质量安全环保检查制度

质量安全环保检查制度一、质量安全环保检查制度

（一）总则

质量安全环保检查制度旨在规范企业内部质量安全环保管理活动，确保生产经营活动符合国家相关法律法规及行业标准，预防和减少质量、安全、环境污染事故的发生，提升企业整体管理水平。本制度适用于企业所有部门、全体员工及外来承包商等相关方。制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规制定，并结合企业实际情况进行细化。制度实施遵循全面覆盖、分级负责、动态调整的原则，确保检查工作的科学性、系统性和有效性。

（二）组织机构与职责

企业设立质量安全环保检查领导小组，由总经理担任组长，分管副总经理担任副组长，成员包括质量安全环保部门负责人及相关业务部门负责人。领导小组负责制定检查计划、审批重大检查事项、协调解决检查中发现的重大问题，并对检查工作进行监督和评估。质量安全环保部门作为检查工作的归口部门，负责检查计划的编制、组织实施、结果汇总及整改跟踪。各部门负责人为本部门质量安全环保检查工作的第一责任人，负责组织本部门自查，配合上级检查，落实整改措施。检查人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉相关法律法规和标准，通过培训考核合格后方可从事检查工作。企业定期对检查人员进行更新培训和考核，确保其能力和素质符合要求。

（三）检查范围与内容

检查范围涵盖企业生产经营活动的各个环节，包括但不限于生产区域、办公区域、仓储区域、实验室、施工场地等。检查内容包括质量管理体系运行情况、安全生产条件、环境保护措施落实情况等。具体检查内容如下：1.质量管理体系运行情况，包括产品质量标准执行、质量控制流程、质量记录完整性等；2.安全生产条件，包括安全设施设备完好情况、安全操作规程执行情况、员工安全教育培训情况等；3.环境保护措施落实情况，包括污染物排放达标情况、环保设施运行情况、危险废物管理情况等。企业根据风险评估结果，定期对检查内容进行更新，确保检查的针对性和有效性。

（四）检查方式与频次

检查方式分为日常检查、专项检查和定期检查。日常检查由各部门自行开展，主要针对日常操作中的问题进行及时发现和纠正。专项检查由质量安全环保部门根据需要组织，针对特定领域或问题进行深入检查。定期检查由质量安全环保检查领导小组组织，每年至少开展一次，全面评估企业质量安全环保管理状况。检查频次根据风险评估结果确定，高风险领域应增加检查频次。检查过程中采用查阅资料、现场观察、人员询问、模拟测试等多种方式，确保检查结果的客观性和准确性。检查人员应做好检查记录，详细记录检查内容、发现问题及整改要求。

（五）检查结果与整改

检查结束后，检查人员形成检查报告，逐级上报至质量安全环保部门。质量安全环保部门对检查报告进行审核，确定问题清单及整改要求，下达整改通知书。被检查部门应在规定期限内完成整改，并向质量安全环保部门提交整改报告。质量安全环保部门对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。对于重大问题，企业应成立专项整改小组，制定整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限。整改过程中，相关部门应密切配合，确保整改措施落实到位。整改完成后，企业应组织相关方进行效果评估，确保整改措施达到预期目标。

（六）持续改进

企业建立质量安全环保检查结果反馈机制，定期对检查结果进行分析，识别管理漏洞和薄弱环节，完善相关管理制度和操作规程。检查数据和结果作为绩效考核的重要依据，与员工及部门的绩效挂钩，激励全员参与质量安全环保管理。企业鼓励员工提出改进建议，对优秀建议给予奖励，形成持续改进的良好氛围。质量安全环保部门定期对检查制度进行评估，结合内外部环境变化，对制度进行修订和完善，确保制度的适用性和有效性。通过持续改进，不断提升企业质量安全环保管理水平，实现可持续发展目标。

二、质量安全环保检查制度的具体实施流程

（一）检查计划的制定与审批

每年年初，质量安全环保部门根据上一年度检查结果、风险评估报告以及新的法律法规要求，开始着手编制下一年度的检查计划。该计划首先会列出检查的范围，明确哪些区域、哪些环节、哪些设备需要被纳入检查对象。同时，计划中还会详细说明各项检查的频次，比如日常检查每周进行一次，专项检查每季度一次，而定期检查则安排在每年的特定月份进行。制定计划的过程中，质量安全环保部门会与各业务部门进行充分沟通，了解他们的实际需求和遇到的问题，确保计划的全面性和可行性。

