产品审核和过程审核表格

2006-2007年度产品审核计划JL-G07-01No.0601/1

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2受审产品的范围

公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减宸器产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品标准和技术规范；

3.3产品图纸和检验指导书等。

4审核方式

从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。

5审核的时间安排

审核月份

序号产品代号产品名称

12123456789101112

1551304A000-1后黄上固定座总成橡胶图■□

255218-6V000绫冲块总成■□

355614-4A000后横拉杆斡性衬套总成■□

455225-4A000后黄上携臂弹性衬套总成■□

555217-4A000后务下摆臂弹性材套总成（二）■□

655216-4A000后传F摆管弹性村套总成（一）■U

7B11-2801011橡胶衬套■□

8B11-2810070椽胶村套■库房无库存□

9B11-3301020后轴爆胶衬套总成■库房无库存□

10B11-2909050橡胶衬套总成■库房无库存□

11B11-2810080后橡较衬套■U

12S22-2912065后吊耳像胶衬套（上）■2007年新品□

13S22-2912066后吊耳橡胶衬套（下）■2007年新品□

14S22-2912053钢板弹簧前衬套■□

15A11-3301025橡胶较链总成■□

16B14-3301020后轴板胶较锥总成■库房无库存□

17后桥托架橡胶衬套■2007年新品□

18B11-2909120右连接板衬套总成■□

19B11-2909110左连接板衬套总成■□

20JQH4A000.0软垫护事■库房无库存□

21JQH4A021.0变速器吊架总成■□

2006-2007年度产品审核计划JL-G07-01No.0601/2

序产品代号产品名称审核月份

号

12123456789101112

22JQH4A021.3激振块■库房无库存□

23JQH4A051.0变速.器吊架总成■□

24JQli4A500.0后限位块总成■□

25JQH43001.0上限位块总成■□

26JQH4A200.0发动机前支承软垫总成■□

27JQH21811.0发动机前支承软垫■□

28JQH4A021.1橡胶衬套■库房无库存□

29

30

31

32

33

34

35

36

注:□表示计划；■表示审核已实施。

说明：具体的审核日期、受审核产品、审核地点见每次的审核实施计划。

编制：谢志伟审核：秦乃杰批准：吴曦日期：2006-11-96

产品审核实施计划JL-G06-02No.0601

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2审核范围

橡胶减震器：551304A000-1后簧上固定座总成橡胶圈产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品图纸；

3.3产品检脸;

