食品安全管理体系手册1

食品安全管理体系手册

控制状态：___________

文件编号：H/HTG01

版本号：B/0

发放号：__________________

江苏XX食品有限公司

食品安全管理体系手册目录

HACCP颁布令

任命书

公司简介

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4食品安全管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2文件控制

1.2.3记录控制

5管理职责

5.1管理承诺

5.2食品安全方针

5.3食品安全管理体系策划

5.4职责和权限

5.5食品安全小组组长

5.6沟通

5.6.1外部沟通

5.6.2内部沟通

5.7应急准备和响应

5.8管理评审

5.8.1总则

5.8.2评审输入

5.8.3评审输出

6资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

5.2.1总则

3.2.2能力、意识和培训

5.3基础设施

5.4工作环境

7安全产品的策划和实现

7.1总则

7.2前提方案(PRP(s))

7.3实施危害分析的预备步骤

7.3.1总则

7.3.2食品安全小组

7.3.3产品特性

734预期用途

7.3.5流程图、过程步骤和控制措施

7.4危害分析

7.4.1总则

7.4.2危害识别和可接受水平的确定

7.4.3危害评价

7.4.4控制措施的选择和评价

7.5操作性前提方案的建立

7.6HACCP计划的建立

7.6.1HACCP计划

7.6.2关键控制点(CCPs)的确定

7.6.3关键控制点的关键限值的确定

7.6.4关键控制点的监视系统

7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施

7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新

7.8验证的策划

7.9可追溯性系统

7.10不符合控制

7.10.1纠正

7.10.2纠正措施

7.10.3潜在不安全产品的处置

7.10.4撤回

8食品安全管理体系的确认、验证和改进

3.1总则

3.2控制措施组合的确认

8.3监视和测量的控制

3.4食品安全管理体系的验证

3.4.1内部审核

S.4.2单项验证结果的评价

8.4.3验证活动结果的分析

8.5改进

3.5.1持续改进

3.5.2食品安全管理体系的更新

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题颁布令

食品安全管理体系(HACCP)颁布令

公司各有关部门：

质量是企业的生命，产品和服务的质量体现了本公司的核心竞争力。作为负有强烈社会

责任感的优秀企业公民，本公司绝不为短期经济利益牺牲环境和安全的可持续发展能力。同

时在当前食品安全要求越来越高的形势下，为使企业产品质量满足市场发展需要，必须提高本

公司食品安全管理水平和管理档次。

本公司决定依据《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求(IS022000：2005)》、国家

质量监督检验总局《出口食品卫生管理规定》第20号令、《出口脱水蔬菜检验规程》(SN/T

3230.1-93)、《出口脱水大蒜制品检验规程》(SN/T0230.2-93)、结合我公司实际需要，制订

《食品安全管理HACCP体系手册》。主要目的是，在原有SSOP八个方面管理、出口食品生产

企业卫生要求(GMP)管理的基础上，运用HACCP七个原理，通过危害分析和建立关键控制点，

使公司脱水蔬菜在原料验收、生产加工、销售服务全过程中，控制、降低和消除生物的、物

理的和化学的危害，确保产品整个食品链中安全卫生。

本《食品安全管理体系HACCP手册》(包括相关引用文件)经公司各部门讨论通过，认为

此食品安全管理体系HACCP计划切实可行，食品安全问题实行一票否决制，食品安全问题实

行自主召回，可以满足消费者对食品安全卫生的要求，故现批准发布，并定于08年4月

18日实施。

总经理:

年月日

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题任命书

任命书

公司各有关部门：

任命陆志才同志为我公司管理者代表

及HACCP小组组长

组织为了有效地贯彻执行《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求(idt

15022000:2006)》标准，建立、实施和保持本公司的《食品安全管理体系手册》，因李新华同

志调任徐州虹达蔬菜食品有限公司副总经理.，不便再担任公司的管理者代表和HACCP小组组

长，特任命副总经理陆志才同志为我公司的管理者代表及HACCP小组组长。

管理者代表职责：

1.确保食品安全管理体系的建立和保持；

2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；

3.确保整个组织内提高对顾客和相关方要求的理解和满足；

4.就管理体系有关事宜内外联络；

5.负责组织食品安全管理体系内部审核、体系验证和关键控制点验证。

HACCP小组组长职责

1、管理食品安全小组，并组织其工作；

2、确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

3、确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；

4、向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性；

5、食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系有关事宜的外部联络

6、负责组织食品安全管理体系内部审核、体系验证和关键控制点验证。

总经理;

年月日

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2008年4月18日实施主题公司简介

公司简介:

