国税网上申报客户端V简易操作流程

国税网上申报客户端V简易操作流程

河北国税网上申报

客户端V5.0简易操作流程

河北国税网上申报客户端V5.0简易操作流程（网上申报系统）

软件安装

系统安装

安读的林作很戴单

核第此干樨作可可

A.启动计算机。

B.将《网上申报系统》安装盘放入光驱。

C,双击windows桌面上的“我的电脑”

打开“光盘驱动器”,双击执行终。

D.安装启动，遵循晶示的指导操作。

二、软件初始化

程序安装完成后，在桌面上自动生成快捷方式跳,双击该快捷方式弹出登录界面:

用户代码：admin（管理员用户）

用户密码：123456（初始密码）

然后点击【登录】按钮。

",河北国税网上申报客户版V5.0一向导

♦网络参数服务器设置代理设置

单位信息

升级服务器地址：http：//livel.jdlssoft.com.cn

完成

升级服务器端口：7002测试连接

T-PORTZ..........................-..........................-..........•--

I上一步I［下一步］I—消］

此处的升级服务器设置是系统自动设置好的，请不要修改！！代理设置请参照本企业上互联

网的配置进行填写，如有疑问可咨询本企业网络管理员。然后点击【下一步】按钮。

纳税人识别号：填写本企业的税务登记证号。

单位名称：填写本单位的单位名称。

行政区域：从下拉菜单中按实际情况选择。

办税员姓名、办公电话、手机、财务经理姓名、办公电话、手机等请按实际情况填写,

注册编码：填写我公司下发的注册编码。

【注意：带*部分为必填项】

填写完成后，确认电脑已连上互联网，然后点击【下一步】按钮。

也河北国税网上申报客户短¥5.0一向导

网络参数

单位信息

ET-PORTAL...................................................................................................................................................................................................

［上一步r取消

系统自动通过网络获取企业基本信息，获取完成后弹出成功的提示窗口，点击【确定】按钮

即可。然后再点击【完成】按钮结束初始化设置，并进入到系统中。

0易也r)Q.［网上中想］

［息必/颜显闾47彼召/那

小门尸贽讨»O二目也就防！同20。碑1。月1KS

泡网上中抵金

m参歌必1

♦发JK东集

其案3国■

g申界查诲及JB4鼻城耳*寰现毒寰中需查西

*介质倏

习网上认“0

企业麻e税中霰号

4

S太a统计信息

增值tQ-tfb械人♦务乘埴号000x

三、参数设置流程

1.网络参数设置

门户"灯会IH保存

-参数设置

设置项网上申报季数

网络参数设置升纭服务器网上申报服务器：

代理服务器

运行参数设置

-业务服务器服务器地址：http:77192.168.Z183

安全设置企业所得税申报

网上申报服务器端口：6565测试连接

单位信息

用尸管理

单位管理

数据备份恢复

日古•昔理

修改密码

国网上申报（地税）v

位网上申报v

设置【业务服务器】中“网上申报”的服务器地址与端口，确认无误后点击【测试连接】按

钮，检测跟申报服务器通讯是否正常。

2.CA设置

设置企业CA证书，请选择待设置的子.,然后在下面证书设置

区域对CA证书进行设置。

3.参数设置

□河北国税网上申报客尸端V5Q-［网上申报］

超级营理员您好？欢迎登录河北国税网上申报客尸端V5.0,上次登录时间：一一

守门户营理Vy保存

网上申报（地税）V

打印纸张设置：

m网上甲张会

S参数设置@A4纸O宽行打印纸O窄行打£伪氐

网上缴税

申报杳询

申报作废

+介质传送

区网上X证w

J：网上抄报税v

国申报方式：

企业所得税申报v

般普票开票vo介质申报

1

@网络申报

在参数设置中，设置日常打印的纸张类型，与申报方式.

