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文档简介

仓库安全管理规定一、总则

(一)目的:依据《中华人民共和国安全生产法》《仓库防火安全管理规则》等法律法规,结合中小型生产企业仓库物料种类多、堆放密集、人员流动频繁的特点,解决仓库存在的消防隐患、物料堆放混乱、操作不规范等核心痛点,明确仓库安全管理目标,规范作业流程,防控安全风险,保障人员生命财产安全及企业生产经营持续稳定。

1、规范仓库区域管理,确保物料存放有序,通道畅通,杜绝因堆放不当导致的坍塌、碰撞事故。

2、强化作业人员安全意识与操作技能,减少因违规操作引发的人身伤害及设备损坏。

3、建立火灾、盗窃等突发事件的预防与应急处置机制,降低安全风险对企业生产经营的影响。

(二)适用范围:覆盖企业内部所有仓库区域(包括原料仓、成品仓、辅料仓、危险品仓)及相关业务活动,适用于仓储部、生产车间、采购部、物流部、设备部等部门及仓管员、叉车司机、生产领料员、采购入库员、设备维修工等岗位,正式员工、合同制员工、外包人员及供应商入库作业人员均需遵守。特殊场景(如临时仓库、节假日值班)参照本制度执行,需提前报仓储部负责人备案。

(三)核心原则:遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针,结合中小型企业精简高效管理特点,明确以下核心原则:

1、合规性原则:严格遵守国家及地方安全生产法律法规,确保制度内容合法有效。

2、风险导向原则:聚焦仓库高风险环节(如危险品存储、高空堆放、装卸作业),实施重点管控。

3、权责对等原则:明确各部门、岗位安全职责,做到“谁主管、谁负责,谁操作、谁担责”。

4、持续改进原则:定期评估制度执行效果,根据实际情况优化安全管理措施。

(四)层级与关联:本制度为企业专项安全管理制度,层级高于部门内部操作规范,与企业《安全生产管理制度》《人事考核制度》《绩效管理制度》关联。当制度间存在冲突时,以本制度为准;涉及跨部门重大争议,由总经理办公会协调裁决。制度修订需报总经理审批后发布。

(五)相关概念说明:

1、仓库安全:指在仓库区域内,通过规范管理、风险防控和应急处置,保障人员、物料、设备及设施免受伤害或损失的状态。

2、危险品:易燃、易爆、有毒、腐蚀性、放射性等对人员、环境或设施存在潜在危险的物料,如油漆、溶剂、压缩气体等。

3、安全通道:仓库内供人员通行、物料运输及消防应急的专用通道,宽度不小于1.2米,禁止堆放物料或设置障碍。

4、安全距离:物料堆垛之间、堆垛与墙壁、柱子、消防设施之间保持的最小距离,如易燃物料堆垛间距不小于0.5米,与灯具间距不小于0.5米。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构:根据中小型企业扁平化管理特点,仓库安全管理实行“总经理决策-仓储部执行-安全员监督”三级架构,各部门协同配合。仓储部为仓库安全管理主责部门,下设仓管员、叉车司机等岗位;安全员可由生产部或行政部人员兼职,负责日常安全监督;总经理对仓库安全负总责,定期听取汇报并决策重大事项。

1、决策层:总经理负责审批仓库安全管理制度、年度安全计划及重大事故处理方案,协调跨部门资源保障安全投入。

2、执行层:仓储部负责人全面负责仓库日常安全管理工作,组织实施制度要求,组织安全培训与演练;班组长协助仓管员管理班组作业安全,监督操作规范。

3、监督层:安全员负责每日巡查仓库安全状况,检查消防器材、物料堆放、作业规范,发现隐患及时督促整改;质检员协助检查物料存储条件,确保符合质量与安全要求。

(二)决策与职责:总经理决策范围聚焦仓库安全重大事项,简化议事流程,确保高效决策。

1、审批权限:审批年度安全设备采购预算(如消防器材、防爆柜)、仓库安全改造方案(如增设监控、划分区域)、重大安全事故应急预案及处置结果。

2、议事规则:遇紧急安全事件(如火灾、重大险情),总经理可立即组织现场处置,事后24小时内书面报告;常规安全事项,由仓储部负责人提交书面材料,总经理3个工作日内反馈审批意见。