江苏XX食品有限公司前身是宜兴市虹达食品有限公司，创办于1996年，注册资本398万元，。98

年9月拥有了自营进出口经营权并按照《出口食品生产企业卫生要求》，进行了卫生注册，建立了卫生质量

体系并持续有效运行，产品质量稳定，未出现过卫生质量安全事故。公司经过十多年的发展，在经营管理

上积累了丰富的经验，并培养了一批生产管理人员和熟练操作员工；但随着公司的不断发展壮大，原有生

产设施、卫生已不能满足国际市场要求，公司筹措资金扩建了标准化的现代厂房，并为了提升企、也形象，

更名为江苏XX食品有限公司，公司管理人员、生产职工基本不变。

目前公司占地总面积2万平方米，注册资本2398万元，拥有固定资产500多万元，公司扩建新厂房建

成投产后年加工能力将超过500（）吨，将成为苏南地区最大的脱水果蔬生产企业。加工的农产品有脱水大蒜

制品，脱水洋葱制品、脱水青红椒制品，脱水西红柿制品等其他脱水蔬菜，产品销往美国、欧盟等48个国

家和地区。2004年公司产品通过了美国犹太认证，打破公司产品输往美国以及其他伊斯兰国家的贸易壁垒；

2005年公司于与江南大学食品学院联合成立脱水大蒜加工研究所，在脱水产品的质量控制向新产品、新技

术的开发方面，都具备较强实力。2006年在上级政府的大力扶持帮助下，企业内部深挖潜力，完善管理机

制，我们先后通过标准化质量管理体系（IS09001）及食品质量安全管理体系（HACCP）的认证，并与网

络商务平台“阿里巴巴”合作，开始了对外贸易的新进程。

公司连续四年被确定为无期市农.业产'亚化龙头企业,2007年2月被江苏省农业资源开发局认定为农业综

合开发重点产业化龙头企业，2007年7月公司被江苏省发展和改革委员会评定为江苏省农业产业化重点龙

头企业。

每个XX人都相信：质量是企业的第一生命。我们没有理由不生产出最好的产品。XX企业本着''立足

生态、精心加工、创立名牌、走向世界〃的经营宗旨，勇挑农业产业化''龙头企业〃重担，不断探索、锐意

进取，精心打造中国农业产业叱的民族品牌，服务社会，共创辉煌。

企业名称：江苏XX食品有限公司

公司地址：江苏省宜兴市官林镇东环路

邮政编码：214251

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题适用范围

1适用范围

本手册适用于我公司。组织通过利用内部和（或）外部资源来实现本手册的要求。确保

生产的脱水大蒜制品及脱水洋葱及其他脱水果蔬菜产品（以下简称“产品”）符合适用的食品

安全法律法规要求，符合双方商定的、与食品安全有关的顾客要求，以增强顾客满意，建立

相应的监控频率、监控方式、纠偏方式和考核方式，根据实际运行情况进行修正，从预防角

度将各个环节存在的危害降低到最低水平，保证我公司食品的安全性。

按照本手册，寻求由外部组织（第二方或第三方）对其食品安全管理体系认证或验证，

或进行自我评价，自我声明。

本手册适用于产品生产链中直接或间接介入食品链中的一个或多个环节的组织。直接介

入的组织包括各种原辅料生产和供应、成品销售接收者，提供清洁和消毒、运输、贮存服务

的组织；其它间接介入产品生产链的组织包括但不限于：设备、清洁剂、包装材料以及其它

与食品接触材料的供应商。

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题规范性引用文件

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本准则的引用而成为本准则的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本准

则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本准则。

一、法规引用

1、中华人民共和国食品安全法

2、中华人民共和国产品质量法

3、中华人民共和国计量法

4、中华人民共和国劳动法

5、中华人民共和国安全生产法

6、中华人民共和国经济合同法

7、中华人民共和国消防法

二、适用的产品标准

《出口脱水蔬菜检验规程》SN/T0230.1-93

《食品企业通用卫生规范》GB14881

《预包装食品标签通则》GB7718-94

《出口脱水大蒜制品检验规程》SN/T230.2-93

《无公害食品蔬菜》NY5184-2002

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题规范性引用文件

《食品中污染物的限量》GB2762-2006

《食品中农药的最大残留限量》GB2763-2006

《欧盟关于食品污染物最高限量》EC629-2008

《欧盟农残新标准》EC149-2008

《欧盟食品中微生物限量标准》EC1441-2007

《脱水蔬菜根菜类》NYT959-2006

《脱水蔬菜叶菜菜》NYT960-2006

《脱水蔬菜茄果类》NY/T1393-2007

《脱水蔬菜辐照杀菌工艺》GB/T18526.3-2001

三、其它与本产品相关的法规与规章

1、中华人民共和国进出境动植物检疫法

2、中华人民共和国货物进出口管理条例(国务院332号令)

3、中华人民共和国进出口商品检验法

4、食品安全管理体系要求(idtIS022000：2005)

5、出口食品卫生管理规定第20号令

6、出口脱水果蔬生产企业规范注册

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题术语和定义

3、术语和定义

本《食品安全管理手册》采用《食品安全管理体系要求》(idtIS022000:2005).

