绩效监控开展情况报告

绩效监控开展情况报告为严格落实全过程预算绩效管理工作要求，切实强化预算支出责任，提升财政资金使用效益，防范资金使用风险、保障绩效目标落地见效，根据上级财政及主管部门关于预算绩效运行监控工作的统一部署和相关文件要求，我单位有序开展本年度绩效运行全程监控工作，对各类财政资金项目、部门整体支出的预算执行进度、绩效目标实现程度开展全方位、常态化监控。现将本次绩效监控开展情况详细报告如下：一、绩效监控工作总体开展情况我单位高度重视绩效监控工作，始终将绩效运行监控作为全过程预算绩效管理的核心关键环节，坚持“目标导向、全程跟踪、动态管控、纠偏提质”的工作原则，扎实推进各项监控工作落地落实。为保障工作有序开展，我单位第一时间梳理年度绩效工作任务，明确监控范围、监控内容、工作流程及责任分工，成立由分管领导牵头，财务部门、业务科室协同配合的绩效监控工作小组，构建起“专人负责、层层落实、全程监管”的工作机制。本次绩效监控覆盖我单位本年度所有纳入预算管理的项目支出及部门整体支出，重点针对财政专项资金、重点民生项目、专项业务项目开展精细化监控。监控周期为本年度1月至当前月份，主要采取单位自主监控、数据核查、资料核验、现场抽查、动态分析相结合的方式，全面核查资金拨付使用、项目实施推进、绩效指标完成、管理制度落实等情况，精准掌握绩效运行整体态势，及时排查整改运行偏差问题，切实筑牢资金使用和项目实施绩效防线。二、绩效监控重点工作落实情况（一）预算资金执行监控情况聚焦资金“拨付、支出、使用、结余”全流程开展监控，严格对照年度预算批复及资金使用方案，逐项核查财政资金到位及时性、支出合规性、使用精准性。一是核查资金拨付流程，所有财政资金均严格按照国库集中支付制度及资金管理办法拨付，审批流程规范、手续齐全，无违规拨付、截留挤占、挪用资金等问题。二是管控资金支出进度，实时跟踪各项目资金支出进度，核对预算执行数据与实际支出台账，精准掌握资金支出动态，针对支出滞后项目逐一分析原因、督促提速。三是规范资金使用管理，严格执行财务会计制度，资金支出全部贴合项目实施内容及绩效目标，无超范围、超标准支出情况，资金使用合规、透明、规范，切实保障财政资金专款专用、高效利用。截至目前，我单位本年度预算资金整体执行进度平稳有序，大部分项目资金支出贴合年度计划，资金使用效益总体可控，未出现资金闲置、浪费、违规使用等问题。（二）项目实施进度监控情况围绕各项目年度实施方案、进度计划及工作任务清单，全面监控项目落地实施、工作推进、任务完成情况。重点核查项目是否严格按照既定方案、时间节点推进，项目管理制度是否有效落实，项目人员、设备、物资等保障是否到位，阶段性工作任务是否按期完成。针对重点项目，采取定期调度、现场核查、台账核对的方式，动态掌握项目实施进度，及时梳理推进过程中的堵点难点。从监控结果来看，我单位各项常规工作项目、重点专项项目整体推进有序，大部分项目能够严格按照年度计划稳步实施，阶段性任务按期完成，项目实施质量符合既定标准，管理制度落地见效，未出现项目停滞、擅自变更实施内容、拖延工期等问题，为年度绩效目标顺利达成奠定了坚实基础。（三）绩效目标完成监控情况以年初设定的绩效目标为核心，对各项绩效指标完成情况开展“点对点、项对项”精准监控，重点核查产出指标、效益指标、满意度指标的完成进度和实现质量。一是产出指标方面，严格对照项目数量、质量、时效、成本等指标，逐项核对工作完成情况，大部分量化指标已按期完成阶段性任务，工作产出符合预期标准。二是效益指标方面，重点跟踪项目实施带来的社会效益、工作效能提升、行业发展助力等成效，各项预期效益稳步显现，有效发挥了财政资金赋能业务发展、保障民生服务、提升工作质效的作用。