(三)执行与职责:各部门及岗位明确具体安全职责,确保责任到人,避免推诿。

1、仓储部负责人:

a、组织制定仓库安全管理细则,监督制度执行情况;

b、每月召开仓库安全例会,分析隐患整改情况,部署下月工作;

c、组织仓库人员安全培训,确保员工掌握安全操作技能。

2、仓管员:

a、每日巡查仓库区域,检查物料堆放是否规范、消防器材是否完好、通道是否畅通,记录《仓库安全巡查台账》;

b、负责危险品入库验收、存储、出库管理,确保单独存放、标识清晰;

c、监督装卸作业规范,制止违规操作(如超载、超高堆放)。

3、叉车司机:

a、持有效证件上岗,每日检查叉车制动、转向、灯光等性能,确保安全运行;

b、装卸物料时遵守“慢行、稳停、精准”原则,禁止载人、超速行驶;

c、作业后停放至指定区域,切断电源,锁好车辆。

4、生产车间领料员:

a、凭有效领料单领料,按先进先出原则取用物料;

b、领料时配合仓管员检查包装是否完好,发现破损及时上报;

c、严禁携带火种进入仓库,服从仓管员安全管理。

5、采购部入库员:

a、物料入库前核对品名、数量、生产日期及安全标识(如MSDS化学品安全技术说明书);

b、协助仓管员分类存放,危险品单独隔离并告知仓管员;

c、反馈供应商包装质量问题,督促改进。

(四)监督与职责:监督主体明确监督方式与结果应用,确保安全管理落到实处。

1、安全员:

a、每日对仓库进行不少于2次巡查,重点检查危险品存储、消防设施、作业规范,填写《安全隐患整改通知单》;

b、每周汇总安全隐患,报仓储部负责人及总经理,跟踪整改情况;

c、每季度组织一次仓库安全演练(如消防灭火、应急疏散),评估效果并改进。

2、质检员:

a、每月抽查物料存储条件(如温湿度、通风),确保符合物料安全要求;

b、对因存储不当导致的物料变质或损坏,分析原因并报仓储部负责人;

c、参与仓库安全检查,提出质量与安全改进建议。

(五)协调联动:建立跨部门简易协调机制,确保信息畅通,快速解决安全问题。

1、部门协调会:仓储部每周五组织生产、采购、设备、安全等部门召开仓库安全协调会,通报本周隐患整改情况,协调解决物料堆放、设备维护等问题。

2、信息共享:建立“仓库安全管理群”,各部门实时共享安全巡查结果、隐患整改进度、异常情况等信息,确保及时响应。

3、争议解决:跨部门安全责任争议,由仓储部负责人牵头协调,协调不成报总经理裁决;紧急情况下,安全员可先采取临时措施,事后报备。

三、仓库作业安全管理

(一)入库作业安全:规范物料入库验收、存储定位及信息记录,防止不合格物料入库及存储风险。

1、验收责任:

a、采购部入库员核对送货单与订单信息,检查物料数量、外观、包装及安全标识(如危险品标签、生产日期),确认无误后签字验收;

b、危险品入库前,需提供MSDS化学品安全技术说明书,由仓管员检查存储条件(如防爆柜、通风设施),符合要求方可入库。

2、存储定位:

a、物料入库后,仓管员按“分类分区、标识清晰”原则存放,原料、辅料、成品分开,危险品设专区并标注“危险品”标识;

b、堆放高度限制:袋装物料堆高不超过1.5米,箱装物料堆高不超过1.2米,易碎品堆高不超过0.8米,确保堆垛稳定。

3、记录要求:

a、仓管员及时填写《物料入库台账》,记录物料名称、规格、数量、入库时间、存储位置及供应商信息;

b、危险品单独建立《危险品管理台账》,记录出入库时间、数量、领用人及存储条件检查情况,保存期限不少于3年。

(二)存储作业安全:规范仓库日常存储管理,确保物料存放安全,防止坍塌、变质、火灾等事故。

1、堆放规范:

a、物料堆垛与墙壁、柱子间距不小于0.5米,与灯具、消防设施间距不小于0.8米,确保通道畅通;

b、性质抵触的物料(如酸碱、氧化剂与还原剂)分开存放,严禁混放;易燃物料远离火源、热源,存放温度不超过30℃。

2、日常巡查:

a、仓管员每日上班后1小时内完成仓库巡查,重点检查堆垛稳定性、物料包装完整性、消防器材有效性(如灭火器压力正常、消防栓无遮挡);

b、发现堆垛倾斜、包装破损等异常情况,立即隔离物料并上报仓储部负责人,24小时内完成整改。

3、环境控制:

a、仓库保持通风、干燥,每日记录温湿度(温度15-30℃,湿度45%-75%),超范围及时采取通风、除湿措施;

b、危险品仓库配备防爆灯具、防静电地面,定期检测接地电阻(不大于4Ω),确保防静电设施有效。

(三)出库作业安全:规范物料出库流程,确保先进先出,防止错发、漏发及运输过程中的安全风险。

1、出核流程:

a、生产车间领料员凭加盖车间公章的领料单领料,仓管员核对物料信息(名称、规格、数量)与领料单一致,确认签字;

b、危险品出库需经仓储部负责人审批,领料人签字登记,双人核对数量及包装,确保无误。

2、装卸规范:

a、装卸作业使用合适工具(如叉车、手推车),禁止抛扔、踩踏物料;易碎品使用专用搬运箱,轻拿轻放;

b、叉车装卸时,司机确认周围无人及障碍物,提升货物高度距地面0.3-0.5米,行驶速度不超过5公里/小时。

3、出库记录:

a、仓管员及时填写《物料出库台账》,记录领料单位、物料信息、领用人、出库时间及剩余数量;

b、每日下班前核对入库、出库及库存数量,确保账实相符,差异超过5%立即查找原因并上报。

(四)装卸搬运安全:规范装卸搬运作业人员行为及设备使用,防止人身伤害及物料损坏。

1、人员要求:

a、装卸人员穿戴劳保用品(如安全帽、防滑鞋、手套),禁止穿拖鞋、赤脚作业;

b、新员工上岗前由仓管员进行装卸安全培训,考核合格后方可参与作业。

2、设备管理:

a、叉车司机每日作业前检查叉车状态(制动、喇叭、轮胎),发现问题立即停用并报设备维修;

b、叉车充电在指定区域进行,使用专用充电器,充电区配备灭火器,禁止在作业区充电。

3、操作规范:

a、装卸时物料堆放平稳,重心低在下层,大不压小、重不压轻,确保运输过程中不倾倒;

b、多人搬运同一物料时,统一指挥,步调一致,禁止突然放手;高空作业(如堆垛顶部取料)使用稳固梯子,禁止攀爬堆垛。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标:设定仓库安全管理可量化目标,配套核心KPI,确保目标可统计、可考核,适配中小型企业数据采集能力。

1、安全事故控制目标:年度内仓库区域零重伤及以上事故,轻伤事故率不超过0.5起/百人年,火灾事故为零。

2、隐患整改目标:安全员巡查发现的隐患100%登记建档,一般隐患24小时内整改完成,重大隐患48小时内整改完成,整改率100%。

3、作业规范目标:叉车操作违规率不超过2%,物料堆放合规率不低于95%,消防器材完好率100%。

4、应急响应目标:火灾、泄漏等突发事件5分钟内启动预案,10分钟内完成初期处置,应急物资完好率100%。

(二)专业标准与规范:制定贴合仓库实际的专项管理标准,标注高风险控制点,明确简易防控措施。

1、消防管理标准:

a、灭火器配置间距不超过25米,压力表指针在绿区,每月检查并记录;

b、消防通道宽度不小于1.2米,严禁堆放物料,每周清理一次;

c、电气线路穿管保护,功率超过5000W设备单独回路,每季度检测绝缘电阻。

2、物料存储标准:

a、危险品专区存放,防爆柜上锁,通风口24小时开启,每日检测温湿度;

b、易燃物料与热源间距不小于3米,存放温度不超过30℃,每日记录;

c、堆垛高度限制:袋装不超过1.5米,箱装不超过1.2米,每层垫板平整。

3、作业防护标准:

a、装卸人员必须穿戴安全帽、防滑鞋、手套,高空作业系安全带;

b、叉车载货高度不超过1.8米,行驶速度不超过5公里/小时,转弯鸣笛;