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语(idtISO9000：2000)标准给出的术语和定

义。

3.1本手册采用“农场到再加工原料”的食品链关系。

3.2本手册应用缩写：江苏XX食品有限公司食品安全管理体系；本公司食品安全管理

体系文件中,当“组织”一词做名词使用时，指“汀苏XX食品有限公司。

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2008年4月18日实施主题食品安全管理体系总要求

4.公司管理体系总要求

4.1总要求公司按照《食品安全管理体系要求(idtIS022000:2005)X国家质监检验总局的

《出口食品卫生管理规定第20号令》建立公司食品安全管理体系，形成文件，加以实施和保

持，在必要时进行更新，使生物的、化学的、物理的危害得到有效控制。本公司所采用的管

理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进。

公司识别食品安全管理体系范围为产品生产过程及其生产场所的应用，编制《食品安全

管理体系手册》及相应的管理体系文件；

4.1.1根据本公司产品的特点及加工要求以及食品安全与环保法律法规的要求等情况，合理确

定食品安全管理体系所需的过程，公司确定这些过程的顺序和相互关系；包括：建立产品工

艺流程图及组织机构图。产品质量与卫生有关的过程，与节约资源及环境保护有关的过程，

与员工健康和安全有关的过程；确保在本体系范围内合理预期发生的、与产品相关的食品安

全危害(生物的、化学的、物理的危害)得以识别、评价控制，以避免组织的产品直接或间

接伤害消费者；

4.1.2确定这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法，建立必要的程序，并根据实际情

况使之文件化。实现对过程的监视、测量、分析和控制，使整个食品链内沟通与产品安全有

关的适宜信息及时得到传递；

4.1.3建立《信息交流控制程序》，使有关食品安全管理体系建立、实施和更新等必要信息得

以沟通，以满足本准则的要求，确保食品安全；

4.1.4建立内审、管理评审和验证程序，定期评价食品安全管理体系，必要时加以更新文件，

以确保体系反映组织的活动并包含需控制的食品安全危害的最新信息。

4.1.5公司为确保所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的过程，将其归入采购过程的控

制，执行《采购控制程序》。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司食品安全管理体系文件包括:

a）形成文件的食品安全食品安全管理方针和食品安全食品安全管理口标;

b）公司食品安全管理体系手册；

c）程序文件；

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题食品安全管理体系

d）支持性文件和外来文件；

e）实施公司食品安全管理体系所要求的记录。

f）公司食品安全管理体系文件可采用任何载体。

g）公司建立相应程序文件和策划，以确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新。

4.2.2公司食品安全管理手册

4.2.2.1公司食品安全管理手册的编制

a）公司食品安全管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性；

b）明确规定程序文件或对其引用，程序文件目录见总目录；

c）公司食品安全管理体系过程之间的相互作用的表述。

d）食品安全管理手册的发放分为“受控”与“不受控”。在合同条件下提供给顾客或相关

方的手册可不受控，只需编号及作发放登记即可。具体控制见《文件控制程序》；

4.2.2.2在下列情况下，品管部负责对公司食品安全管理手册进行改版：

a）被引用的标准发生变化时；

b）公司发生重大变化，影响到公司食品安全管理体系运行时；

c）手册更改次数较多，影响手册的清晰或使用时；

d）改版后的公司食品安全管理手册，经管理者代表/HACCP小组组长审核，总经理批准后实

施。

4.2.3文件控制

4.2.3.1公司制定、实施并保持《文件控制程序》，对公司管理体系所要求的文件由综合部予

以控制，并达到以下要求：

a）文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；

b）必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次审批；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保公司食品安全管理体系各场所使用文件现行有效；

e）确保文件清晰、易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并控制其分发;

