双重预防体系建设责任制度

PAGE双重预防体系建设责任制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，建立健全双重预防体系，明确各部门、各级人员在双重预防体系建设中的职责，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）4.其他相关法律法规和行业标准（四）术语和定义1.双重预防体系：是指风险分级管控和隐患排查治理两个体系。风险分级管控是指通过识别生产经营活动中存在的危险有害因素，进行风险评估，确定风险等级，采取相应的风险控制措施；隐患排查治理是指对风险控制措施的有效性进行检查，及时发现并消除隐患。2.风险：是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。3.隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不良影响和管理上的缺陷。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责双重预防体系建设工作，提供必要的人力、物力和财力支持。2.组织制定双重预防体系建设规划和年度工作计划，并督促实施。3.定期召开双重预防体系建设工作会议，研究解决体系建设中的重大问题。4.负责审核风险分级管控清单和隐患排查治理清单，批准发布风险公告和隐患治理方案。5.对双重预防体系建设工作进行监督检查，确保体系有效运行。（二）安全管理部门职责1.负责双重预防体系建设工作的组织协调和日常管理。2.制定双重预防体系建设工作方案和相关制度，并组织实施。3.组织开展风险辨识、评估和分级工作，建立风险分级管控清单。4.组织开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理清单，跟踪隐患治理情况。5.负责风险公告和警示标识的设置与管理。6.定期对双重预防体系建设工作进行总结分析，提出改进建议。7.对各部门双重预防体系建设工作进行指导和监督检查。（三）各职能部门职责1.负责本部门业务范围内的风险辨识、评估和分级工作，提出风险控制措施建议。2.组织开展本部门的隐患排查治理工作，及时消除隐患。3.配合安全管理部门做好双重预防体系建设的相关工作。4.负责对本部门员工进行双重预防体系知识培训和宣传教育。（四）车间职责1.负责本车间的风险辨识、评估和分级工作，落实风险控制措施。2.组织开展本车间的隐患排查治理工作，及时上报隐患信息。3.对本车间员工进行双重预防体系知识培训和教育，提高员工风险防范意识和能力。4.负责本车间风险公告和警示标识的维护与管理。（五）班组职责1.负责本班组的风险辨识、评估和分级工作，参与制定风险控制措施。2.组织开展本班组的隐患排查治理工作，及时发现并报告隐患。3.对本班组员工进行双重预防体系知识培训和教育，督促员工遵守安全操作规程。4.协助车间做好风险公告和警示标识的设置与维护工作。（六）员工职责1.积极参与双重预防体系建设工作，学习和掌握双重预防体系知识。2.按照操作规程和风险控制措施要求，认真履行岗位职责，及时发现和报告身边的安全隐患。3.配合各级管理人员做好风险辨识、评估、分级和隐患排查治理工作。4.接受双重预防体系知识培训和教育，提高自身安全素质和风险防范能力。三、风险分级管控（一）风险辨识1.各部门、车间、班组应组织员工对生产经营活动中的工艺、设备、人员、环境、管理等方面进行全面、系统的风险辨识。2.风险辨识应采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法进行。3.风险辨识应覆盖公司所有生产经营活动和场所，包括但不限于原材料采购、生产加工、储存、运输、销售等环节。（二）风险评估1.根据风险辨识结果，采用科学合理的评估方法对风险进行评估，确定风险等级。2.风险评估方法可采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。3.风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（三）风险控制措施1.根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的风险控制措施。2.风险控制措施应遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、个体防护装备的顺序进行选择。3.对于重大风险，应立即采取措施进行整改，整改期间应停止相关作业活动，并采取有效的风险管控措施，确保安全。4.对于较大风险，应制定专项管控方案，明确责任人和整改期限，采取有效的风险控制措施，降低风险等级。5.对于一般风险，应加强日常管理，定期进行检查和监测，确保风险处于受控状态。6.对于低风险，应保持现有控制措施，持续进行监测和改进。（四）风险分级管控清单1.安全管理部门应建立公司风险分级管控清单，明确风险点、风险等级、风险描述、风险控制措施、责任部门和责任人等信息。2.各部门、车间、班组应根据公司风险分级管控清单，结合自身实际情况，建立本部门、车间、班组的风险分级管控清单，并报安全管理部门备案。3.风险分级管控清单应定期进行更新，确保清单信息的准确性和有效性。（五）风险公告1.安全管理部门应在公司内显著位置设置风险公告栏，公布公司主要风险点、风险等级、风险控制措施和应急处置措施等信息。2.在各车间、班组等作业场所设置风险告知牌，标明本场所主要风险点、风险等级、风险控制措施和应急处置措施等信息。3.对存在重大风险的工作岗位，应设置明显的警示标识，并对员工进行专项培训，使其熟悉风险特性和应急处置措施。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、排查周期、排查内容和排查方法等。2.隐患排查应包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等。3.日常检查由各岗位员工负责，按照操作规程和风险控制措施要求，对本岗位设备、设施、作业环境等进行检查，及时发现并报告隐患。4.定期检查由安全管理部门组织，各部门、车间、班组参加，每月至少进行一次全面检查，对公司安全管理状况、设备设施运行情况、风险控制措施落实情况等进行检查。5.专项检查根据公司实际情况，针对特定的设备、设施、作业活动或场所进行专项检查，如动火作业、受限空间作业、危险化学品储存等。专项检查由相关职能部门组织，相关人员参加。6.季节性检查根据不同季节特点，对防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖等方面进行检查。季节性检查由安全管理部门组织，各部门、车间、班组参加。7.节假日检查在节假日前后进行，重点检查节假日期间的安全防范措施落实情况、人员值班值守情况等。节假日检查由安全管理部门组织，各部门、车间、班组参加。（二）隐患治理1.对排查出的隐患，应进行分类登记，建立隐患排查治理台账，明确隐患的基本信息、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等。2.隐患治理应按照“五落实”的要求进行，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。3.对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门进行复查验收。4.对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限和应急处置预案等。专项治理方案应经公司相关会议审议通过后实施，并报当地安全生产监管部门备案。5.在隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保治理期间的安全。6.隐患治理完成后，应组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。对验收不合格的隐患，应重新进行治理，直至验收合格。（三）隐患排查治理报告1.安全管理部门应定期对隐患排查治理情况进行统计分析，形成隐患排查治理报告。2.隐患排查治理报告应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患排查治理数据统计、隐患分析与趋势预测、下一步工作措施等内容。3.隐患排查治理报告应报公司主要负责人和当地安全生产监管部门。五、培训教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司双重预防体系建设工作需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象培训时间和培训方式等。2.培训计划应涵盖双重预防体系建设的相关法律法规、标准规范、风险辨识评估方法、隐患排查治理要求等内容。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.内部培训由公司安全管理人员或聘请相关专家进行授课，培训对象为全体员工。3.外部培训根据实际需要，选派相关人员参加外部机构组织的双重预防体系建设培训课程。4.在线学习利用网络平台，组织员工学习双重预防体系建设相关知识。（三）培训效果评估1.对培训效果进行评估，可通过考试、实际操作、问卷调查等方式进行。2.根据培训效果评估结果，对培训工作进行总结分析，针对存在的问题及时调整培训内容和方式，提高培训质量。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门、车间、班组双重预防体系建设工作进行监督检查，检查内容包括风险分级管控、隐患排查治理措施落实情况、培训教育开展情况等。2.监督检查可采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行。3.对监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立双重预防