重大风险（ 一级风险）分级管控清单范例

安全生产风险分级管控清单风险点管控层级责任部门教育培训个体防护1、管控层级：应按照企业的组织架构，由企业根据自己的实际情况确定。2、风险等级：优先采用专家直接判定法给出的风险等级，企业可根据风险控制措施的评审结果，对其风险等级进行适当调整。3、企业应根据现场的实际情况，对管控清单进行增删。重大风险(一级风险)管控清单(范例)1工基坑程15m)的基坑(槽),未合格情况下实施土I级311的相关要求。开展两次专项检人员进行安全技术交员正确佩戴合格的劳动防护急处置方应急物资2基坑支护5m)的基坑(槽),未I级311的相关要求。①编制专项设计、人员进行安全技术交员正确佩戴合格的劳动防护急处置方应急物资3降排水5m)的基坑(槽),开挖深度范围内有地下I级311的相关要求。开展两次专项检人员进行安全技术交员正确动防护急预案；物资储备；4基坑监测5m)的基坑(槽)未按照取并落实有效的控制I级311的相关要求。开展两次专项检行安全员正确佩戴合格的劳动防护急处置方应急物资2高切程1高切坡工岩质边坡≥15m、土质度≥12m的高切坡工程施工时，对存在的险未制定并落实有I级物击弱结构面、软弱夹层、古不利影响制定加固措施；②采取喷锚、主动防护网、坡面绿化等实施坡面防护；案、组织专家论证；开展两次专项检查。技术交底。格的劳动防护应急物资急演练。3高填程1高填方工在的滑坡、沉陷及对周围环境带来不利影I级筑方法及填方边坡加固制地下水水位上升、浸润方施工及运营期间加强变形监测及环案、组织专家论证；开展两次专项检查。底。员正确动防护应急物资期组织应急演练。41模、飞模、隧道模等用、拆除等作业过程中未按照专项设计、专项施工方案组织实施。I级计，组织专家论证；两次专项检查；置警戒区、专人监护。底。格的劳动防护应急物资期组织应急演练。2架或搭设跨度18m及以值)15kN/m²及以上，或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上的模板支撑架搭设、使用照I级撑系统施工安全监督管理导测；④每月开展两次检查。底。员正确动防护应急物资急演练。专项方案组织实施。3工程施工等，承受单点集中荷载在7kN及中未按照专项施工I级《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导规范、规定的相关要求。①编制专项方案、组织专家论证；②中做好承重支撑架沉降及变形监测次检查。底。员正确动防护应急物资急演练。5装起设安工吊及重备拆程1采用非常规起重设备、在100kN及以上的起重吊装工程未按照专项施工方案实施I级吊装工程安全技术规范》JGJ276的相关要求。行监督。底。员正确动防护应急物资急演练。2备安拆起重量300kN及以上，以上，或搭设基础标高程未按照专项施工I级起重机安装、使用、拆卸设备安装、拆卸说明书的相关要求。员资格等等进行业应安排专人对起重吊装作业过底。动防护应急物资急演练。6程1脚手架搭设高度50m及以案组织施工。I级分层、分段验收，使底。格的劳动防护急处置方急物资储应急演练。2附着式平台提升高度在150m及以手架工程或附着作业未按照专项设I级施工方案的相关要求。①编制专项设计、次提升、下降及使使用；③企业每月专项检查，重点动防护应急物资急演练。3式脚手架工程未织实施。I级案、组织专家论证；分层、分段验收；员正确动防护用品。应急物资急演练。71物、构筑物拆除过程中案I级《城市桥梁拆除工程安①编制专项方案、拆除前对相关设备、设施进行检查；动防护用应急物资的相关要求。除过程进行监督。织应急演练。2易引发程的建、构筑物实施拆除工方组织实施。I级中毒《城市桥梁拆除工程安规范的相关要求。①编制专项方案、拆除前对相关设备、排专人对拆除过程进行监督。底。员正确动防护应急物资急演练。高结工超层构程1模架系统施工超高层核心筒采用工程技术、整体提升钢平台模板工程技术时，未按照专项设计、专项施工方案组织实施。I级构技术规范》JGJ300等的相关规定。①编制专项方案，组织专家论证；②使用的检查与验每月应组织开展两次专项检查；④现场设置警戒区、安排专人对其监护。底。员正确动防护应急物资急演练。2内爬式超高层核心筒采用外挂或内爬塔机施工时，未按照专项设计、I级起重机安装、使用、拆卸塔式起重机安装、拆卸说明书的相关要求。施工方案、组织专家论证；②爬升前、使用前及拆除前应对其组织进行验收；、拆底。员正确动防护应急物资急演练。除等过程进行旁站监督。3织实施。I级程及施工方法、措施等进行专门设计；③对临时支承结构、提升支承结构①编制专项设计、织专家论证；②安装(包括吊装)作展两次专项检查；④现场设置警戒区、安排专人对其安装及临时支承结构拆除等过程进行监护。底。动防护应急物资急演练。4防止火I级能分区；②现场作业面；量和火底。员正确动防护应急物资急演练。审批并设专人监跨结工大度构程1制定并落实有效控I级物击施工方案等的相关规定。①编制专项设计、对锚具、夹具和底。员正确动防护应急物资期组织应急演练。2大跨钢跨度36m及以上的时，未按照专项设计、I级①对非预期荷载进行控制；焊接应力；④做好钢结①编制专项设计、专项检查。技术交底。员正确动防护应急物资急演练。3大跨钢工跨度36m及以上的大跨钢结构屋面板施工时，未按照专项案组织实施。I级以提高抗风能力。①编制专项设计、专项施工方案、组织专家论证；②企专项检查。底。员正确佩戴合动防护应急物资期组织应急演练。4支撑架钢结构支撑架施工时，未按照专项设计、专项施工方案组织实施。I级并验算支撑架的安全性；成后组织验收，合格后使用；④按照拆除方案进行拆除。①编制专项设计、专项检查。底。员正确动防护应急物资急演练。5、顶升或工跨度36m及以上的照专项设计、专项施工方案组织实施。I级的相关规定。①编制专项方案、底。员正确动防护急物资储作业时，安排专人进行旁站监督。应急演练。及上人挖桩程以及1深度16m及以上的I级中毒时应佩戴防毒用品；④空内设上下的爬梯；⑤孔内有人作业时，孔上需专人监护；⑥孔口四周设围栏；土方、石渣远离洞口；⑨洞口限制机动车辆通行。案、组织专家论证；②企业定期对其组织专项检查。底。员正确动防护应急物资急演练。