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的

标识。

4.2.3.2综合部是公司食品安全管理体系文件的归口管理部门；各部门负责各自业务范围内文

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题食品安全管理体系总要求

件的编制使用和保管。

文件控制工作由公司综合部总体负责，涉及部门共同参与相关工作，具体决行《文件控

制程序》。

4.2.4记录控制

4.2.4.1综合部负责建立并组织实施《记录控制程序》，以提供公司食品安全管理体系有效运

行的证据。

4.2.4.2各职能部门应按《记录控制程序》的规定，负责本部门职责范围内记录的设计、使用

收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。

4.2.4.3所有的记录应保持清晰，记录保存环境必须符合要求，防止损坏和丢失，存放应便

于检索。

4.2.4.4当某项活动质量需要追溯时，客户在合同期内或商定的期限内可以查询，但需经记录

保管部门的领导批准。

4.2.4.5保存期满的记录可以销毁，由责任部门办理申请，综合部核定后统一销毁。

记录控制工作由公司综合部总体负责，涉及部门共同参与相关工作，具体执行《记录控

制程序》

4.3支持性文件：

4.3.1《文件控制程序》

4.3.2《记录控制程序》

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

5管理职责

5.1管理承诺

总经理通过以下活动，对其建立、实施的公司食品安全管理体系并持续改进其有效性的

承诺提供证据：

a）制定公司的食品安全管理体系，成立HACCP小组,对食品链过程进行危害分析和有效控制,

以确保生产销售产品符合食品安全的要求；

b）通过召集会议培训等方式向员工传达满足食品安全相关的法律法规、本食品安全体系要

求、准则和顾客要求的重要性；

c）为确保本公司产品的食品安全目标实现，制定食品安全卫生方针；

d）定期主持公司的管理评审，督促HACCP小组开展活动；

e）确保资源配置及时得到落实。

5.2食品安全管理方针和目标

5.2.1食品安全质量方针：

创行业优秀品牌；推食品安全管理；

促企业持续发展；给顾客满意服务。

基本涵义：企业经营始终以本公司产品的安全管理为第一宗旨，建立有效的食品安全管理体系

手朋，控制食品危害，对产品形成的食品链各环节进行危害分析、风险评估、提高安全系数，

降低产品安全隐患，提供的产品符合食品安全相关法律法规要求，质量上争取超过顾客期望。

5.2.2食品安全质量目标

1、关键控制点监控合格率99%以上；

2、成品一次检验合格率98%以上；

3、顾客投诉：产品质量投诉次数每年不超过3次；

4、顾客满意度290%以上，并逐年提高1%：

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

总经理负责组织策划公司的食品安全管理目标、指标，并以文件的形式正式发布，各部

门负责目标、指标的分解，目标和指标的制定应符合方针提供的框架,并包括满足产品安全

卫生要求所需的内容、对预防污染的承诺，满足持续改进的要求。目标、指标必须是可以测

量的，可行时应该量化。

各部门落实、监控相关目标、指标。管理者代表负责收集目标、指标实现情况的统计数

据，并进行考核。通过管理体系内部审核，对各部门各级目标指标的实现情况进行评价，并

提交管理评审。（各相关部门的安全质量目标见附表1）

5.2.3目标实施与考核（见目标实施计划）

5.3食品安全管理体系策划

最高管理者应确保：

5.3.1总经理负责对公司的食品安全管理体系进行策划，必要时组织管理评审或聘请专家咨询,

以满足公司食品安全目标及本手册4.1条款要求；在对公司食品安全管理体系的变更进行策

划和实施时，确保公司管理体系的完整性。

5.3.2管理者代表/HACCP小组长负责具体的对食品安全管理体系的变更进行策划和实施，包

括报告公司管理体系状况、提出制订（修订）计划,经总经理批准后实施，并保守体系的完整

性。

5.4职责和权限

5.4.1组织机构图

江苏XX食品有限公司第05章共9页第3页

食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

5.4.2职责权限分工

5.4.2.1公司的食品安全管理分三级：公司、部门、班组

5.4.2.1.1主管部门为品管部，负责食品安全管理的总部门，在总经理的直接领导下，制

定食品安全管理目标，负责贯彻食品安全管理方针，督促检查质量职能的执行情况；

5.4.2.1.2各部门为第二级食品安全管理组织，各部门经理（主任）负贡食品安全目标贡任制

的实施，落实食品安全管理责任，开展相应的食品安全管理活动，检查本部门食品安全管理

职能执行情况；

5.4.2.1.3生产部下设的班组为第三级食品安全管理管理组织，主管和班长为兼职检验员，完

成部门班组的食品安全管理目标，开展现场的食品安全管理活动，确保产品质量。

5.4.3部门及岗位职责

5.4.3.1总经理的职责

口）负责贯彻执行国家和上级机关食品安全管理的方针，政策和有关法律、法规；

b）主持或组织制定公司的食品安全管理方针、目标，并组织实施；

。）保证公司的食品安全管理方针和目标的贯彻的执行，使食品安全管理方针和目标为全公司

员工所掌握；

d）明确公司各职能部门的质量职能，组织编制和批准颁发《食品安全管理体系手册》，并督促

实施；

。）主持召开食品安全管理工作会议，贯彻执行公司食品安全管理体系、政策、规划、指标、

措施等食品安全管理工作到位；

f）定期听取食品安全管理工作的汇报，负责仲裁和解决重大产品质量问题，对公司的产品安

全负责；

g）负责组织对公司员工的食品安全教育，不断提高全体员工的安全意识；

h）保证公司食品安全管理工作的顺利进行，授权质技部负责产品的质量安全进行独立检查，

为质技部独立检查食品安全工作不受任何部门、任何人的干扰和干预，正确行施鉴别、把关、

报告的职能；

i）主持或组织对质量体系的审核。

5.4.3.2管理者代表职责

a）确保食品安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

江苏XX食品有限公司用05章共9页第4页

食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

b）负责公司的内部质量审核，向最高管理者报告是食品安全管理体系的业绩和改进的需求；

,）确保在在整个公司内部员工对食品安全及顾客要求提高的意识；

d）负责公司内部与外部的相关事宜的沟通与协调；

e）负责公司工作环境检查，确保为达到产品符合要求所需的工作环境；

f）负责策划并实施产品所需的监视、测量、分析和改进过程；

g）及时开展纠正和预防措施，不断完善和改进食品安全管理体系.

5.4.3.3综合部职责

⑴负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部

门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（岗位说明书）的制定、实施及检讨、

改善、修订。

⑵根据公司发展规划，制审人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。

⑶组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序制度和落实办公例会、总经理

交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。

⑷办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、岗位任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离

职

⑸调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。

⑹规划设“企业文化体系，开展宣传推广工作；做好员工保险、福利工作；协助举办公司

大型庆典活动。

⑺负责文控中心的工作。登记、校对、审核、报批、编号、印制、发放、回收、更改公司

行文；收集、备案各部门行文；转发外来文件；收集整理、归档、保管所有文件资料；管理

公司印章；审查备案经济合同。

⑻负责办公用品和劳保用品定额、标准制定、采购计划编制、采购（采购部组建后由采购

部负责）、部放。

⑼负责警卫、消防.、卫生、宿舍、工作餐、文娱室、图书室管理。

（10）负责宣传工作，推广企业文化；负责公司形象建设：负责公司各种福利规划的制定实施;