c、进入仓库区域禁止携带火种,手机调至静音,禁止吸烟。

(三)管理方法与工具:明确适用的简易管理方法及工具,说明应用场景与操作要求。

1、5S现场管理法:

a、整理:每日下班前清理无用物料,保持通道畅通;

b、整顿:物料定位存放,标识牌清晰标注名称、数量、位置;

c、清扫:每周五下午全面清扫仓库,重点清理死角;

d、清洁:制定《仓库区域清洁标准表》,每日检查执行情况;

e、素养:每月开展安全意识培训,考核合格方可上岗。

2、PDCA循环改进:

a、计划:每月初制定安全检查计划,明确重点检查项目;

b、执行:安全员按计划开展检查,记录问题点;

c、检查:每周汇总问题,分析原因,制定整改措施;

d、处理:整改完成后验证效果,纳入下月计划。

3、目视化管理工具:

a、安全警示标识:危险区域设置“禁止烟火”“当心触电”等标识;

b、状态看板:仓库门口设置“今日安全状态”看板,标注隐患整改进度;

c、颜色管理:绿色通道表示畅通,红色区域表示危险,黄色标识表示注意。

五、业务流程管理

(一)主流程设计:文字化拆解仓库安全管理全流程,明确各环节责任主体及时限。

1、入库安全管理流程:

a、发起:采购部入库员核对送货单与订单,检查物料包装及安全标识;

b、审核:仓管员确认物料信息,危险品需提供MSDS;

c、执行:按分类分区存放,填写《入库台账》,危险品单独登记;

d、归档:每日汇总入库数据,月底交仓储部负责人存档。

2、出库安全管理流程:

a、发起:生产车间领料员提交加盖公章的领料单;

b、审核:仓管员核对物料信息,危险品需经仓储部负责人审批;

c、执行:先进先出原则,双人核对数量,装卸规范操作;

d、归档:填写《出库台账》,每日下班前核对库存。

3、日常巡查流程:

a、发起:安全员每日8:00前领取《巡查表》;

b、审核:仓储部负责人明确当日巡查重点;

c、执行:按路线检查消防设施、堆垛、作业规范;

d、归档:当日17:00前提交巡查报告,问题点24小时内整改。

(二)子流程说明:拆解复杂环节的专项子流程,明确衔接节点与操作细则。

1、危险品出入库子流程:

a、入库验收:采购部提供MSDS,仓管员检查防爆柜状态,记录温湿度;

b、存储管理:每日通风2次,温湿度超标时启动除湿设备;

c、出库审批:领料人填写《危险品领用申请表》,仓储部负责人签字;

d、运输监控:叉车司机全程随行,禁止中途停留,到达目的地后签字确认。

2、消防设施维护子流程:

a、月度检查:安全员每月1日检查灭火器压力、消防栓水压;

b、问题处理:压力不足立即充装,水压不足报设备部维修;

c、记录存档:填写《消防设施检查记录表》,每月5日前交仓储部;

d、更换更新:灭火器每5年强制报废,新购设备编号入库。

3、应急响应子流程:

a、事件上报:发现火情立即拨打119,报告总经理及安全员;

b、初期处置:使用灭火器扑救初期火灾,组织人员疏散;

c、后续处理:保护现场,配合事故调查,24小时内提交报告;

d、改进措施:分析原因,修订预案,组织全员培训。

(三)流程关键控制点:梳理核心管控标准,明确核查方式及责任主体。

1、入库验收控制点:

a、标准:物料与订单100%一致,危险品MSDS齐全;

b、核查:采购部与仓管员双人签字确认,留存样品;

c、责任:采购部负责核对信息,仓管员负责存储条件检查。

2、堆垛安全控制点:

a、标准:堆垛高度不超过限值,间距符合要求;

b、核查:安全员每日抽查,使用测高仪测量;

c、责任:仓管员负责日常管理,班组长负责现场监督。

3、消防设施控制点:

a、标准:灭火器压力正常,消防栓无遮挡;

b、核查:安全员每月检查,记录压力值;

c、责任:安全员负责维护,设备部负责维修。

(四)流程优化机制:明确优化发起条件、评估流程及时限,每年至少一次复盘。

1、优化发起条件:

a、连续3个月同一类隐患重复出现;