上幕安工1工方案组织实施。I级落工方案的相关规定。案、组织专家论证；②企业定期对其组织专项检查。底。员正确动防护应急物资急演练。设工临时施程1临时生活设施临时生活设施设置在存在滑坡、泥石流、险区域。I级188及施工组织设计的水、雪崩等风险区底。—应急物资急演练。2围堰工围堰工程施工时，未按I级项施工方案的相关规定。①编制专项方案、底。员正确动防护急物资储碰撞措施；③每月开展两次检查。应急演练。3施工方案组织实施。I级施工方案的相关规定。和专项施工方案；底。—应急物资急演练。4一次运载超30人的通勤车辆违章运行。I级车害严格落实《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定。开展检查。底。—案；②定期组织应急(下)1水上(下)I级的相关规定。①编制专项方案、组织专家论证；②理施工许可证；载图，在指定航区指定专人负责通讯和配气，明确线绳员。底。动防护用品，如设施等。应急物资急演练。工1的露天爆破作业方案组织实施。I级案、组织专家论证；底。员正确动防护用品。急处置方急物资储应急演练。250kg的I级案、组织专家论证；底。员正确动防护应急物资急演练。3井内的业案组织实施。I级案、组织专家论证；底。动防护应急物资急演练。4多作业多作业面同时实施项方案组织实施。I级案、组织专家论证；底。佩戴合格的劳动防护应急物资急演练。5临近边实施爆破作业时，未按照专项方案组织实施oI级案、组织专家论证；底。员正确动防护应急物资急演练。6作业I级案、组织专家论证；员正确GB6722的规定。底。动防护物资储备；织应急演练。重大风险(一级风险)管控清单(范例)1资质管理建筑施工企业未依法取得相应等级的资质证书，或在其资I级建筑施工企业每季度开展隐患排查治理时，对该法律、法规的规定进行检查，确保合规。2建筑施工企业未依法取得安全生产许可证，或在安全生产I级建筑施工企业每季度开展隐患排查治理时，对该法律、法规的规定进行检查，确保合规。3未按照规定建立、健全企业/项目部的安全生产责任I级4未按照规定组织制定企业/项目部的安全生产规章制度I级5育和培训计划。I级6未能保证企业/项目部安全生产投入的有效实施。I级7时消除生产安全事故隐患。8故应急救援预案。I级9未按照规定及时、如实报告生产安全事故。I级建筑施工企业主要负责人未与项目负责人签订安全生产责I级未对监控过程中发现的生产安全事故隐患及时进行消I级业安全生产管理情况。I级项目负责人对于专职安全管理人员报告的不能立即处理的生产安全事故隐患未及时组织人员进行处理。I级安全生产责任制制定建筑施工企业、项目部制定的安全生产责任制未明确各岗I级I级I级未组织或者参与企业/项目部的安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。I级未督促落实企业/项目部重大危险源安全管理措施。I级未组织或者参与企业/项目部应急救援演练。I级产安全事故隐患，或未提出改进安全生产管理建I级I级未督促落实企业/项目部的安全生产整改措I级格，并取得相应资格证书的情况下任职。I级安全教育培训产教育和培训，或施工现场允许未经教育培训或教育培训I级建筑施工企业、项目部未按照规定对管理人员和作业人员I级生产教育和培训。I级安全技术交底工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认。I级重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员未经专门的安全作业培训，并取得相应资格证书。I级I级开展隐患排查治理工作时，对这项工作进行检查，确保合施工现场所设置的安全警示标志不符合有关标准、规范的规定。I级开展隐患排查治理工作时，对这项工作进行检查，确保合I级关人员签字确认。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。设备(包括特种建筑施工现场使用国家明令禁止或淘汰的危及生产安全的工艺、设备。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。建筑施工现场使用超过安全技术标准或者制造厂家规定的I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。起重机械设备。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。重机械设备。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。者安全标志的情况下投入使用。I级自升式架设设施前，未按照规定组织有关单位进行验收，或未委托具有相应资质的检验检测机构进行验I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。照规定由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，或在未验收合格的情况下投入使用。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。施工现场使用的施工起重机械，在验收前未经有相应资质I级I级设备、施工机具及配件，未具有生产(制造)许可证、产品合格证，或在进入施工现场前未对其进行查验。I级(或未建立)完整的安全技术档案，或未按照国家有关规I级安装、拆卸合同中未明确双方的安全生产责任。I级建筑起重机械使用单位未根据不同施工阶段、周围环境以护措施。I级明显的安全警示标志，或未对集中作业区做好安全防I级I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。全生产管理人员进行现场监督检查。I级I级保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，或在检查、维修和保养结束后未做好记录。I级的，使用单位未委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，或在附着、顶升、加节等作I级的标准节和附着装置。