4.基础信息保护

©nrwifQ查调

同上中盛（雄风）•统计信恩

：条

同上中・ttBMXaA2

参数设■M-ita-«£t

My/it逸H»UJ«WBUSH：媒格也号,物it*«(E*a净I・d毛・

艮・代以tp

在未对原

imi*

•・写界国

发电报衰

FLLIM%

*报查诲

•报作厦

•介质传送

对口常基础信息进行保护，方便口常工作中采集时系统自动调出该信息，能够避免在操作中

重复录入，提高工作效率。

四、申报流程

1.申报流程

发送报表申报查询

发票采集——>填写报表一一〉发送报表——〉申报查询一一〉扣款

2.发票采集

(1)发票领用存

库存初始化：将上月或者上年发票库存结转到本月使用。每月初始，进行月结操作。

下载：从税务局端获取企业的发票领用存数据，下载到本地。

(2)发票信息采集

tj

帆

MAI

•Itlt

•切踝”二M板用存

为水防解l按专用痛公演

四稣防解I及专用发好健

RUMI废旧物资发需存相联

中小

ests犍俨副病”

•介党

树产改瞰熏

«iunK国群蝴敝转

废腑资取然京

迸口货辘和凭证

移揽醐售拗的登翻

迸项税能出徽

话诫而狼船ebeo

大的第

未"-ioof

在【发票采集】中，将各类类型的发票数据采集到申报系统。发票的采集可通过打开相应发

票，然后进行导入或者者手工录入。

3.填写报表

uR上中*21

K上♦・

*tttKife

•・«WrtR入主・《«lt>

•&*里累:WWIWWM<xvst)

懦Q；HKarurm中Rem刊资J«mu

一灰姑收入中押MW3：HKB皿询中接丽列货M

次地招表

激JK文直

村上:，il漱»W0gA®

♦”■诲：0胆zi贡在州ata

♦推件收MfWes

•介•传送WW9：

M*io

X全业

申报表投态，

发票明细附表

的缴桶根据发只需对该状

案采集的数据态的报表迸

I自动生成.行填写.

附表状态为“发票生成”，表示系统己根据发票采集的数据自动生成的,而无需手工生成;

只需将报表状态是“未填写”的报表进行填写后储存，没有此项业务的只需打开报表空报表

储存即可。

增值税纳税申报表主表填写

U««LMcffS0M

根据需要对报表纳税申报表

数据进行编辑，F««R♦・机人）

«««■♦，人艮*疗，&.饷RA不大均&搐主,53”失■望的嫌5・量!8・说!8*2

£+6内.H刍色检，「关・H.保存后，关闭该

窗口完成该报表

2OOe*O8MOlB至2熄，8・，200碑09月2«B

填写.

MKAKIM9桥H厅立

MRASW/I!电助

开户■片及eg金北1籍注D女M电*9研

-MOW*K)<fC«9WAWI

90

**R(t*月，<

（-）IT备■权本ifiut物及，多储1&8弟S36X00

X中，L821.1!too

32.1131.00

生L1^1*

情及植AM■豺*报表中相关1I<3.1131.00

（二）项目的数据

M55.1131ao0

1M0>/顿检■■■的偈，11

系统自动根，81CS.11300

(Z)生，M.4MAO9WMBF据附表及极L咚8@11■

但）殳依2财?”■

定信息里的•G

<M>

增值税纳税申报表主表中某些项目的数据，系统自动根据附表及核定信息里的数据生成，纳

税人只需根据实际情况填写相应的空白栏即可。储存主表时会有实缴税额确认的提示:

本期也“退税••力：:元

宗慑也❷：皿元

)注意:谖烂目浦境写本次♦指蛾行？口数金战•C

I

_I8I_

系统自动统计出本次申报总的实缴税额，确认无误后，点击【确定】按钮进行储存。

4.发送报表

1MII*K<m«i>wwww|

网上中・•vtttQTnK»<>.为figbMVUUZQOd肆Q.H

・

♦墨本信wn«-wmeiAiw<河北)