负责庆典活动、娱乐活动的策划、组织。

（11）负责办理员工社会保险；协助综合部调处劳资纠纷，查处违规违纪案件。

⑫负责公共关系事务，处理公司与社区、与地方政府关系、安排接待客人的来访。

江苏XX食品有限公司自05章共9页第5页

食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

⑬负责公司环境、环境改造的规划和环境规划、环境改造的具体实施。

（⑷负责通讯、办公设备管理。

5.4.3.4品管部经理的职责

a）加强公司的T艺管理,提供技术服务，修改和修订T艺技术文件：

b）制定原辅材料的内控标准和产品标准，积极收集国际先进标准，做好采标的准备工作；

收集国内外专业技术资料及市场信息，及时掌握国内外本行业发展动态；

。）积极参加食品安全管理分析会，提出技术性改进的措施；

d）配合有关部门搞好技术培训工作和现场指导工作，提高技术业务素质水平，保证产品质量。

督促执行按标准验收每批原辅材料和成品，力求原辅材料的合格率100%,保证产品生产的

需要；并做好检验报告的审核，保证不合格原辅材料不投产；配合和监督检查生产车间的现

场生产和生产产品，保证不合格产品不出厂，确保目标的实现；

f）策划和开发产品所需的过程

g）负责制定质量检验方面的规定；

h）建立、运行、维护、改善ISO22000：2005质量管理体系。

I）协助管理者代表做好质量体系方面的工作，负责食品安全管理体系文件的控制、存档，开

展纠正和预防措施、不断完善和改进质量管理体系；

i）协助销售部了解市场需求,评审订货合同和供应商，协助处理客户投诉，做好技术支持工作。

5.4.3.5销售部经理的职责

⑴制定公司中、长期和年度营销计划，包括销售目标、营销组合策略等，经总经理审批后

组织实施。

⑵分解落实年度销售目标，制定分月度、分客户、分业务员的年度销售实施计划，并根据

实际进度按月调整，制定月度实施计划，努力完成全年外销任务。

⑶制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖

率和占有率。

⑷按单组织品管部、生产部、综合部进行合同评审；向生产部下达排产单并跟单；保证按

时、按量、按质出货。

⑸组织好每年境内和境外的展览工作；充分利用互联网发布产品信息、邮件以及利用其它

手段搜寻潜在客户，努力建立与潜在客户的友好关系，同时稳定现有海外客户，经常保持联。

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责一一沟通

系沟通，进一步密切友好合作关系

⑹跟踪每单生意在海外市场的销售情况和客户意见建议，按单向营销中心提供市场反馈报

告。

⑺收集、整理原始资料，建立客户档案。

⑻协助综合部做好员工管理、绩效考核工作。

⑼编制和报送业务报表

5.4.3.6生产部职责

⑴根据销售部年度销售计划，编制年度生产计划、设备添置维修计划(包装设备、工作器

具的添置和维修)、生产员工配置、培训计划并组织实施。

⑵根据销售部月度销售计划制定月度生产计划和设备工装准备计划，并跟进执行，保证工

厂按质按量按时交货。

(3)负责生产工人的管理、教育、培训和协助综合部进行考核奖惩。

⑷负责生产现场的管制调度，生产人员的编组；制定劳动定额计件工资单价报综合部审批。

⑸负责生产设备、工器具的计划、申购、验收、保管、建帐建档、安装、调试、维修、保

养；负责生产设备事故的调查处理。

⑹负责产品实现过程的控制及质量异常事项的预防、纠正、改善：推行全面质量管理和全

员质量管理。

⑺负责安全生产，预防各种人身、设备安全事故。

⑻按财务部、综合部要求编制上报各种报表；建立和保管生产、设备档案。

5.4.3.7检验人员的职责

d）专、兼职检验员必须熟悉产品生产工艺、熟知产品及原辅料的食品安全管理标准，熟知有

关检验方法、规程；

b）贯彻国家和上级有关部门颁发的标准、法规，并严格执行标准和法规要求；

，）检验人员要不断提高自身业务素质，熟悉本职工作、严格按原料、半成品、成品的标准做

好检验工作；

d）检验人员认真做好各项检验记录，保证原始记录具有原始性、真实性、完整性；

e）对因工作失职、错检、漏检而造成的质量问题负责：

f）检验人员巡回检查中，发现影响产品质量的异常情况可立即指正或告知本部门或有关部门

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

的负责人，并提出积极的合理的有效措施供参考」

5.4.3.8生产操作员工的职责

a）牢固树立“质量第一”的思想，以本工序为主体，主动、严肃、认真把好质量关，保证完

成各项生产指标；

b）熟知质量标准、本工序工艺技术操作规程、岗位责任制、产品质量管理制度；安全卫生操

作制度。

，）严格执行工艺技术标准，按工艺技术操作规程，对本工序的产品质量负全部责任；

d）做好交接验收工作，上工序不合格原料、半成品不得流入下程序；

e）所有加工人员必须经过健康检查，取得健康证后方可上岗。

5.4.4质量职能分配详见质量职能分配表

5.5食品安全小组

5.5.1食品安全小组组长:

5.5.1.1职责

a）管理食品安全小组，并组织其工作；

b）确保食品安全小组成员的相关培训和教育；

。）确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；

d）向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性；

e）食品安全小组组长的职责可包括与食品安全管理体系有关事宜的外部联络；

5.5.2食品安全小组成员见附录

5.6信息交流与沟通

公司建立、实施并保持《信息交流与沟通控制程序》

5.6.1外部信息和沟通

5.6.2内部信息和沟通总经理在进行公司管理体系策划时，通过程序文件及有关管理标准规定

将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围，以实现内部沟通。公司通过召开办公会、

年度管理评审会议等活动对公司管理体系的过程及其有效性进行沟通，对接口问题进行协调,

实现各个部门、过程的沟通。

a）相关方要求提供信息时，职能部门应及时予以提供；

b）职能部门收集有关质量/食品安全法律法规和其它要求；

。）紧急状态下的信息执行《应急准备和响应控制程序》。

组织应建立、实施和保持有效的安排，以便与有关的人员就影响食品安全的事项进行沟通。

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2008年4月18日实施主题5、管理职责

为保持食品安全管理体系的有效性，组织应确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括但

不限于以下方面：

己）产品或新产品；

b）原料、辅料和服务；

）生产系统和设备；

d）生产场所，设备位置，周边环境；

e）清洁和消毒方案；

f）包装、贮存和分销系统；

g）人员资格水平和（或）职责及权限分配.：

h）法律法规及有关标准要求；

i）与食品安全危害和控制措施有关的知识；

j）组织遵守的顾客、行业和其它要求；

k）来自外部相关方面的有关问询；

D表明与产品有关的食品安全危害的抱怨：

刀）影响食品安全的其它条件。

食品安全小组应确保食品安全管理体系的更新（见8.5.2）包括上述信息。最高管理者应

确保将相关信息作为管理评审的输入（见5.8.2）。

总经理已建立、实施食品安全管理体系并保持其程序，其管理能影响食品安全的潜在紧

急情况和事故，并能与组织在食品链中的作用相适宜。

5.7应急准备和响应

5.7.1目的：对本公司以识别潜在事故、紧急情况和事件，对其做出响应

5.7.2范围：适用丁本公司突出事件准备和响应，使问题的不利影响降到最低点

5.7.3职责：

（1）公司总经理负责一切人员和物资的调配和指挥

（2）各部门发现可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况，要立即向办公室报

告

（3）质检科负责应急准备和响应的报告、组织与协调管理

（4）各部门经理是本部门处理紧急情况的负责人，所在员工要听从指挥

5.7.4工作程序：

a.公司可能发生的潜在事故和紧急情况：

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2008年4月18日实施主题5、管理职责

（1）突发性供电或供水断电

（2）公司所在地区出现洪水或出现特大台风灾害

（3）出现锅炉爆炸或火灾

（4）化验室发生危险化学品丢失或严重泄露

（5）公司产品发生食品安全危害，严重影响消费者健康等

b.当发生a条款中的（2）（3）情况时，公司要按当地政府的有关规定进行处置

外，生产部在事发后，应组织有关人员评估其对食品安全的潜在危害，提出相应的预防措施，

经总经理批准后，组织卖旅。必要时，要针对可能出现的锅炉爆炸或火灾，制定应急准备和

响应预案，并进行演练。

c.当出现突发性供电或供水中断，如果挣续时间超过2小时以上，生技科要检查

锅炉运行状况，防止锅炉缺水烧干，检查用电设备安全，检查在制品的卫生安全保护，以确

保设备和食品安全。

d.当出现a条款中的（4）情况时，公司要组织员工进行查找丢失的危险化学品，

必要时要报告政府主管部门立案处理；出现泄露，要及时将泄露物清除干净，必要时要进行

评估和检测，以证实危害已消除，在没有得到环境安全结论前，不得进行生产，以防止食品

收到污染。

e.当发生食品安全危害时，售出的产品执行《不合格品控制与召回程序》中有关

通知和召回的规定。公司的在制品，按废品处理。

5.7.5支持性文件

a.《管理评审》

b.《召回控制程序》

C.《预防措施控制程序》

d.《纠正措施控制程序》

5.7.6质量记录

《突发事件记录单》

5.8管理评审

5.8.1总则

总经理按策划的时间定期不定期间隔评审食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、

充分性和有效性。评审包括评估食品安全管理体系更进的机会和变更的需求，包括食品安全

方针。

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题5、管理职责

5.8.2评审输入

管理评审输入包括以下信息:

