作业安全风险辨识管控指引

作业安全风险辨识管控指引一、总则（一）目的依据。为规范作业安全风险辨识管控工作，预防生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本指引。各单位必须严格执行，确保风险辨识管控工作制度化、标准化。（二）适用范围。本指引适用于公司所有生产作业活动，包括但不限于设备操作、高处作业、有限空间作业、动火作业等。各业务部门需结合实际制定具体实施细则。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位作业安全风险辨识管控工作负总责。分管安全生产的负责人负直接领导责任，安全管理部门负综合协调责任。（二）部门分工。生产部门负责本专业作业风险辨识，技术部门负责工艺技术风险评估，设备部门负责设施设备风险检查，人力资源部门负责作业人员资质管理。（三）岗位责任。作业人员必须参与本岗位风险辨识，发现风险及时报告，落实风险管控措施。安全管理人员需定期检查风险管控执行情况。三、风险辨识方法（一）辨识流程。风险辨识应遵循“全员参与、分级负责、动态更新”原则。每月至少开展一次全面风险辨识，重大作业前必须开展专项辨识。（二）辨识工具。可采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法。各车间应根据作业特点选择合适工具，如高空作业宜采用JSA。（三）记录要求。风险辨识结果必须形成书面记录，包括辨识时间、地点、人员、风险项、风险等级、管控措施等。电子记录需实时保存，纸质记录存档不少于3年。四、风险等级划分（一）标准设定。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险三级。其中，可能导致死亡或重大经济损失的为重大风险。（二）判定依据。依据风险矩阵法判定，综合考虑事故发生的可能性（L）和后果严重性（S），L×S≥18为重大风险，6≤L×S＜18为较大风险，L×S＜6为一般风险。（三）管控要求。重大风险必须停工整改，较大风险需制定专项管控方案，一般风险纳入日常管理。五、风险管控措施（一）工程技术措施。对设备设施进行本质安全化改造，如高处作业平台加装防坠落装置，有限空间作业配备自动通风系统。（二）管理控制措施。制定专项作业方案，如动火作业需办理许可证，并设专人监护。实行作业票制度，高风险作业必须经审批。（三）个体防护措施。按规定配备合格防护用品，如高处作业必须使用双挂钩安全带，有限空间作业必须佩戴空气呼吸器。六、风险管控执行（一）措施落实。各责任单位必须将风险管控措施落实到具体岗位、人员，并明确责任人。安全部门需定期检查落实情况。（二）教育培训。新员工上岗前必须接受风险辨识培训，每年至少组织2次复训。特种作业人员需重点培训其作业风险管控知识。（三）应急准备。针对重大风险制定专项应急预案，配备应急物资，每季度至少组织1次应急演练。七、动态管理机制（一）变更管理。工艺、设备、人员等发生变更时，必须重新开展风险辨识。变更后5个工作日内完成评估，并更新管控措施。（二）效果评估。每半年对风险管控措施有效性进行评估，评估结果作为改进依据。对未达标的措施必须重新制定方案。（三）持续改进。建立风险辨识管控持续改进循环，形成PDCA闭环管理。每年12月31日前完成年度总结，并制定下一年度计划。八、监督考核（一）检查制度。公司每月组织安全生产检查，重点检查风险管控措施落实情况。车间每周开展班组级检查。（二）考核标准。将风险辨识管控纳入绩效考核，重大风险未管控到位的，对责任单位主要负责人处以5000元罚款。连续2次检查不合格的，取消评优资格。（三）责任追究。发生事故的，依据风险管控不到位程度追究责任。对未辨识出已发生事故风险的，追究辨识人员责任。九、附则（一）解释权。本指引由公司安全生产委员会负责解释。（二）实施时间