3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工

审核组长：李旭东

审核员：秦乃杰谢志伟

a）谢志伟：负责检查测试条件；

b）李旭东谢志伟：负责产品检测

5审核日期

2006年12月26日

3产品抽样数量

产品抽样数量为10个。

7审核时间安排

序号同同审核活动内容备注

18:30〜9:30在生产和检验现场审查产品的测试条件

29:30〜10:00在产品仓库抽取》产品样品,在抽取的同时，检

查产品的包装质量。

310:00~11:30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、

尺寸、效用检测

414:00〜16：00在实验室进行性能检测和分析

516:00〜16:30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，

并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。

616：30~17:00开审核总结会议,参加人员生产部门负责人、

各车间主任、质量保证部负责人、库房主任、

审核组成员及有关人员。

编制：秦乃杰审核：李旭东批准：吴曦日期：2006-12-19

产品审核报告JL-G06-03No.0601

产品型号,MA。。。」产品名称器虢髀生产单位胪生产日期2006.12月份

库存数N2700抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26

标准数据

标准质量水平5：4=98

测试条件产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常,未发现问题。

检查情况

不合格的统计结果

序号不合格内容责任部门不合格分皴

包装外观效用ABCD

1两只包装箱外观略有污迹M2

2

3

4

5

6

7

8

9

合计=0D^=0D＜：=0D[)=2加权分值2

本期质量水平u6t100-(100。计505+10100-2/5=99.6

本期质量指数//=0/5=99.6/98=1.02

质量水平统计图

U

99.7

▲___

b

99.6

99.5

99.4

99.3

99.2

99.1

99

12月

A、B级不合格的处理：

无

不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：

无

审核结论（包括必要的改进措施）：

本批产品审核未发现产品性能方面的问题，但要注意包装环境的清洁，防止包装箱弄脏。

审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟

编制/日期：李旭东2006.12.26批准/日期：吴曦2006.12.26

产品审核检查表IL-G06-04No.0601

产品型号551304A000-1产品名称后笛上固定座产品规格抽样地点成品库

总成橡胶园

库存数量2700抽样述n5隼核日期2(X)6.12.26审核期次第1次

序号检查的项目和内容检查的结果判断

1高度尺寸22.5±0.322.4622.6422.6222.6622.68合格

2深度尺寸13.5±0.313.4613.5613.6413.6613.68合格

3外仔尺寸中172+1172.04172.06172.02172.02172.06合格

4厚度尺寸3±0.32.742.762.802.822.88合格

5内径尺寸。26±0.5126.02125.98126.08126.04126.08合格

6缺料未发现合格

7气泡未发现合格

8烂肉未发现合格

9开裂未发现合格

10欠硫未发现合格

11包装两只包装箱外观略有污迹两个D缺陷

编制/日期：李旭东2006.12.26审核/日期：吴曦20C6.12.26

产品审核实施计划JL-G06-02No.0602

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2审核范围

橡胶减震器：5513O-4AOOO-1缓冲块总成产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品图纸；

3.3产品检验；

3.4产品检睑作业指导书等。

4审核审核组成员及分工

审核组长：李旭东

审核员：秦乃杰谢志伟

a）谢志伟：负责检查测试条件；

b）李旭东谢志伟：负责产品检测

5审核日期

2006年12月26日

5产品抽样数量

产品抽样数量为5个。

7审核时间安排

序号时间审核活动内容备注

18:30〜9:30在生产和检验现场审查产品的测试条件

29:30〜10:00在产品仓库抽取»产品样品，在抽取的同时，检

查产品的包装质量。

310:00〜11:30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、

尺寸、效用检测

414:00〜16:00在实验室进行性能检测和分析

516:00〜16：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，

并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。

616:30〜17:00开审核总结会议,参加人员生产部门负责人、

各车间主任、质量保证部负责人、库房主任、

审核组成员及有关人员。

编制：秦乃杰审核：李旭东批准：吴曦日期：2006-12-19

产品审核报告JL-G06-03NQ.0602

产品型号55218-6VOOO产品名称缓冲块总成生产单位器生产日期2006.12月份

库存数N1000抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26

标准数据

标准质量水平Us:"=98

测试条件产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常,未发现问题。

检查情况

不合格的统计结果

序号不合格内容责任部Z卜合塔分级

包装外观效用门ABCD

1无

2

3

4

5

6

7

8

9

合计DA=ODB=1DC=ODD=O加权分值50

本期质量水平6^=100-(1(10力+50a+102+1O*/n=100

U

本期质量指数/六匕/5=100/98=1.02

质量水平统计图

U

100

98

96

94

92

90

12月

A、B级不合格的处理：

无

不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：

无

审核结论（包括必要的改进措施）：

产品审核未发现任何缺陷。

审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟

编制/日期：李旭东2006.12.26批准/日期：吴曦2006.12.26

产品审核检查表(L-G06-04No.0602

产品型号55218-6V000产品名称缓冲块总成产品规格抽样地点成品库

库存数量1000抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次

序号检查的项目和内容检查的结果判断

1高度尺寸22.3±0.322.2422.2622.4222.4422.52合格

2外径尺寸中28±0.328.0228.0428.0628.2428.26合格

3高度尺寸82±0.381.8881.9281.9482.0282.12合格

4外径尺寸叨+0.39.049.129.169.209.22合格

5102102.02102.04102.06102.06102.02合格

622.022.042.062.022.04合格

71515.0215.0414.9814.9614.98合格

8缺料未发现合格

9气泡未发现合格

10烂肉未发现合格

11开裂未发现合格

12脱胶未发现合格

13欠硫未发现合格

14包装无缺陷合格

编制：秦乃杰审核：李旭东批准：吴曦日期：2006-12-19

产品审核实施计划JL-G06-02No.0603

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2审核范围

橡胶减震器：55614-4AOOO后横拉杆弹性衬套总成产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品图纸；

3.3产品检验；

3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工

审核组长：李旭东

审核员：秦乃杰谢志伟

a）谢志伟：负责检查测试条件；

b）李旭东谢志伟：负责产品检测

5审核日期

2006年12月27日

5产品抽样数量

产品抽样数量为5个。

7审核时间安排

序号时间审核活动内容备注

18:30〜9:30在生产和检验现场审查产品的测试条件

29:30〜10:00在产品仓库抽取e产品样品,在抽取的同时，检

查产品的包装质量。

310;00〜11:30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、

尺寸、效用检测

414:00-16：00在实验室进行性能检测和分析

516:00〜16：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，

并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。

616:30〜17:00开审核总结会议,参加人员生产部门负责人、

各车间主任、质量保证部负责人、库房主任、

审核组成员及有关人员。

质量水平统计图

U

98.4

98.2

98

97.8

97.6

97.4

97.2

97

12月

A、B级不合格的处理：

无

不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组:

无

审核结论（包括必要的改进措施）:

审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟

编制/日期：李旭东2006.12.26批准/日期：吴曦2006.12.26

产品审核检查表JL-G06-04No.0603

产品型号55614-4A000产品名称后横拉杆弹产品规格抽样地点成品库

性衬套总成

库存数量2100抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次

序号检查的项目和内容检查的结果判断

1长度尺寸48.5+0.1548.5248.5048.5648.6248.60合格

2外径尺寸中42.6±0.542.1242.3642.3842.4042.76合格

3外径尺寸？36±0.436.0236.0635.9835.9636.08合格

4长度尺寸27±0.326.8426.9227.0227.1227.10合格

5内径尺寸中16+0.316.0416.0616.0816.1016.12合格

692525.0225.0425.0625.0825.10合格

70.50.50.50.50.50.5合格

8R10R10RIORIOR10RI0合格

92121.0221.0420.9820.9621.04合格

104343.0243.0442.9642.9843.06合格

11缺料未发现合格

12气泡未发现合格

13烂肉未发现合格

14开裂未发现合格

15脱胶未发现合格

16欠硫未发现合格

17包装一只包装箱未放合格证C缺陷

编制/日期：李旭东2006.12.26审核/日期：吴曦20C6.12.26

产品审核实施计划JL-G06-02No.0604

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2审核范围

橡胶减震器：55225.4AOOO后簧上摆臂弹性衬套总成产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品图纸；

3.3产品检验；

3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工

审核组长：李旭东

审核员：秦乃杰谢志伟

a）谢志伟：负责检查测试条件；

b）李旭东谢志伟：负责产品检测

5审核日期

2006年12月26日

5产品抽样数量

产品抽样数量为5个。

7审核时间安排

序号时间审核活动内容备注

18:30〜9:30在生产和检验现场审查产品的测试条件

29:30〜10:00在产品仓库抽取，产品样品,在抽取的同时，检

查产品的包装质量。

310:00~11:30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、

尺寸、效用检测

414:00〜16:00在实验室进行性能检测和分析

516:00〜16:30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，

并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。

616:30~17:00开审核总结会议,参加人员生产部门负责人、

各车间主任、质量保证部负责人、库房主任、

审核组成员及有关人员。

编制：秦乃杰审核：李旭东批准：吴曦日期：2006-12-19

产品审核报告JL-G06-03No.0604

产品型号55225-4AOOO产品名称后簧上摆臂弹性生产单位橡胶车生产日期2006.12月

衬套总成问

库存数N8798抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26

标准数据标准质量水平5：4=98

测试条件产品测试条件检查情况是：产品枪测器具正常,未发现问题。

检查情况

不合格的统计结果

序号不合格内容不合格用「性责任部F合格分皴

包装外观效用nABCD

1无

2

3

4

5

6

7

8

9

D=0D=oD(—0D=0加权分0

合计AnD

值

本期质量水平L^100-(100功+50口+102+1为/n=100

U

本期质量指数/100/98=1.02

质量水平统计图

U

100

98

96

94

92

90

12月

A、B级不合格的处理：

无

不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：

无

审核结论(包括必要的改进措施)：

产品审核未发现任何问题.

审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟

编制/日期：李旭东2006.12.26批准/日期：吴曦2006.12.26

产品审核检查表JL-G06-04No.0604

产品型号55225-4A000产品名称后簧上摆臂弹性衬套总成抽样地点成品库

库存数量8798抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次

序号检查的项目和内容检查的结果判断

1长度尺寸69.5±0.1569.3869.4069.4469.4669.52合格

2内径尺寸66.5+0.216.6616.6416.6616.6816.62合格

3外径尺寸中60(+0.2/+0.1)60.1260.1460.1660.1260.14合格

44545.0245.0444.9844.9645.04合格

5同心度中0.30.140.160.180.120.14合格

6缺料未发现合格

7气泡未发现合格

8开裂未发现合格

9脱胶未发现合格

10欠硫未发现合格

11烂肉未发现合格

12包装无缺陷合格

编制/日期：李旭东2006.12.26审核/日期：吴曦20C6.12.26

产品审核实施计划JL-G06-02No.0605

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2审核范围

橡胶减震器：55217-4A000后簧下摆臂弹性衬套总成（一）产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品图纸；