一一以往管理评审的跟踪措施；

——验证活动结果的分析（见8.4.3）；

——可能影响食品安全的环境变化（见5.6.2）；

——紧急情况、事故（见5.7）和撤回（包括召回）（见7.10.4）；

——体系更新活动的评审结果（见8.5.2）；

一一包括顾客反馈的沟通活动的评审（见5.6.1）；

——外部审核或检验。

由管代/HACCP小组长以书面资料的形式向总经理提交管理评审，能反应当前管理情况以及预

期目标之间差距，提出改进意见。便于总经理决策使用，以便考核食品安全管理体系运行有

效性和目标实现状况。

5.8.3评审输出

管理评审输出的决定和措施的实施有以下支持：

-食品安全保证

食品安全管理体系有效性的改进

一一资源需求

——组织食品安全方针和相关目标的修订

由公司通过《管理评审程序》执行。

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2008年4月18日实施主题6资源管理

5资源管理（与IS09001体系相同）

5.1资源提供

6.1.1总经理应及时识别由于公司内、外部环境变化以及公司食品安全管理体系的要求引起的

资源需求，确定并提供所需的资源。

5.1.2综合部负责提供各部门的资源需求，由总经理配备必要的资源，以持续改进食品安全管

理体系的有效性，并通过符合法律、法规和满足顾客的要求，提高产品安全性及增强顾客满

思度。

5.2.1人力资源

5.2.1.1承担公司食品安全管理体系规定职责的人员应具有一定的能力且能够胜任。食品安全

小组人员和有与产品生产有接触的人员必须体检合格后方可上岗。并对其能力的判断，可以

从教育、培训、技能、经验等方面考虑，对具体卤位人员的安排必须充分考虑其岗位适应性。

聘请外部专家帮助建立、实施、运行或评价食品安全管理体系时，在签订的协议或合同

中对这些人员的权限和职责作出了规定。

6.2.1.2人员健康卫生要求

6.2.1.2.1生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，并建立健康

档案。（附表格）凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位。

5.2.1.2.2生产、质量管理人员必须保持个人卫生，不得将生产无关的物品带入车间；不得戴

首饰、手表、不得化装：进入车间时应洗手、消毒、按食品加工企业的要求穿戴好工作服、

帽、鞋，并对工作服、帽、鞋定期清洗消毒。离开车间时应更换工作服、帽，不得穿戴工作

服、帽进厕所、食堂及其它公共场所（附表格）。

5.2.2能力、意识和培训

5.2.2.1制定并实施《人力资源控制程序》。

5.2.2.2各部门负责对员工的卤位适应能力进行判断，确定员工的能力需求，根据能力需求提

出培训申请或采取其它措施来满足这些要求，综合部制订培训计划经总经理批准后协助相关

部门做好员工食品安全食品安全管理意识、技能培训和岗位资格培训、考核、实际操作能力。

5.2.2.3综合部与生产部负责组织对培训的有效性进行评价，可通过面试、笔试、实际操作等

方法检查培训的效果，并保存员工教育、培训、资格、技能和经验的相关记录。

3.2.2.4为公司或代表公司从事食品安全管理体系负责监视、纠正、纠正措施人员，必须经过

相关知识培训，具备相应能力后，方可上岗工作。

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题6资源管理

5.2.2.5通过培训工作应使为公司或代表公司工作的人员意识到：

a）符合公司方针与程序和符合食品安全管理体系要求的重要性；

b）他们工作中必须对影响食品安全的因素得以解决，能够认识到进行内部沟通和外部沟通

的必要性；

c）员工理解偏离规定的运行程序的潜在后果；

d）每位员工都能了解到自己所从事的活动或工作的重要性以及与其它活动的关联性，并为

实现管理目标做出贡献。

5.2.2.6综合部建立并保存培训记录和员工健康档案等。

3.3基础设施

基础设施是实现产品符合性、安全卫生的物质保证，公司应确定、提供和维护为实现公

司生产产品符合性的基础设施。综合部和生产车间分别负责公司办公区域和生产现场的基础

设施管理、使用、维护和保养工作。

6.3.1基础设施包括：

5.3.1.1——建筑物、工作场所和相关的设施，如办公用房、办公用具等，及符合食品生产

要求的生产用房、仓储用房等；

5.3.1.2一一过程设备，如计算机及软件、检测设备等，及生产设备和机械维修设备设施等；

5.3.1.3一一支持性服务，如运输工具、通讯设施等。

5.3.2基础设施的确定

各部门负责识别并确定必要的设施，包括工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软

件）环保和劳保设施，以及支持性服务，为产品能满足要求创造条件。

5.3.3基础设施的提供

一—各部门根据公司管理目标和实际的需要，提出办公设施申请要求，经总经理批准后

由综合部组织配置.：

一一生产部根据生产和环境检测的要求和业务需求，配置生产设备、检测没备和办公设

施。

5.3.4基础设施的管理

——生产现场的基础设施由生产部负责使用和保管；

——公司办公区域的基础设施由综合部管理。

5.3.5基础设施的采购和建帐：

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题6资源管理

基础设施的采购需求由各部门提出，报总经理批准后，由供销部采购;