••«表1:3值皿由中席衣附列费“(曰化)

一41耳婵求好求2：<«it>

MW?：tegtdmm中

娘衣制我《：W®KUmQ*W«WMWU

R±*W用收弓：viaxxnM»i»wa

中搏*■同或《：at旧u>出存”收加

**n«MWe:尸皿mads

•介质他送旭表?；一尸区糜5加■峭E

•MhUtfM«io：RUVMHMUdR”

X金'*M«3R*t*)K闸表“：1■附初货中惺*JR加

*<sa^r*

KfthMI*

所有报表填写

先后，状态呈

【未申报】，

检查无误后即

w申报.

所有报表填写完后，状态呈“未申报”，检查无误后即可申报，如下图:

▼np«f

«H±4*X(1MI>

R±*S

一H000*53

•3t*$«

-皿豪

>M&-酬R人”

山豪

R1IMI

UK

•»tr»

•介U/i!

已RiUS

X佥*备

午”阳K

在点击发送报表前先检查当前报表的申报状态及需要缴纳的税款信息，报表数据确认无误

后，点击【发送报表】按钮进行申报。

5.申报查询

踏门户管理¥

客网上申报（电税）V•当前僦！:所闻期：2008年10月，申报表及评钿信况如下，

W河上申报«

申报种类：-全部-•申报年月：2006年10月-1

参数设Si

4荃率信息报表列表

•发蕈来集申报触报表名狒中报日期申报结果应纳税领出悦金资

*埴写报表D-十值右一般泊中报成功1008Q-2Q

发送报表增值税一般，博人壬表（河北）

网上缴税附表1:增值税泊税申报趣列…

S申报交询船表2：增值税纳税申报碘列

申报作废附表3：增值税旃税申报僦列资料

±介度传送附表4：却a税纳税中报碘列资料

国网上U证«成品油购泊存塔况明*瞒

企业所拶税申报5<运病发初扣法单（河北）

附表12：进口货物完税凭证明阳表

告H三开票«

附表S：普逋发票存根联贿

附表6：鹿1日物资存根联明钿

第裹8：农副产品收购发票明洞

附表9:农副产品取福发票明相

用袤】0：废旧物费收购发现明的

附表11:废旧物咬取需发票明细

船表13：培值税运输发票抵｝（］清单

附表14：发票领用存月报表

资产负债表

振益表

大联发票明黜

点击左边业务菜单【申报查询】功能，查看申报结果情况，申报结果为“申报成功”，即可

进行网上缴税工作。

6.网上缴税

申报成功后，选择要扣款的税种，然后点击【扣款】按钮向银行发起扣款请求，完成税款的

缴纳。假如是部分扣款，可通过【修改】功能，在弹出的窗I」中录入本次要扣款金额，然后

进行扣款即可。

注意事项：

1、假如申报或者扣款数据出现错误，需要到税务机关办理修改申报、更正申报、税款退库

等有关手续。

2、新软件与老申报软件的最大不一致是：在新软件中，扣款需要由纳税人自行发起，纳税

人应遵循税务机关规定的扣款时间，并对每一笔扣款负责。

3.若是填写报表时，提示报表从错误之类的提示，请关闭程序，然后到安装目录下【如目

录为D:\jdlssoft\EPPortall.2\AppModules\WSSB】,运行文件

4.您原先使用的网上申报3.2系统请先不要卸载或者删除。

（国税）网上抄报税系统与网上申报软件有什么不一致?