计划初稿完成后，会提交至质量安全环保检查领导小组进行审议。领导小组会逐一讨论计划中的每一个项目，评估其必要性和重要性。如果某个检查项目被认为过于繁琐或者效果不佳，领导小组会要求质量安全环保部门进行调整。审议过程中，还会结合企业近期的生产经营重点和潜在的风险点，对计划进行补充和完善。例如，如果近期某个产品出现了质量问题，领导小组可能会决定增加对该产品生产过程的专项检查。经过多次讨论和修改，最终形成正式的检查计划，并报请总经理审批。总经理在审批时会综合考虑企业的整体目标和资源情况，对计划进行最后的确认。审批通过后的检查计划，将正式发布实施，并通知到所有相关部门和人员。

（二）检查过程的规范执行

检查开始前，检查人员需要根据检查计划领取相应的检查表和记录本。检查表上详细列出了需要检查的项目和标准，是检查人员工作的依据。检查人员需要认真熟悉检查表的内容，确保自己清楚每一项检查的要求。同时，检查人员还需要了解被检查部门的实际情况，以便更有针对性地进行检查。

进入检查现场后，检查人员首先会核对被检查对象的名称、地点等信息，确保与检查计划一致。然后，他们会按照检查表的顺序逐项进行检查。在检查过程中，检查人员主要采用两种方式获取信息：一是查阅资料，比如生产记录、质量检验报告、安全培训记录等；二是现场观察，比如查看设备运行情况、环境卫生状况、人员操作规范性等。对于一些难以通过资料或观察直接判断的项目，检查人员还会进行人员询问，了解他们的操作流程和注意事项。

检查人员在发现问题时，会立即记录在检查记录本上。记录内容需要包括问题发生的时间、地点、具体表现、可能的原因等。对于一些明显的安全隐患或环境污染问题，检查人员会立即要求被检查部门进行整改，并记录下整改措施和责任人。检查结束后，检查人员会将被检查部门的管理人员叫到一起，反馈检查情况。他们会逐一指出发现的问题，并解释相关的标准和要求。被检查部门的管理人员需要认真听取反馈意见，并表示会按照要求进行整改。

（三）检查结果的整理与分析

每次检查结束后，检查人员需要及时整理检查记录，并填写检查报告。检查报告需要包括检查的基本情况、发现的问题、整改要求等内容。检查报告首先会概述本次检查的背景和目的，然后详细列出检查过程中发现的问题。对于每一个问题，报告都会描述其具体表现，并引用相关的标准或法规来支持自己的判断。同时，报告还会提出具体的整改要求，包括整改措施、完成时限和责任人。

检查报告完成后，会提交至质量安全环保部门进行审核。审核过程中，部门负责人会仔细阅读报告内容，确保其准确性和完整性。如果发现报告中有遗漏或错误的地方，会要求检查人员进行修改。审核通过后的检查报告，会按照规定流程进行上报，并抄送至被检查部门。被检查部门收到报告后，需要认真阅读报告内容，并按照报告的要求制定整改计划。

质量安全环保部门还会定期对检查报告进行统计分析。他们会统计一段时间内发现的问题类型、发生频率、整改情况等数据，并分析其中的规律和趋势。通过分析，可以了解企业质量安全环保管理的整体状况，发现存在的薄弱环节，为制定改进措施提供依据。例如，如果发现某个部门的安全隐患问题比较多，那么就需要加强对该部门的培训和检查力度。统计分析结果会形成报告，提交至质量安全环保检查领导小组，作为制定下一年度检查计划的重要参考。

（四）整改措施的跟踪与验证

被检查部门在收到检查报告后，需要在规定的时限内完成整改。整改计划需要明确整改目标、具体措施、责任人、完成时限等内容。整改计划制定完成后，会报请质量安全环保部门进行审核。审核过程中，部门负责人会检查计划的可行性，并提出修改意见。如果计划中存在不合理的地方，会要求被检查部门进行调整。

整改过程中，被检查部门需要定期向质量安全环保部门汇报进展情况。汇报内容包括已经完成的整改项目、遇到的问题和困难、下一步计划等。质量安全环保部门会对汇报内容进行记录，并适时进行现场查看，了解整改的实际情况。如果发现整改过程中存在偏差，会及时要求被检查部门进行调整。同时，质量安全环保部门还会协调其他部门提供必要的支持，帮助被检查部门解决整改过程中遇到的问题。

