实验室常用95个记录表格

保护客户机密信息和所有权工作检查记录表

控制编号：ZLJL001

技术负责人

检查人检查时间

监督员

检查情况

是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？是口否口

是否批准借阅保密资料；是口否口

是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？是口否口

技术负责人

是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？是口否口

是否负责维护本文件的有效性？是口否口

是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？是口否口

质量负责人是否做好检测报告发送中的保密工作？是口否口

是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？是口否口

是否认真做好客户的样品接收工作？是口否口

收样员是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？是口否口

是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？是口否口

是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放

样品员

过程中的保密工作？是口否口

是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？是口否口

资料员是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？是口否口

是否防止保育文件丢失、损坏和随意借阅？是口否口

是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？是口否口

其他人员是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？是口否口

是否做好对分包实验室的保密工作？是口否口

违反保密规定

说明

检查人（技术负责人口监督员口）签字：日期：

填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。

客户样品及有关资料审查登记表

控制编号:ZLJL002

名称

客户

息

信地址联系人

邮政编码电话号码

样品/资料一览表

序号样品/资料名称收件日期是否保密接件人

审查意见

检测室主任

意见

技术负责人

意见

文件更改通知单

控制编号:ZLJL003

文件名称文件编号

更改理由：

客户需求口法律法规要求口外部审核提出口管理评审提出口完善体系文件口

修改前内容修改后内容

更改人更改日期年月日

批准人批准日期年月日

文件归档登记表

控制编号：ZLJL004

序

归档文件名称（代号）所属部门类别交件人收件人日期

号

文件发放回收登记表

控制编号：ZUL005

发放卷字回收签字

序

文件名称文件控制编号发放箱号

号

发放人签收入发放口期交回人签收入回收日期

文件借阅登记表

控制编号：ZLJL006

序

文件编号文件名称文件控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期

号

受控文件清单

控制编号：ZLJL007

序

文件名称文件编号数量备注

号

受控质量记录清单

控制编号:ZLJL008

序

文件名称文件编号数量备注

号

合同、协议登记表

控制编号：ZLJL009

序

合同、协议名称合同、协议编号检测室签约时间备注

号

合同评审记录表

控制编号：ZLJL010

委托单位合同金额

项目名称合同编号

检测概况

项目参数

评审内容：

1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是口否口

2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是口否口

3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是口否口

4.为客户进行的检测项目是否配备止确的仪器设备是口否口

5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户耍求是口否口

6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是口否口

7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是口否口

8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是口否口

9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是口否口

10.其他

评审结论：

1.本检测中心能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检测项目.是□否口

2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求是口否口

3.在合同期间，能否保证按时走供检测报告.是口否口

4.其他

评审人员会签

批准意见

经理签字:日期:

检验工作分包方审核认可报告

控制编号：ZLJL011

评价人员

分包方

分包项目

管理人员_名，技术人员_名，检测人员_名，其中，高级工程师_名，工程师一名。

是否有人员培训的政策和程序是口否口

检测人员数量

对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上肉。是口否口

素质情况

检测设备是否与分包顼目相适应。是口否口

检测设备是否符其他：

合分包项目要求

与分包项目预配套仪器设备_育（套）。

检测设备与分包项目项配套仪器设备检定率_%

受检情况与分包项目财配套仪器设备是否在检定有效期内.是口否口

检测设施和环境条件的技术为：温度_湿度_。

检测设施和检测设施和环境条件是否适应分包项目。是□否口

环境条件其它：

服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。是口否口

积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系.检测工作及对客户的服务。是口否口

保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。是□否口

服务质量

其它：

是否有工商管理部门颁发的营业执照。是口否口

分包项目是否在分包方营业范围之内是口杏口

是否通过了计量认证是口否口

质量体系的是否通过了ISO/IEC17025认证。是口否口

建立和运行情况其他：

结论合格口不合格口

技术负责人意见

签字：日期：

经理意见

签字：日期：

合格分包方名册

控制编号：ZLJL012

序

分包实验室名称联系电话联系人分包项目备注

号

审批意见

审批人（经理）：口期:

分包项目一览表

控制编号:ZLJL013

序实行分我单位检验

委托单位检验项目分包项目分包单位

号包时间报告编号

分包项目申请表

控制编号:ZLJL014

申请部门申请日期

委托

委托单位

校测项目

拟定申请

分包单位分包项目

拟定分包单位

的基本情况

申请分包

原因

检测室主任

意见

签字：日期：年月日

技术负责人

意见

签字：日期：年月日

经理

意见

签字：日期：年月日

供应商评价表（供应品）

控制编号:ZLJL015

供应商

所购物品名称

供应品的规格型号

地址联系电话

评价人评价日期

生产规模、交付进度、履约能力是杳符合要求？是匚否口；

货源是否稳定？是！_否口；

供货质量是否符合要求？是匚否口；

包装、运输质量是否符合要求？是匚否口；

质量与价格各项技术指标是否符合标准要求？是匚否口；

价格是否合理？是匚否口；

其他：

是否服务热情，按时按量交货？是匚否口；

是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？是匚否口；

售后服务是否及时有效？是匚否口

服务与信誉其他：

技术和生产工艺是否先进？是口否口；

是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量

进行有效的控制？是口否口

技术与管理

其他：

设备与设施是否满足产品要求？是匚否口

其他：

设备与设施

生产和经营范围是否符合要求？是匚否口；

是否有生产许可证和准用证？是匚否口；

通过ISO9C00认证？是口否口；

通过ISO/IEC17025认可？是匚否口；

质量保证能力

是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）？是匚否口

其他：

审批意见

质量负责人:日期:

供应商评价表（计量服务）

控制编号:ZLJL016

服务名称供应商

地址联系电话

评价人评价日期

是否具备计量检定/校准机构的法律及质文件？是□否口

本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内？是□否口

价格与其他计量检定机构相比是否合理？是□否口

其他：

质量与价格

是否服务热情，按时计量检定？是□否口

是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？是□否口

其他：

服务与信誉

附：计量检定/校准机构的法律资质文件

附：计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围

其他

审批意见

质量负责人：日期：

合格供应商名册

控制编号：ZUL017

序号供应商供应物品（服务）名称首次列入日期审核人签字批准人

采购计划/验收/领用登记表

控制编号：ZLJL018

序规格/计划购入采购人验收入是否领用人领用

物从名称质量标准（号）申请人批准人

号型号数成数/E1期/日期合格/H期数以

大型仪器设备购置申请表

控制编号:ZLJL019

设备名称估价

规格型号数量

购置原因及调研情况（要注明先进程度）：

设备功能产地

经费来源技术要求

申请购置人签名部门负责人签名

技术负责人审核意见：

签字：日期：

经理批准：

签字：日期：

大型仪器设备验收表

控制编号：ZLJL020

设备名称

生产厂家

规格、型号出厂编号

到货日期验收日期

合格证是否齐全是口否口

说明书是否齐全是口否口

保修卡是否齐全是口否口

有关技术资料是否齐全是□否口

开箱情况随机附件是否齐全是□否口

其他：

包装是否完好是口否口

仪器设备是否损坏是□否口

规格、型号、外观质量是否符合要求是口否口

外观检查其他：

安装质量是否符合要求是口否口

仪器设备运转是否正常是口否口

技术性能、指标是否达到规定要求是口否口

初步检查

（安装、调试或其他：

通电操作情况）

验收结果合格口不合格口

备注

检测室主任办公室设备管理员专业技术人员

验收人员签字

客户满意度调查表

控制编号：ZLJL021

客户名称地址

联系人邮编

电话传真

服务项目填表日期年月日

E-mail:

很

项很酒较不不

调查内容泗满泅满备注

次意意意意意

项目是否全面

项目

审查

服务方式是否合适

工作效率

服务

态度

热情服务

结算

合理收费

方式

取样规范

服务

质量

结果报告提供及时、准确

了解用户要求

沟通

理解

沟通舒畅

客户满意度结论

其他意见和建议

事故处理登记表

控制编号：ZLJL022

投诉单位电话

投诉代表姓名投诉方式投诉日期

送检日期检测报告编号

投诉内容：

受理人签字：日期：

处理意见：

办公室主任签字：日期：

审批意见:

质量负责人口技术负责人口:日期:

投诉（申述）处理通知单

控制编号:ZLJL023

投诉单位电话

投诉代表姓名投诉方式投诉日期

送检FI期检测报告编号

投诉内容：

投诉方代表□/记录人口（签名）日期：

调查结果及处理情况：

办公室主任：日期：

投诉方反馈意见:

投诉方代表（签名）日期:

投诉处理登记表

控制编号：ZLJL024

投诉

序号投诉事由投诉日期处理人处理情况反馈意见

单位

不符合评审处置记录表

控制编号:ZLJL025

检查人不符合发生部门

不符合工作责任人不符合发生部门负责人

不符合事实描述：

不符合《评审准则》_____________条规定

报告人：日期：

不符合性质评审意见：

1.不符合性质：口A类一般不符合EB类一般不符合匚严重不符合

2.措施要求：匚纠正匚^正措施□纠正措施

纠正处置意见：

批准人（质量负责人n技术负责人厂）：日期：

纠正过程实施记录:

不符合发生部门负责人：日期：

验证意见:

验证方式।口提供见证的材料□现场跟踪检杳见证

验证结论：n有效匚无效

有关说明（必要时）：

验证人（监售员匚内审员匚），日期।

实施纠正措施记录表

控制编号:ZLJL026

检查人不符合发生部门

不符合工作责任人不符合发生部门负责人

不符合事实描述：

不符合《评审准则》二___________条规定

报告人：日期:

不符合性质评审意见：

1.不符合性质:口A类一般不符合OB类一般不符合n严重不符合

2.措施要求：匚纠正匚纠正措施口纠正措施

纠正处置意见：

批准人（质量负贡人口技术负贲人匚）：口期:

不符合原因分析：

不符合发生部门负责人：日期：

纠正措施计划及批准：

不符合发生部门负责人：日期：

措施评价、批准：

质量负责人口技术负责人口:日期：

纠正过程实施记录：

不符合发生部门负责人：日期：

验证意见：

验证方式;□提供见证的材料匚现场跟踪检查见证

验证结论:匚有效口无效

有关说明（必要时）：

验证人（监督员匚内审员匚）：日期:

实施预防措施记录表

控制编号:ZLJL027

潜在不符合发生部门潜在不符合工作责任人

潜在不符合发生部门负责人

潜在不符合描述:

报告人：日期:

原因分析和措施计划：

潜在不符合发生部门负责人：口期:

措施评价、批准：

质量负责人厂1技术负责人广：日期:

实施记录：

潜在不符合发生部门负责人：日肌

验证意见:

验证方式；口提供见证的材料口现场跟踪检查见证

验证结论：口有效口无效

有关说明（必要时）：

监督员:口期:

记录归档登记表

•控门J%；ZL.JL028

序号记录名称控制编号份数呈交人归档人归档日期

记录借阅登记表

控制编号:ZLJL029

序号记录名称控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期

质量记录清单及保存期限表

控彳司编号：ZLJL030

序

记录名称控制编号期限备注

号

技术记录清单及保存期限表

控事司编号：ZLJL031

序

记录名称控制编号期限备注

号

年度内审计划表

控制编号：ZLJL032

审核目的

审核范围

审核准则

审核组长：

审核组

组员：

审核时间年月（集中式）负责人

审核内容

备注

编制人（质量负责人）：日期：年月日

批准人（经理）：日期：年月日

内部审核日程计划表

控制编号：ZLJL033

审核目的

审核范围

审核准则

审核日期编制人编制日期

批准人批准L期

\组别

第1组第2组

审核部门\

组长：组长：

组员：组员：

首次会议

月日

月日

月日

审核组汇总会议、末次会议

内审检查记录表

控制编号：ZUL034

本核查表依据《梆审准则》要求编制,编号与表则一致,其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。

对应的质量管理体系文件名称及第节

条款核查内容/条款号自查结果说明备注

侦51手册程序文件

由1「对反町以审宜1现体系又件名杼原华仃球代号'和"目a玷来说叫由次5&军埴弓。

2.”自查结果说明一栏应逐个条款进行描述，

3.评审飒住文件评审时发现的何题和现场评审时需婪关注的佗题及在现场评审前实抬室对评审组文审时发现同腮的解决情况,可墙写在“备注”栏.

第页共又

内部审核报告

控制编号：ZLJL035

一、审核简况

审核日期：

审核地点：

审核目的：

审核依据：□《评审准则》

口质量手册：名称（代号）：版本号：

□程序文件

口其它：—_

审核范围：

a）检测领域：

b）检测能力范围：检测的产品/产品类别项，项目/参数项，检测标准（方法）

项；

d）其它：

二、审核情况及主要结果综述

1.接受审核主要管理人员:~

2.质量文件（记录）审核结果简要说明:

内部审核报告续前页控制编号：ZLJL035

3.通过现场评审，审核组确认的检测产品/产品类别项，项目/参数项，检测标准

（方法）—项。

4.审核组通过对现场审核，共发现一个不符合项，及一个观察项。

5.其它：

三、评审结论

1.质量体系运行的适宜性、有效性:

2.技术能力的保证与维持:

3.主要不符合项简述:

4.建议有待改进的运作内容:

5.其它:

内部审核报告续前页控制编号：ZLJL035

四、审核组签名

审核组长:

组员：

质量负责人：

五、审核报告相关附件

《年度内审计划表（集中式）》

《内部审核日程计划表》

《内审检查记录表》

《现场检测能力审核记录表》

会议签到表

控制编号：ZLJL036

会议名称

会议地点

会议日期/时间

会议主持人

参加人员

姓名职务/职称备注姓名职务/职称备注

备注

管理评审计划表

控制编号：ZLJL037

评审时间评审地点

主持人评审方式