-采购的生产设施曰生产部组织有关部门进行调试，调试合格后在《生产设备台帐》

上登记建帐。

5.3.6基础设施的使用、保养和维修

——各使用部门按使用说明书、操作规程使用和保养；

——测量仪器和计量衡器，由质检部组织定期检定和标准；

——计算机、复印机、测量仪器出现故障，由使用部门提出，综合部安排送修。

5.3.7基础设施的报废

一一设施无使用价值或损坏后不能修复或无修复价值或己影响到食品卫生安全的，由使

用部门填写《设施报废申请表》报请总经理批准后予以报废。

5.4工作环境

5.4.1按照食品安全管理要求，公司提供适宜的工作环境，保证各级人员职业健康安全及对工

作环境的要求得以满足，为生产符合规定要求的产品提供保障；

6.4.2各部门负责保持各自办公环境达到规定的要求，综合部负责检查；

5.4.3生产部依据食品安全卫生规定负责生产现场的管理工作，建立一个整洁良好的工作环境

和工作氛围，生产人员要按规定穿戴生产安全防护用品，使用安全防护设施，砺保员工职业

健康安全和工作环境符合卫生操作要求。

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现

7安全产品的策划和实现

7.1总则

/.1.1公司在安全产品的实现过程中，对需要的过程进行识别，并对这些过程进行策划和开发，

如前提方案、操作性前提方案、对影响产品安全的来自生物的、物理的、化学的危害进行识

别和分析・，为达到生产安全产品的目的，公司对策划的活动进行有效开发，按照预期目的要

求进行实施，通过HACCP小组的活动，定期对策划和实施过程进行监视。

7.1.2当这些过程一旦失效或不符合时，按照食品安全体系要求，组织采取适宜的措施来弥补

和预防，包括不符合的纠正和纠正措施，突发事件准备和响应，潜在不安全产品的控制和交

付后的召回等过程。为确保策划,建立和实施过程的可靠性，组织对这些过程有效性进行必

要验证。对策划活动及时变更，确保有效。

7.2前提方案

在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安

全终产品和人类消费的安全食品；

7.2.1公司根据食品安全体系要求建立、实施和保持前提方案，对厂区环境、生产车间环境、

仓库环境作出规定和要求，创造良好工作环境和生产环境。从原料采购、生产过程、成品包

装等过程进行有效卫生控制，控制食品安全危害水平，防止生物、物理、化学的污染和交叉

污染。

7.2.2公司制订前提方案应与操作性方案、HACCP计划要求相衔接，本前提方案与企业产品生

产相适宜，与所使用设备、生产模式相适应，如遇特殊情况经食品安全小组评估后实施，以

防危害食品安全因素产生。

7.2.3公司制订前提方案依据国家质检总局2000年23号令《出口食品生产企业卫生注册登记

管理规定》、《出口食品生产企业卫生要求》，《食品卫生法》、《预包装食品标签通则》、《产品

质量法》、使企业生产布局符合食品卫生法要求，符合出口食品生产企业卫生要求和食品安全

要求。防止食品污染，保护消费者身体健康。

7.2.4厂房选址

7.2.4.1选择在地势干燥、交通方便、有充足无污染水源的地区；

7.2.4.2工厂设置区域为不易受污染的区域。厂区周围不能有粉尘、有害气体、放射性物质

和其它扩散性污染源；不能有昆虫大量孽生的或潜在孳生的场地。

7.2.5厂区

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现

厂区划分为四个区域，即生产区（由更衣室、车间、仓库等组成）、辅助生产区（由仓

库、机械维修室等组成）、办公区（由各行政管理办公区组成）、生活区（由厂区道路、绿化

区、门卫、餐厅、厨房等组成）四个区域相对隔离，与生产无关人员严禁进入生产区；

7.2.5.1厂区道路用混凝土结构铺设，其它地方进行绿化，做到无裸露地面，以防灰尘飞扬。

道路畅通，便于机动车通行；

7.2.5.2邻近道路及厂内道路，应随时保持清洁；厂区内地面应保持良好维修、无破损、不

积水、不起尘埃，定期做好环境清卫工作；

7.2.5.3试验地以开发和种植新产品；

7.2.5.4厂区内草木要定期修剪，不必要的那材、物品禁止乱堆、乱放，以防止有害动物孽

生；

7.2.5.5厂区四周设置围墙，其距离地面至少30cm以下部分应采用密闭材料建造，以防范外

来污染源或有害动物的侵入；

7.2.5.6工厂使用的生产、生活用水必须符合GB5749或生活饮用水卫生要求的规定；

7.2.5.7污水经过处理符合国家规定的标准后才能排放；排水沟应随时保持通扬，不得有淤

泥蓄积，废弃物应作妥善处理，以免对周围环境造成污染；

7.2.5.8在规定的地方放置加盖的垃圾筒，保持垃圾筒的清洁，以免其成为虫、蝇的孽生地；

7.2.5.9食品加工产生的废弃物存放在远离食品生产厂的指定区域，并保持清洁，以防产生

异味和孽生虫蝇；

7.2.5.10废弃物的处理应依其特性分类集存，易腐败的废弃物至少每天清除1次，清除后的

容器应及时清洗消毒；

7.2.5.11废弃物放置场所不得有不良气体或有害（毒）气体溢出，防止有害动物的孽生及防

止食品、食品接触面、水源及地面遭受污染；

7.2.5.12避免有害（毒）气体、废水、废弃物、噪音等发生，以致形成公害问题；

7.2.5.13厂区内禁止饲养禽、畜及其它宠物。

7.2.6厂区厕所

7.2.6.1应设于适当而方便的地点，其蹲位数量应足够员工使用，根据最大在班员工人数，

至少每（10-20人）/个；

7.2.6.2厕所地面、墙壁、便槽等应采用不透水、易清洗、不积垢且其表面可供清洗消毒的

材料，厕所应采用冲水式坑池；

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食品安全管理体系手册第B版第0次修订

2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现

7.2.6.3厕所门不得正对食品生产作业区、存放区，且有缓冲设施及排风设施起到有效防止

污染；

7.2.6.4在厕所门户附近设置洗手消毒设施；

7.2.6.5厕所应设有效排臭装置，并有适当照明，门窗应设置不锈钢或其它严密坚固、易于

清洁的纱门及纱窗；

7.2.6.6厕所排污管道应与生产作业的排水管道分设，且应有可靠的防臭气水封。

7.2.9供水

7.2.9.1水源

日常生产生活用水主要有城市供水；城市供水又称公共供水，是由宜兴市自来水厂提供，

水源是天然的横山水库；

7.2.9.1.1城市供水具有以下优点：有关化学和微生物、重金属等有关符合国家标准；且在使

用前进行有专业资质的权威部门每年