I级安装、拆卸所需的施工条件。I级制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。I级资格证书。I级I级援预案。机械生产安全事故应急救援预案。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级建筑施工企业、项目部未按照规定对重大危险源进行定期I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。建筑施工企业、项目部未按照规定向从业人员如实告知作情况下的应急措施。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。施工现场和员工宿舍未按照规定设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。建筑施工企业、项目部未按照规定在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。建筑施工企业、项目部对危大工程未编制专项施工方案，I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。危大工程专项施工方案未经建筑施工企业技术负责人、项目总监理工程师签字确认。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。测，或深基坑工程等实施过程中未委托有相应资质的检测单位进行第三方监测。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。检查验收即实施下一道工序。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。建筑施工现场未按照规定记录并保存危大工程安全技术档I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。施工现场未按照经专家论证、审查通过的超过一定规模的危大工程专项施工方案组织实施。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；或对行处理的安全问题，未按照规定及时报告项目负责人；项目负责人在接到报告后未及时处理。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。全责任制度、作业审批制度、教育培训制度、现场监护制I级方案并履行审核、审批程序。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。行风险告知，或未告知其应急及避难措施。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。有限空间作业等危险作业前，未针对作业场所中存在的故应急救援预案，或未按照规定定期组织应急演练。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。施后撤离危险区域。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级施工现场暂时停止施工的，建筑施工企业、项目部未按照规定对危险作业现场做好现场防护。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。毗邻建筑保护施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，未按照规定采取专项防护措施。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。等发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。同中未约定各自的安全生产管理职责。I级总承包单位未按照规定对承包单位、承租单位的安全生产工作实施统一协调或管理；或总承包单位未对承包单位、I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中未明确各自的安全生产方面的权利、义务，或总承包单位未对分包单位的安全生产承担连带责任。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。任。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。施工单位未对安全防护、文明施工措施费实行专款专用，或在财务管理中未单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。总承包单位未按照规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。督检查。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善的，或挪作他用。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。劳动防护用品未按照规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。未按照规定监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。险，或未为从业人员缴纳工伤保险费。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。临时生活设施施工现场未按照规定将办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；或办公、生活区的选址不符合安全性要求。I级作的执行与落实情况重点检查，确保合规。施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用现场使