整改完成后，被检查部门需要提交整改报告，并申请进行验证。验证工作由质量安全环保部门组织，也可以委托第三方机构进行。验证人员会根据检查报告和整改计划，对整改结果进行逐项核对。验证过程中，验证人员会再次进行现场检查，并查阅相关资料。如果整改结果符合要求，验证人员会出具验证报告，确认整改完成。如果整改结果仍不符合要求，验证人员会要求被检查部门进行补充整改，并重新进行验证。

验证通过后，整改工作才算真正完成。验证报告会作为检查结果的最终记录，存档备查。同时，验证报告也会被用于评价被检查部门的管理绩效。对于在整改过程中表现突出的部门和个人，企业会给予表彰和奖励；对于整改不力的部门和个人，企业会进行批评教育，并要求其承担相应的责任。通过严格的整改跟踪与验证，确保检查发现的问题得到真正解决，提升企业的管理水平。

三、质量安全环保检查制度的监督与改进机制

（一）内部监督与考核

企业内部设立质量安全环保检查监督小组，由审计部门牵头，联合工会代表和部分员工代表组成。该小组负责定期对质量安全环保检查制度的执行情况进行监督，确保各项检查活动按照既定程序进行。监督小组每年至少开展两次专项监督，通过查阅检查记录、访谈检查人员、抽查检查结果等方式，评估检查工作的质量和效果。监督过程中，如果发现检查人员存在违规操作、检查结果失实等问题，监督小组会立即进行调查处理，并根据情节轻重给予相应的处罚。对于监督发现的问题，质量安全环保部门需要制定整改措施，并跟踪落实情况，确保问题得到根本解决。

同时，企业将质量安全环保检查工作的执行情况纳入绩效考核体系，对各部门和员工进行定期考核。考核内容包括检查计划的完成率、检查问题的整改率、检查报告的质量等。考核结果与员工的奖金、晋升等直接挂钩，激励员工认真履行检查职责。考核过程中，会采用定性与定量相结合的方式，既关注检查工作的数量，也关注检查工作的质量。例如，对于检查发现的重大问题，会给予更高的权重，以体现对质量安全环保的高度重视。考核结果会及时反馈给各部门和员工，帮助他们了解自己的工作表现，并进行针对性的改进。

（二）外部监督与沟通

企业主动接受政府相关部门的监督，积极配合安全生产、环境保护等领域的执法检查。对于执法检查中发现的问题，企业会认真对待，严格按照要求进行整改，并举一反三，防止类似问题再次发生。同时，企业还会定期向政府相关部门汇报质量安全环保工作情况，增强透明度，建立良好的合作关系。除了接受政府监督，企业还会定期邀请行业协会、客户代表等外部人员对企业进行检查，听取他们的意见和建议。这些外部人员来自不同的角度，能够发现企业内部人员不易察觉的问题，为企业改进工作提供valuable的参考。例如，客户代表可能会关注产品质量的细节问题，而行业协会的专家则可能关注行业内的最佳实践和标准。通过这些外部监督，企业能够不断完善自己的质量安全环保管理体系，提升整体水平。

企业还积极与员工、供应商、承包商等相关方进行沟通，建立信息共享机制。通过定期召开会议、发布内部刊物、建立线上沟通平台等方式，向相关方通报企业的质量安全环保政策和要求，听取他们的意见和建议。对于员工提出的合理化建议，企业会认真研究，并纳入制度改进的考虑范围。对于供应商和承包商，企业会在签订合同时，明确他们的质量安全环保责任，并在合作过程中进行监督和考核。通过这种沟通机制，企业能够形成全员参与质量安全环保的良好氛围，共同推动企业可持续发展。

（三）制度的动态修订与完善

质量安全环保检查制度并非一成不变，而是需要根据内外部环境的变化进行动态修订和完善。企业会定期对制度进行评估，评估内容包括制度的适用性、有效性、可操作性等。评估过程中，会结合检查工作的实际效果、员工的反馈意见、外部环境的变化等因素，对制度进行全面的审视。如果发现制度中存在不合理、不完善的地方，会及时进行修订。修订后的制度会经过内部讨论、专家论证等环节，确保其科学性和可行性，然后正式发布实施。

制度的修订需要紧跟法律法规和标准的变化。国家会不断出台新的法律法规和标准，企业需要及时跟进，并调整自己的制度以符合新的要求。例如，如果国家出台了新的环保标准，企业就需要及时修订相关的环保检查条款，确保检查工作符合新的标准。同时，企业还会根据风险评估的结果，对制度的重点进行调整。例如，如果某个领域出现了新的风险，企业就需要增加该领域的检查频次和力度，并在制度中进行相应的规定。通过这种动态修订机制，确保制度始终能够适应企业发展的需要，并有效防范质量安全环保风险。