3.3产品检验；

3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工

审核组长：李旭东

审核员：秦乃杰谢志伟

a）谢志伟：负贲检查测试条件；

b）李旭东谢志伟：负责产品检测

5审核日期

2006年12月26日

5产品抽样数量

产品抽样数量为5个。

7审核时间安排

序号司‘工审核活动内容备注

18:30-9:30在生产和检验现场审查产品的测试条件

29:30〜10:00在产品仓库抽取t产品样品,在抽取的同时，检

查产品的包装质量。

310：00~11:30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、

尺寸、效用检测

414:00〜16：00在实验室进行性能检测和分析

516:00〜16:30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，

并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。

616:30〜17:00开审核总结会议，参加人员生产部门负责人、

各车间主任、质量保证部负责人、库房主任、

审核组成员及有关人员。

编制：秦乃杰审核：李旭东批准：吴曦日期：2006-12-19

产品审核报告JL-G06-03No.0605

产品型号55217-4AOOO产品名称后簧下摆国弹性生产单位橡胶车生产日期2006,12月

衬套总成（一）间

库存数N2000抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.26

标准数据

标准质量水平Us:4=98

测试条件产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常沫发现问题。

检查情况

不合格的统计结果

序号不合格内容不合格率唯责任部「合格分级

包装外观效用nABCD

1无

2

3

4

5

6

7

8

9

DA=00,1=()Dc=0DD=0加权分0

合计

值

本期质量水平『100—(1(10，j+50D/10£>r+lZ?^/n=100

U

本期质量指数/六乙100/98=1.02

质量水平统计图

100

98

96

94

92

90

12月

A、B级不合格的处理：

不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：

无

审核结论（包括必要的改进措施）：

产品审核未发现任何问题。

审核组成员：李旭东、秦乃杰、谢志伟

编制/日期：李旭东2006.12.26批准/日期：吴曦2006.12.26

产品审核检查表|I^G06-04No.0605

产品型号55217-4A000产品名称后簧下摆臂弹性衬套总成（一）抽样地点成品库

库存数量2000抽样述n5审核日期2006.12.26审核期次第1次

序号检查的项目和内容检查的结果列断

1外径尺寸中59(+0.43/+0.1)59.2259.2459.2859.3259.34合格

2外径尺寸(p61(+0.43/+D.l)61.2661.2461.2261.3661.38合格

3内径尺寸66.5+0.316.6416.6816.6616.7016.76合格

4长度尺寸79.5(+0.2/-0.3)79.3479.5479.5679.6279.66合格

5长度尺寸7.5±0.57.627.667.727.747.76合格

6缺料未发现合格

7气泡未发现合格

8开裂未发现合格

9脱胶未发现合格

10烂肉未发现合格

11欠硫未发现合格

12包装无缺陷合格

编制/日期：李旭东2006.12.26审核/日期：吴曦20C6.12.26

产品审核实施计划JL-G06-02No.0606

1审核目的

通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势,进而采

取相应的措施。

2审核范围

橡胶减震器：55216-4A000后簧下摆臂弹性衬套总成（二）产品。

3审核准则

3.1质量不合格分级评定表；

3.2产品图纸；

3.3产品检验；

3.4产品检验作业指导书等。

4审核审核组成员及分工

审核组长：李旭东

审核员：秦乃杰谢志伟

a）谢志伟：负责检查测试条件；

b）李旭东谢志伟：负责产品检测

5审核日期

2006年12月27日

6产品抽样数量

产品抽样数量为5个。

7审核时间安排

序号时间审核活动内容备注

18:30〜9:30在生产和检验现场审查产品的测试条件

29:30〜10:00在产品仓库抽取豆产品样品，在抽取的同时，检

查产品的包装质量。

310:00〜11:30在在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、

尺寸、效用检测

414:00〜16:00在实验室进行性能检测和分析

516:00〜16:30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，

并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。

616:30〜17:00开审核总结会议,参加人员生产部门负责人、

各车间主任、质量保证部负责人、库房主任、

审核组成员及有关人员,

编制：秦乃杰审核：李旭东批准：吴曦日期：2006-12-19

产品审核报告JL-G06-03No.0606

产品型号55216-4A000产品名称后簧下摆臂弹生产单位橡胶车生产日期2006.12月

性衬套总成问

（二）

库存数N2000抽样述n5抽样地点成品库审核日期2006.12.27

标准数据

标准质量水平5：八=98

测试条件产品测试条件检查情况是：产品检测器具正常,未发现问题。

检查情况

不合格的统计结果

序号不合格内容不合格制「性奏任部口合格分级

外观效用口ABCD

1

2