汽车行业IATF16949内审记录范本

汽车行业IATF16949内审记录范本引言内部审核是组织自我完善和确保IATF____质量管理体系有效运行的关键环节。本范本旨在为汽车行业相关组织提供一份结构清晰、内容详实的IATF____内审记录参考，帮助审核人员系统、规范地执行内审工作，确保审核过程的客观性、公正性和有效性，并为体系的持续改进提供依据。请注意，本范本为通用框架，组织应根据自身规模、产品特性、工艺流程及实际管理需求进行适当调整和细化。---一、审核基本信息项目内容:---------------:-------------------------------------------------------------------**审核名称**[例如：XX公司20XX年度IATF____质量管理体系内部审核]**审核目的**1.评价质量管理体系是否符合IATF____:2016标准及公司体系文件要求；

2.评价质量管理体系是否得到有效实施和保持；

3.识别改进机会。**审核范围**[例如：XX产品的设计开发、采购、生产制造（含装配、检验）、仓储、销售及相关管理部门]**审核依据**1.IATF____:2016标准；

2.公司质量手册（QM-XXX）、程序文件（QP-XXX系列）；

3.适用的法律法规及客户特定要求（CSR）；

4.合同/订单要求。**审核日期**20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日**审核组长**[审核组长姓名]（[资格证书编号，如适用]）**审核组成员**[审核员A姓名]（[资格证书编号，如适用]）、[审核员B姓名]（[资格证书编号，如适用]）**受审核部门**[例如：管理层、研发部、采购部、生产部、质量部、销售部、仓储物流部等]**陪同人员**[各部门陪同人员姓名及职务]**审核状态**□计划中□进行中√已完成□报告分发---二、审核计划与日程安排（摘要）日期时间段审核部门/过程审核员陪同人员主要审核内容（标准条款概要）:---------:-------:------------:-------:-------:----------------------------------------------20XX-XX-XX09:00-10:30管理层[组长][管理者代表]4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,9.3,9.1.120XX-XX-XX10:45-12:00研发部[审核员A][研发经理]8.3产品和服务的设计和开发..................20XX-XX-XX14:00-15:30生产部[审核员B][生产主管]8.5.1.5,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6.1..................*(注：此处为摘要，详细审核计划可作为附件)*---三、审核发现及客观证据3.1符合项描述（示例）标准条款号审核发现（符合项）描述客观证据备注:---------:-------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------:-------5.1.1.1最高管理者积极参与质量管理体系活动，主持了管理评审会议，并对质量目标的达成情况进行了关注和评审。查看了管理评审会议记录（编号：XXX），会议纪要中体现了最高管理者对质量目标的评审和决策。良好实践8.6产品交付前的检验活动按计划执行，检验记录完整，且能追溯到相关的检验规范和作业指导书。抽查了近期XX产品的最终检验记录（编号：XXX-XXX），记录规范，有检验员签字，并引用了对应SOP编号。............3.2不符合项报告序号不符合事实描述不符合标准条款号及内容严重程度

□严重□一般客观证据描述受审核部门审核员日期:---:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------------------------:----------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------:-----:-------1在对生产部装配工序（XX线）进行审核时，发现操作工在装配关键件（XX零件）时，未按照最新版本的作业指导书（A版，生效日期：20XX-XX-XX）要求使用专用扭矩扳手。现场使用的为普通扳手。IATF____:20168.5.1.6作业指导书应在工作岗位易于得到，并被使用。□√一般1.现场观察：操作工XXX在XX工位装配XX零件时使用普通扳手；

2.查看该工位作业指导书为A版，明确要求使用专用扭矩扳手（型号XXX）；

3.询问操作工，其表示未注意到最新版指导书的变更。生产部[审核员B]20XX-XX-XX2质量部保存的XX原材料（供应商：XX公司）的进货检验记录中，缺少20XX年XX月份批次（批次号：XXX）的材质证明文件（COA）。IATF____:20168.4.2.4组织应确保所采购的产品、过程和服务符合规定的要求。对于顾客或外部供方的财产，组织应予以控制和保护。□√一般1.查看XX原材料进货检验台账，显示20XX年XX月XX日收到批次XXX的XX原材料；