b、员工反馈操作流程繁琐,影响效率;

c、上级检查发现重大流程缺陷。

2、评估流程:

a、仓储部收集问题,组织相关部门讨论;

b、提出改进方案,评估成本与效益;

c、报总经理审批后实施。

3、优化时限:

a、常规优化每季度末启动,1个月内完成;

b、紧急优化发现问题后3个工作日内启动;

c、优化结果纳入下月安全例会通报。

六、权限与审批管理

(一)权限设计:按业务类型分配权限,明确操作、审批、查询权限,区分常规与特殊权限。

1、入库操作权限:

a、操作权限:采购部入库员负责物料验收;

b、审批权限:仓管员审核验收结果,仓储部负责人审批异常情况;

c、查询权限:仓储部、财务部可查询入库数据。

2、危险品管理权限:

a、操作权限:仓管员负责存储与出入库;

b、审批权限:仓储部负责人审批领用,总经理审批超过100公斤的批量出库;

c、查询权限:安全员、生产部可查询台账。

3、设备使用权限:

a、操作权限:叉车司机持证操作;

b、审批权限:设备部负责人审批叉车维修;

c、查询权限:仓储部、设备部可查询使用记录。

(二)审批权限标准:细化审批层级、节点及时限,明确不同业务的审批路径。

1、常规物料出入库:

a、层级:仓管员初审,仓储部负责人终审;

b、节点:验收后1小时内完成审批;

c、时限:当日出库需上午11点前提交申请。

2、危险品管理:

a、层级:仓管员初审,仓储部负责人复审,总经理终审;

b、节点:领用申请提交后2小时内完成审批;

c、时限:紧急领用需电话确认,24小时内补签。

3、安全设备采购:

a、层级:仓储部提需求,财务部审核预算,总经理审批;

b、节点:需求提交后3个工作日内完成审批;

c、时限:金额超过5000元需总经理签字。

(三)授权与代理:规范授权条件、范围及期限,临时代理简化管理。

1、授权管理:

a、条件:岗位人员因公外出或请假超过3天;

b、范围:仅限日常操作权限,不包含审批权;

c、期限:最长不超过15天,到期自动失效。

2、临时代理:

a、条件:紧急情况下,原审批人无法履职;

b、范围:仅限单一事项,不得连续代理;

c、交接:代理前书面报备,完成后24小时内报备。

(四)异常审批流程:明确紧急、权限外等场景的简易审批路径。

1、紧急审批:

a、场景:火灾、泄漏等突发事件;

b、路径:现场负责人口头批准,事后24小时内补签;

c要求:需附事件说明,留存录音或录像。

2、权限外审批:

a、场景:超出岗位权限的特殊事项;

b、路径:逐级上报,总经理直接审批;

c、时限:3个工作日内完成。

3、补批流程:

a、场景:因特殊原因未及时审批;

b、路径:申请人提交《补批申请表》,说明原因;

c、时限:事后5个工作日内完成。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准:明确操作规范、信息录入及痕迹留存,界定执行不到位的判定标准。

1、操作规范要求:

a、叉车作业前必须检查制动、转向,确认无故障;

b、物料堆放必须使用托盘,禁止直接接触地面;

c、危险品出入库必须双人核对,签字确认。

2、信息录入要求:

a、每日下班前完成《入库台账》《出库台账》录入;

b、隐患整改后24小时内更新《隐患整改记录》;

c、消防设施检查结果当日录入系统。

3、痕迹留存要求:

a、领料单、审批单必须原件存档,保存期1年;

b、巡查记录必须手写签字,不得涂改;

c、培训记录必须附签到表及考核结果。

(二)监督机制设计:建立“日常+专项”双重监督机制,明确监督周期及流程。

1、日常监督:

a、周期:安全员每日巡查2次,班组长每班次巡查1次;

b、范围:堆垛、消防设施、作业规范;

c、流程:发现问题立即整改,记录《日常巡查台账》。

2、专项监督:

a、周期:每季度开展一次全面检查,节假日前专项检查;

b、范围:危险品存储、电气线路、应急物资;

c、流程:成立检查组,现场拍照取证,下发《整改通知单》。

3、内控环节:

a、入库验收:采购部与仓管员双人签字;