具体怎么用？

1.（国税）网上申报软件用来完成企业财务报表、增值税年报主表、增值税销项汇总表、增值

税进项汇总表、增值税补充资料等表的传递工作。它传递的是汇总金额。

2.（国税）网上抄报税系统也叫远程抄报税系统，它能把本月所开发票的全面信息（发票的号

码、购货单位、购货单位税号、金额、税额、产品品种、数量等）传递到税局的税控平台，

在确定单位银行余额缴纳税款后，进行税控IC卡的清0工作。（只有在进行清。工作后，才

能进行下月的购发票、开发票、抄报税等工作）

3..换句话说：（国税）网上抄报税系统是对.（国税）网上申报软件的补充。.（国税）网上申报软件

传递的是汇总金额，.（国税）网上抄报税系统传递的是全面信息。（进项的全面信息已经在你

认证时记录到税局系统了）

4.先网上报税，报完税后再到大厅清卡。

抄报税的标准程序

2011-08-0400:53

标准的流程是：

1o月初先在税控机抄税，不抄税不能够开发票。

2。同时登陆易税门户网站抄税，当然你也能够携带IC卡去税务局前台抄税，一

样的。

3o申报完增值税以后就再次登陆易税门户清卡，同样你也能够携带IC卡去税务

局清卡。

4o不清卡是不能够买增值税发票的，因此每月只能先交报表再清卡，然后买发

票，出口发票等不受影响。

追问

是不是要在税控机抄税抄完税然后在到易税门户网站抄税之后。才能报

税，还是只要在税控机上抄完税后就能够先报税呢？？清卡是在15号之

前，还是月底之前一定要清完？

回答

先在税控机抄税，把发票信息存储到卡上，再在易税网上抄税上把卡里的

信息提交到税务局；然后才能报税，报完税才能清卡，顺序不能错。清卡

的日期不一定，但譬百报税处。

具体标准是1.在金税系统中抄税一打印销项报表、2.报税-国税2.0

系统中远程申报一3.金税系统中清卡

以上北京地区通常纳税人网报的最新流程

河北省通常纳税人缴纳增值税的程序

通常月初的10的增值税报税流程：

1.插入IC卡后：

对销项发票发票管理-抄税报税一本期一抄税成功，然后在本系统打印增值

税汇总表与正.负数的明细表,普通发票汇总表与正.负数明细表（假如没有数据能

够不打印，由于只是给自己看的,不需要上交税务局）一退出系统；

对进项票据核实审验，打印进项发票明细表

2.上国家税务总局网站-办税大厅-增值税申报--进入申报--填写增值税纳税申报

附表（要点储存哦），然后填增值税纳税申报主表.一储存••然后将5份表打

印（选择控件打印）

3.自己在电脑上弄一抄税反馈单的表格打印一式两份.

4.携带资料去国税局报税，资料有：

1）IC卡.

2）增值税纳税申报表主表与附表共5张各两份（盖公章）

3）抄税反馈表2份（盖公章）

到了国税局到纳税申报的任一窗口，将IC卡与所带的资料一并交给征管员.征管

员划税OK,退回£卡.抄税反馈表1份（加盖国税章）.增值税纳税申报主表一份（加

盖国税章）.

5.0K能够回公司了.