2.查阅该批次检验记录（编号：IQC-XXX），未见附COA报告；

3.质量工程师XXX确认该批次COA尚未收到供方提供。质量部[审核员A]20XX-XX-XX........................---四、不符合项详细描述及纠正措施要求（针对上表中“不符合项”）不符合项编号：NC-XXXX-0011.不符合事实描述：在对生产部装配工序（XX线）进行审核时，发现操作工（工号：XXX）在装配关键件（XX零件，图号：XXX）时，未按照最新版本的作业指导书（文件编号：WI-ASSY-XXX，版本A，生效日期：20XX-XX-XX）第5.3条款要求使用专用扭矩扳手（型号：XXX，校准有效期至20XX-XX-XX）。现场观察到操作工实际使用的是普通开口扳手，且无法保证规定的拧紧扭矩（XXN·m）。询问操作工，其表示知道有扭矩要求，但未注意到作业指导书已更新为必须使用专用扭矩扳手，之前一直使用普通扳手凭经验操作。2.不符合标准条款：IATF____:20168.5.1.6作业指导书组织应确保为所有负责影响产品符合要求的过程的人员提供形成文件的作业指导书。这些指导书应在工作岗位易于得到。注：这些指导书应源自于诸如质量计划、控制计划及产品实现过程。3.不符合严重程度：□严重不符合√一般不符合4.原因分析（由受审核部门填写并提交）：*（此栏由受审核部门在收到不符合报告后X个工作日内完成并返回）*5.纠正措施计划（由受审核部门填写并提交）：*（此栏由受审核部门在收到不符合报告后X个工作日内完成并返回）*拟采取的纠正措施责任人计划完成日期验证人:---------------:-----:-----------:-----6.纠正措施实施及验证记录：*（此栏由审核员在验证后填写）*纠正措施实施情况简述实施证据验证结果□有效□无效验证日期验证人:-------------------:-------:----------------:-------:--------3.3观察项/改进建议序号观察/建议描述相关部门潜在益处/风险备注:---:------------------------------------------------------------------------------:-------:----------------------------------------------:-------1生产车间现场5S管理整体良好，建议可考虑对周转物料的定置管理进行进一步优化，以减少寻找时间。生产部提高生产效率，减少浪费。积极建议2研发部在设计评审时，若能邀请更多下游生产、售后部门代表参与，可能会更早识别可制造性问题。研发部提升设计的可制造性，降低后续更改成本。积极建议...............---四、审核总结4.1质量管理体系符合性评价本次内部审核依据IATF____:2016标准及公司质量管理体系文件，对[受审核部门/过程]的质量管理体系运行情况进行了审核。符合方面：1.公司质量管理体系文件基本健全，与IATF____标准要求总体保持一致，并得到了较好的宣贯。2.各主要过程（如[举例1-2个表现较好的过程，如：生产过程控制、内部审核过程]）的控制基本有效，能够按照规定的程序执行。3.员工质量意识普遍有所提高，能够理解本岗位的质量职责和重要性。4.[其他值得肯定的方面]主要不符合项概述：本次审核共发现[数量]项不符合项，其中[数量]项为严重不符合项，[数量]项为一般不符合项。主要分布在[例如：生产过程控制、文件管理、记录保持等]方面。具体详见本报告“不符合项报告”部分。4.2质量管理体系有效性评价综合审核发现，公司质量管理体系在[例如：确保产品符合性、满足顾客要求、过程效率等方面]基本有效，但也存在一些需要改进的薄弱环节。通过对不符合项的整改和观察项的关注，质量管理体系的适宜性、充分性和有效性将得到进一步提升。4.3审核结论基于本次审核发现，审核组认为：□受审核部门/过程的质量管理体系符合IATF____:2016标准及公司体系文件要求，运行有效。√受审核部门/过程的质量管理体系基本符合IATF____:2016标准及公司体系文件要求，但需对发现的不符合项采取纠正措施并按期完成。□受审核部门/过程的质量管理体系不符合IATF____:2016标准及公司体系文件要求，需进行全面整改。---五、审核双方签字审核组长签字：_______________日期：20XX-XX-XX:-------------:--------------:-------:---------**受审核部门代表签字：**（对审核发现表示确认或提出异议）**日期：**20XX-XX-XX**管理者代表/最高管理者审批：****日期：**20XX-XX-XX---六、分发范围□最高管理者□管理者代表□受审核部门□审核组□质量部（存档）□其他：_________---附件清单：1.详细审核计划2.不符合项报告（详细版，如适用）3.支持性证据材料清单（如照片编号、记录复印件清单等，原件由受审核部门保存）---