三是满意度指标方面，通过走访调研、意见收集、问卷反馈等方式，掌握服务对象、群众及合作单位评价，整体满意度处于良好水平。整体来看，本年度各项绩效目标推进有序，核心指标完成度较高，绩效运行整体贴合年度预期。（四）制度执行与台账管理情况严格落实预算绩效管理、资金管理、项目管理等各项规章制度，常态化开展制度执行情况自查自纠，确保各项工作依规开展。同时，规范绩效监控台账管理，全面梳理汇总项目批复文件、预算资料、支出凭证、实施记录、进度报表、绩效数据等相关资料，建立健全绩效运行监控台账，做到一项一档、数据清晰、资料完整、有据可查，实现绩效运行全过程可追溯、可核查，有效提升绩效监控规范化、标准化水平。三、存在的问题与不足通过本次全方位绩效监控，我单位整体绩效运行态势良好，但对照高标准绩效管理要求，结合当前工作推进实际，仍存在部分短板和不足，主要体现在以下几个方面：（一）部分项目预算执行进度不均衡少数专项项目因前期筹备流程繁琐、外部政策调整、合作单位对接滞后、季节性施工限制等客观因素影响，资金支出进度略慢于年度时序进度，存在阶段性资金使用滞后、预算执行不均衡的问题，资金利用效率有待进一步提升。（二）绩效精细化管理水平有待提升绩效指标动态管控力度不足，部分绩效指标仅开展阶段性核查，常态化、精细化跟踪分析不够到位。同时，业务人员绩效管控意识参差不齐，部分岗位重项目实施、轻绩效管控，对绩效目标偏差预判、预警能力不足，绩效全过程管控的主动性、前瞻性有待加强。（三）绩效偏差整改机制不够完善针对绩效运行中出现的轻微进度偏差、指标滞后问题，虽能够及时发现，但整改闭环管理不够严谨，部分问题整改仅停留在即时纠正层面，缺乏长效整改举措和常态化跟踪督办机制，举一反三、源头防控的力度不足。四、整改推进措施针对本次绩效监控发现的问题，我单位坚持问题导向、靶向施策、立行立改，逐项制定整改措施、明确整改时限、压实整改责任，全力补齐绩效工作短板，推动绩效运行提质增效。（一）提速预算执行，提升资金使用效能对进度滞后的项目逐一建立进度台账，细化月度、季度推进计划，明确各阶段工作任务、时间节点及责任人。加强与上级部门、合作单位的对接沟通，加快项目前期手续办理、物资采购、项目实施等工作，全力追赶进度。同时，优化资金拨付流程，精准匹配项目实施进度与资金支出计划，盘活存量资金，杜绝资金闲置沉淀，全面提升财政资金使用效率。（二）细化管控举措，推进绩效精细管理强化全员绩效管控意识，常态化开展预算绩效管理政策、业务流程、指标管控等内容培训，提升财务人员、业务工作人员的绩效履职能力。建立绩效指标常态化动态监控机制，定期对各项绩效指标完成情况进行复盘分析，精准预判运行态势，提前排查潜在偏差问题，实现“事前预警、事中管控、事后复盘”的全流程精细管控。（三）健全整改机制，筑牢长效管控防线完善绩效问题整改闭环管理体系，对本次监控发现的问题逐项建立整改台账，明确整改措施、整改时限、责任人员，实行“清单化管理、销号式整改”，确保所有问题整改到位、不留死角。同时，举一反三梳理同类问题，深挖问题根源，补齐制度短板，优化工作流程，建立常态化自查自纠机制，从源头防范绩效运行偏差问题，持续规范绩效运行管理。五、下一步工作计划下一步，我单位将以此次绩效监控工作为契机，持续压实绩效管理责任，补齐工作短板、夯实工作基础，全面提升全过程预算绩效管理质效。一是持续深化常态化绩效监控，紧盯年度绩效目标不放松，常态化开展资金执行、项目推进、指标完成情况动态监控，及时发现、纠正运行偏差，确保年度各项绩效目标圆满完成。二是强化绩效结果运用，将绩效监控结果与预算编制、资金分配、项目安排、年