河北省企业认证抄报税综合数据采集系统（网上抄报

系统）

[3注册OCX.bat即可。

一、进销项比对系统功能界面

1、进项数据采集子系统

网上认证海关抵扣凭证已认证发票初始化

2、销项数据采集子系统

远程抄报无票收入

河北航天信息有限公司

系统目录

系统安装系统升级功能介绍

河北航天信息有限公司

系统安装

1、获得方式

通过U盘从技术服务员工处获得河北金税服务网常用工具，下载获得

2、启动安装

点击aClientSetup.exe”进入安装界面。

系统安装

3、点击“下一步”继续安装

O

系统安装

4、显示安装路径（如下图所示）

注意：新版本的安装程序不同意选择安装路径，自动寻找系统路径进行安装只需点击“下

一步”继续安装。

系统安装

5、选择是否创建快捷方式

用户能够选择需要创建的快捷方式点击“下一步”继续安装。

系统安装

6、进入系统安装过程

系统安装

7、系统安装完成

桌面图标

桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标（如右图所示）

系统升级

1、双击桌面图标

桌面图标

2、出现升级提示信息，点击是，开始升级

注：1）已经安装采集系统的用户，双击桌面图标，进行自动升级，不需要人工干预。2）

升级时间比较长，需等待，出现升级成功提示，升级完成。

系统介绍

1、进入系统安装过程

输入正确的企业税号与用户密码（默认为：100）点击“登录”进入系统

系统介绍

1、修改密码

首次登录需更换密码点击“储存”后，进入系统

系统介绍

1、系统主页面

进项采集：网上认证、已认证发票初始化、未.上传明细采集、海关抵扣凭证销项采集：远

程抄报、无票收入

系统介绍

进项采集功能概述

网上认证：通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣，集成到了认证抄报综合数据采

集系统中。与原“网上认证”版本的区别：与原“网上认证”版本的区别：务必通过本

系统才能够启动“网.上认证”，直接点击“大眼睛”图标无法启动。使用本系统务必上传

发票明细数据。

已认证发票初始化：对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。首先下载发票

列表（只包含匕要素），补录发票销方名称与发票明细信息。

系统介绍

进项采集功能概述

未上传明细采集（新增功能）：企业纳入监控之后，由于各类原因没有上传明细的，需使

用此功能上传发票明细。①在税局认证的发票②超过180天认证期，且没有上传明细

的发票首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称与发票明细信息。务

必上传发票图片海关抵扣凭证：部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，

可凭

此凭证进行抵扣。直接新增发票，并补录全面货物清单列表。（新增功能）

系统介绍

销项采集功能概述

远程抄报：通过“远程抄报”企'也能够直接向税务局报送发票开具情况，并与税务局•窗

式比对结合实现抄报的有效利用。与原“远程抄报”版本的区别：与原“远程抄报”版本

的区别：特点集成性抄报明细原远程抄报集成于防伪税控无需抄报明细新版本远程

抄报集成于采集系统需抄报明细

无票收入：针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。注意：注意：当月无票收入

总金额务必与申报表完全一致。第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合

计

1、启动网上认证

系统介绍〉网上认证系统介绍网上认证

在系统主页面点击“网上认证”图标导航到“网上认证”系统介绍与启动页面。

2、安装、配置网上认证

系统介绍〉〉网上认证系统介绍网上认证

注意事项：注意事项：

初次使用务必卸载网上认证V4.2版本。假如本地未安装“网上认证”系统则会提示是否自

动安装，选择“是”则进行系统安装，选择“否”将不再启动。“网上认证”安装过程结

束后，务必安装“网上认证汉字库”；同时汉字库比较大，建议向技术人员获取，防止下

载服务器比较慢影响认记发票。“网上认证汉字库”能够从黄色按钮下面的链接处获得。

假如有未上传的“已认证发票初始化”数据，将无法启动网上认证

点击

按钮，完成网上认证系统的安装与配置过程。

3、企业基本信息设置

系统介绍〉网上认证系统介绍网上认证

根据实际情况输入企业名称与企业税号，其他信息根据有关要求选择性输入。

4、网络参数设置

系统介绍〉网上认证系统介绍网上认证

确定网络参数中三个地址均为：网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置（代

理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得）

5、认证参数设置

系统介绍》网上认证系统介绍网上认证

为满足企业认证的实时性与效率要求，请设置为“实时认证”模式

6、认证处理并上传明细

系统介绍〉网上认证系统介绍网上认证

状态栏

双击状态栏

点击工具条的“扫描”菜单项，系统即开始从扫描仪中扫描发票，识别文字并提交税务局

认证。不管认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中结果分为“通过”、“未通过”等几

种情况结果为“通过”的发票已经能够抵扣

7、发票明细编辑

系统介绍》网上认证系统介绍网上认证

发票明细编辑工具栏发票列表：点击“提交”按钮对应发票标注为己上传

注意事项：注

意事项：

发票明细中名称与金额是必填项。单价、税率、税额不需填写抵扣类型默认为“货物抵扣”