b、危险品管理:领用审批与实际出库数量核对;

c、消防设施:月度检查与季度测试结合。

(三)检查与审计:明确监督内容、方法及频次,检查结果形成报告。

1、检查内容:

a、消防设施:灭火器压力、消防栓水压、应急照明;

b、物料存储:堆垛高度、间距、温湿度;

c、作业规范:叉车操作、劳保用品佩戴、通道畅通。

2、检查方法:

a、现场查看:使用测高仪、温湿度计测量;

b、台账抽查:核对入库、出库记录与实物;

c、员工访谈:询问安全操作流程。

3、检查频次:

a、安全员每日巡查,每周汇总;

b、仓储部每月自查,形成报告;

c、总经理每季度带队检查,点评改进。

(四)执行情况报告:规范上报流程、周期及内容,作为考核依据。

1、上报流程:

a、安全员每周一提交《安全周报》;

b、仓储部每月5日前提交《月度安全总结》;

c、总经理每月10日前审阅,提出要求。

2、报告内容:

a、核心数据:隐患数量、整改率、事故统计;

b、存在风险:未整改隐患、潜在风险点;

c、改进建议:流程优化、培训需求、设备更新。

3、应用要求:

a、报告结果与部门绩效挂钩;

b、重大问题纳入总经理办公会议题;

c、改进建议次月落实情况跟踪。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标:设定仓库安全专项考核指标,兼顾定量与定性,权重分配合理,适配中小型企业考核体系。

1、安全目标指标:占考核权重30%,包括安全事故发生次数(零事故得满分)、隐患整改率(100%得满分)、应急演练达标率(90%以上得满分)。

2、作业规范指标:占考核权重25%,包括叉车操作违规率(不超过2%得满分)、物料堆放合规率(不低于95%得满分)、消防器材完好率(100%得满分)。

3、隐患管理指标:占考核权重25%,包括隐患发现及时性(24小时内发现得满分)、整改完成率(100%得满分)、重复隐患发生率(不超过1次/月得满分)。

4、持续改进指标:占考核权重20%,包括安全建议采纳数量(每季度不少于5条)、培训参与率(100%得满分)、制度执行自查得分(90分以上得满分)。

(二)评估周期与方法:明确月度、季度、年度考核重点,采用简易评估方法,确保可操作。

1、月度评估:每月末由仓储部负责人组织,采用数据统计法,核查《隐患整改台账》《巡查记录》,评分后公示结果。

2、季度评估:每季度末由安全员牵头,采用现场抽查法,随机检查3个仓库区域,结合员工访谈,形成季度考核报告。

3、年度评估:年末由总经理主持,采用综合评分法,汇总月度季度得分,结合年度安全目标达成情况,评定年度考核等级。

(三)问题整改机制:建立闭环管理流程,按隐患等级分类处置,明确时限与责任。

1、一般隐患整改:

a、发现后24小时内由仓管员制定整改措施,报仓储部负责人审批;

b、48小时内完成整改,安全员复核签字,录入《隐患整改台账》销号。

2、重大隐患整改:

a、发现后立即上报总经理,成立专项整改小组;

b、48小时内制定整改方案,明确责任人及完成时限;

c、整改完成后由安全员、设备部联合验收,总经理签字确认。

3、问责机制:对未按期整改的责任人,扣减当月绩效5%;因整改不力导致事故的,调离岗位并通报批评。

(四)持续改进流程:基于考核结果与业务变化优化制度,简化审批流程。

1、建议收集:每月通过安全例会、员工意见箱收集改进建议,仓储部汇总整理。

2、简易评估:对建议进行可行性分析,评估成本与效益,形成《改进建议评估表》。

3、审批与实施:评估报告报总经理审批,审批通过后15日内组织实施,责任部门跟踪进度。

4、效果跟踪:实施后1个月内评估效果,纳入下月考核,未达标的重新优化方案。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序:明确安全贡献奖励情形,规范申报流程,激励员工主动参与安全管理。

1、奖励情形:

a、及时发现重大隐患并有效处置,避免事故发生的;

b、提出安全改进建议被采纳,产生显著效益的;

c、年度安全考核排名前10%的;

d、在应急抢险中表现突出的。

2、奖励类型与标准:

a、口头表扬:在晨会上通报表扬,

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