3426.731.610.002025101行政运行0.000.000.00250.86250.860.00224.14224.140.0026.7326.730.000.002025102一般行政管理事务0.000.000.00227.680.00227.68226.060.00226.061.610.001.610.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出173.33302商品和服务支出47.09310其他资本性支出0.0030101基本工资59.530201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴40.6630202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金26.5630203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费12.3030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费28.7331007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费11.0231009土地补偿0.0030199其他工资福利支出34.330209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助3.7230211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费3.7230213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用7.3439906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计177.05公用经费合计47.09470国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计"三公"经费及相关信息统计表公开09表编制单位：河北省沧州市盐山县委办公室（本级）金额单位：万元项目行次预算数统计数项目行次统计数栏次12栏次3一、“三公”经费支出1——二、机关运行经费2247.09（一）支出合计270.0058.05三、国有资产占用情况22—1．因公出国（境）费30.000.00（一）车辆数合计（辆）2352．公务用车购置及运行维护费410.0017.981．部级领导干部用车240（1）公务用车购置费50.000.002．一般公务用车255（2）公务用车运行维护费610.0019.873．一般执法执勤用车2603．公务接待费760.0040.074．特种专业技术用车270（1）国内接待费860.0040.075．其他用车280其中：外事接待费90.000.00（二）单价50万元以上通用设备（台，套）290（2）国（境）外接待费100.000.00（三）单价100万元以上专用设备（台，套）300（二）相关统计数11——321．因公出国（境）团组数（个）12—0332．因公出国（境）人次数（人）13—0343．公务用车购置数（辆）14—0354．公务用车保有量（辆）15—5365．国内公务接待批次（个）16—4537其中：外事接待批次（个）17—0386．国内公务接待人次（人）18—45039其中：外事接待人次（人）19—0407．国（境）外公务接待批次（个）20—0418．国（境）外公务接待人次（人）21—042第三部分：盐山县委办公室单位部门决算情况说明一、2025年度收入支出决算总表情况说明2025年度决算收入总计478.54万元，决算支出总计450.20万元。与2025年相比，增加59.91万元，增长（减少）9.9%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0元、决算支出总计中，含结余分配0元、年末结转和结余28.34万元。2025年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2025年度财政拨款收入决算总计478.54万元，与年初预算相比增加28.64万元,主要原因是：人员增加、内网建设、督促检查等。与年初预算相比增加28.64万元，二、2025年度收入决算情况说明本年收入合计478.54万元，其中：财政拨款收入450.20万元、行政运行:224.14万元、一般行政管理事务：226.06万元。具体情况如下：三、2025年度支出决算情况说明本年支出合计450.20万元，其中：基本支出450.20万元，占0%；项目支出0万元，占0%。四、2025年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2025年度财政拨款收入决算总计478.54万元，与年初预算相比，主要原因是年初预算只安排了人员工资，其他如各项社保、调整工资、补交医疗保险等均做为预算调整财政拨款收入项目增加。主要原因是调整职工工资及补交医疗保险造成。财政拨款支出决算总计450.20万元，主要原因是年初预算只安排了人员工资，其他如各项社保支出、调整工资、补交医疗保”工作的开展支出费用。五、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况2025年度财政拨款支出年初预算为449.90万元，本年支出决算为450.20万元.支出具体情况如下：行政运行:224.14万元、一般行政管理事务：226.06万元。增长oooo%。六、2025年度“三公”经费支出情况说明2025年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计58.05万元。较2025增加11.72万元，全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0。全年发生公务用车运行维护费17.99万元，2025年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，比2025年决算减少10.92万元，公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是（机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出）。全年发生公务接待费40.06万元，国内公务接待157批次，合计接待3000人次，比2025年决算增加22.64万元，主要原因是接待办改革。七、2025年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况按照县财政局有关要求，我委加强了专项活动经费绩效考核和评价，规范了资金支付绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。我委要求专项资金实行年度和项目结合绩效评价的方法，年底对各专项活动经费使用情况进行绩效评价。（二）预算项目绩效评价开展情况我委对年初纳入预算的专项项目：大要案基金、综治专项事业费、政法网光纤租赁及设备维护费等逐一开展项目绩效评价活动，各专项活动有序开展。预算项目绩效自评选例我委年初纳入预算的大要案基金、综治专项事业费、排调工作专项事业费，按季度拨付，均能正常使用。开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策建议绩效评价结果作为以后年度分配专项资金的重要参考依据，并建立健全绩效评价活动的检查机制。八、2025年度其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况2025年度本部门政府采购支出总额0万元。截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是单位价值50.00万元以大型设备0台（套），单价100.00万元以上大型设备0台（套）。第四部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收