明细金额的与务必等于七要素的合计金额发票明细能够多次编辑提交

明细提交信息框

每月15日之后，上月明组不能再修改

8、己扫描认证发票上传明细

系统介绍》网上认证系统介绍网上认证

选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修

正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。

9、己认证发票列表删除

系统介绍〉〉网上认证系统介绍网上认证

O，需要本地库中删除后在重新录入。查询统计--本地数据查询统计--增值税本地查

询设置条件找到对应的发票--点击“本地查询”选中后点击“删除”按钮进行删除

1、启动已认证发票初始化

系统介绍〉〉已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化

单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。

2、己认证发票初始化

系统介绍〉已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化

没有需要补录的发票时的提示信息

单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。

系统介绍》已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化

3、已认证发票初始化发票列表

第一行为杳询框，在相应的空格内输入查询条件，按回车键进行查询

要紧是针对首次使用本系统的企业，需要补录本年度已经认证但是还没有上报发票明细的

发票。打开窗口会自动从服务器下载已认证发票列表。

系统介绍〉已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化

4、己认证发票初始化发票列表

1、双击任意发票，进入发票明细编填写发票明细信息，填写要求同认证发票上的明细完

全一致辑窗口，进行发票明细编辑2、关闭该窗口前，发票明细能够多次编辑与提交

1、未上传明细采集

系统介绍》未上传明细采集系统介绍未.上传明细采集

1、双击任意发票，进入发票明细编辑窗口，进行发票明细编辑2、关闭该窗口前，发票明

细能够多次编辑与提交没有需要补录的发票时的提示信息

2、未上传明细采集

系统介绍＞＞未上传明细采集系统介绍未上传明细采集

务必进行发票扫描，否则不同意提交

1、海关抵扣凭证

系统介绍〉海关抵扣凭证系统介绍海关抵扣凭证

上传标志

1、输入商品明细后，点击提交，发票信息上传成功，上传标志为“是”2、不点击提交关

闭编辑窗口，发票信息保留在本地，未提交到省局服务器，上传标志为空3、双击列表中

的任意发票，均能够修改发票明细，新增发票：去掉导入功能，使用手工录入方式重新提

交4、每月15

日之后上月的发票明细不同意再修改

1、启动远程抄报

系统介绍》》远程抄报系统介绍远程抄报

在系统主页面点击“远程抄报”图标导航到“远程抄报”系统介绍与启动页面。

2、远程抄报介绍

系统介绍＞＞远程抄报系统介绍远程抄报

【远程抄报税系统】是以增值税防伪税控系统为基础，由企业用户通过各自的开票金税卡

自行完成抄报税操作，将报税数据通过网络传输到税局系统，由税局自动完成报税数据解

密、报税业务处理、发票比对等处理工作，最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息，

并在报税成功且增值税•窗式比对通过的情况下进行酒卡操作，完成整个报税过程。远程

抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡，分别对应于如下图示四个按

钮：

注意；注意：使用远程抄报前务必进入防伪税控进行抄税处理

3、远程抄报流程

远程抄报需严格按照如下流程执行：

系统介绍》远程抄报系统介绍远程抄报

抄税

远程抄报提示号码0824提示号码0000提示号码

明细抄报

清卡

查询抄报结果

其他错误流程

其他错误号码

注意：注意：使用远程抄报前务必进入防伪税控进行抄税处理

4、明细抄报过程

系统介绍〉远程抄报系统介绍远程抄报

点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算上传发票明细的起

始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服

务器。

纳入后首次执行明细抄报，读取2011年12月至抄税月份的发票明细数据。以后每次执行,

只抄报上月明细数据假如没有读取到发票明细，弹出窗口进行发票明细的补录

5、错误代码列表

错误代码00003000说明

清卡成功远程抄报结果查询务必在安装有防伪税控的计算机中进行没有注册类别

系统介绍》远程抄报系统介绍远程抄报

解决办法

无需处理

300130113012

金税服务网常用工具中的“比对系统注册类别升级补丁”由于税务端服务器不正常引起

未能生成正确服务器查询结果，系统将自动退出本企业未纳入信息管理行业，无需进行

发票明细采集查询结果或者清卡失败

联系税局，纳入管理系统

0824

务必上传发票明细成功力能执行直询结果与消卡操作

1、启动无票收入

系统介绍〉〉无票收入系统介绍无票收入

单击“无票收入”图标，进入功能模块。

2、启动无票收入

系统介绍〉无票收入系统介绍无票收入

单击“无票收入”图标，.进入功能模块。

3、无票收入列表

系统介绍〉无票收入系统介绍无票收入

注意事项：注意事项：

每月只能新增一条数据,

月份为上个月。第一次录入时，务必填写2012年1月至今的所有数据无票收入的明细能

够多次编辑提交，每月1E号之后不能再修改上月数据

点击“新增”按钮启动无票收入编辑页面

培训结束谢谢

增值税抄报税步骤：

一、增值税专用发票的领购

企业发生销售业务——在税控系统中开具增值税专用发票（销项）或者开具普通发票

「windows防伪税控一机多票开票了•系统」的操作

每月初2号前进行抄税——在开票系统中打印有关发票清单抵衣——进行报税

1、平常开具增值税销项发票分类

⑴正数发票

⑵负数发票

⑶带有发票清单的发票

⑷带有销售折扣的发票

2、领购发票读入开票系统

3、当月发票的作废

4、数据的备份等

二、本月如购进原材料，取得增值税发票

（进项），将进项发票录入「增值税纳税申报系统」——「发票管理」中每月20号至月

末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作

具体流程：

增值税发票（进项）在「增值税纳税申报系统」中的录入——导出——网上认证——下

载认证结果一导入纳税申报系统一有错的查询修改一再导出一网上认证一认证

通知书下载——认证结果查询——直至认证

三、增值税专用发票的核销（注：增值税专用发票慎用时间为二个月，到期没有用完,

要去税局核销）

核销要带下列资料去:

（-）普通发票缴销需提供下列资料：

1、已领购的发票，包含未使用的空白发票

2、《普通发票核销明细表》

3、发票统•领购簿

（-）专用发票核销需提供卜.列资料：

1、已领购的发票，包含未使用的空白发票

2、发票统一领购簿

3、税控IC卡

四、月初，通常2号之前进行抄税——报税一一^提供有关资料给税局

提供的资料如下：

1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企'也提供增俏税专用发票销项数据软盘两张（便用大容后1C卡

的企业不须报送）；

3、防伪税控开票系统生成的「销项发票明细表」［具体来说，Windows版开票子系统生

成的是增值税专用发票汇总表与明细表，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由

于客观原因（比如系统故障或者者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企.业根据实际开票

情况、参照格式如实填报］,开票日期从数据所属当月的•号至月终；

4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》（下列简称《领用存月报表》）；

5、发票购领簿；

6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或者复印件（下列称发票A）、抄报税所

属期的下月开具的第一张发票原件或者复印件（下列称发票B）,若企业还没有开具发票，

则取第一张空白发票原件或者复印件：

7、关于作废的专用发票，耍将全部联次同提供；

8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设

备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的发票原件；

9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；

10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只

是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）

注：畲关表格请到就近通爰机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此

复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

五、抄完税后就要准备进行网上纳税申报

1、将「防伪税控•机多票开票子系统」中增值税发票销项数据的导出——导入「增值

税纳税申报系统」中

具体流程是：登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮。

2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择

“本年12月份”，按下“确定”按钮。

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对