制度的完善还需要依靠实践经验的积累。在检查工作的实践中，会不断发现新的问题和挑战，这些经验和教训需要被总结和提炼，并纳入制度的修订中。企业会建立制度完善的反馈机制，鼓励员工、相关方等积极提出改进意见。对于提出的合理建议，会认真研究，并考虑纳入制度的修订中。通过这种持续改进的过程，不断提升制度的质量和水平，为企业提供更加有效的质量安全环保保障。

四、质量安全环保检查制度的培训与宣传

（一）全员培训与能力提升

企业深知，质量安全环保检查制度的有效执行依赖于全体员工的理解和参与。因此，建立系统性的培训体系是制度运行的基础。每年新员工入职时，质量安全环保部门的负责人会向他们介绍公司的质量安全环保政策、目标以及相关的检查制度。这包括讲解公司对产品质量的基本要求、安全生产的操作规程、环境保护的注意事项等，让新员工从一开始就树立正确的质量安全环保意识。培训内容会结合实际案例，用通俗易懂的语言解释复杂的规章制度，帮助新员工更快地理解和掌握。

对于在职员工，企业会定期组织质量安全环保知识的更新培训。这些培训通常会根据员工的岗位特点和工作需要来设计。例如，对于生产一线的员工，培训内容会侧重于操作规范、设备维护、安全隐患识别等方面；对于办公室员工，培训则会更多涉及文件管理、信息传递、应急响应等内容。培训形式多样，包括集中授课、现场演示、模拟演练、在线学习等。每次培训结束后，会进行考核，确保员工真正掌握了培训内容。考核不合格的员工，需要参加补训，直到考核合格为止。

除了常规的知识培训，企业还会针对特定的质量安全环保事件或问题，组织专项培训。例如，如果近期发生了某类产品质量事故，企业就会组织相关的培训，分析事故原因，总结经验教训，并更新操作规程和检查标准。通过这种针对性的培训，员工能够更好地认识到问题的严重性，并掌握防范措施。此外，企业还会鼓励员工参加外部培训和交流活动，学习行业内的先进经验和管理方法，不断提升自身的能力和水平。通过这些培训活动，企业努力打造一支高素质、专业化的员工队伍，为检查制度的有效实施提供人才保障。

（二）宣传引导与文化建设

在制度实施过程中，有效的宣传引导能够极大地提升员工的认同感和参与度。企业通过多种渠道，向全体员工宣传质量安全环保的重要性，以及检查制度的目的和意义。宣传内容不仅包括制度的具体条款，还涵盖了相关的法律法规、行业标准、企业案例等。通过这些内容，员工能够更加全面地了解质量安全环保工作，认识到自己在其中的角色和责任。

企业利用内部的宣传栏、电子屏、内部刊物等多种媒介，定期发布质量安全环保信息。宣传内容图文并茂，语言生动，能够吸引员工的注意力。例如，在宣传栏上，会张贴质量安全环保的知识海报、事故案例分析、优秀员工事迹等；在电子屏上，会滚动播放质量安全环保的标语和提示；在内部刊物上，会刊登质量安全环保的专题文章和员工访谈。这些宣传内容不仅能够传递信息，还能够营造一种浓厚的质量安全环保氛围，让员工时刻感受到质量安全环保的重要性。

除了传统的宣传方式，企业还会利用新媒体平台，如企业网站、微信公众号、内部APP等，进行质量安全环保的宣传。这些平台能够发布更加丰富的内容，如视频、音频、动画等，形式更加多样，更具吸引力。企业还会通过这些平台与员工进行互动，开展在线答题、知识竞赛等活动，提高员工的参与积极性。例如，企业可以在微信公众号上发布质量安全环保的知识问答，员工可以通过手机参与答题，答对后可以获得一定的奖励。这种寓教于乐的方式，能够让员工在轻松愉快的氛围中学习质量安全环保知识。

在宣传引导的基础上，企业致力于构建积极的质量安全环保文化。这种文化强调“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，鼓励员工主动发现和报告问题，积极参与改进。企业通过设立质量安全环保建议箱、开通举报热线等方式，鼓励员工积极提出改进建议和报告问题。对于提出的合理化建议和报告的问题，企业会认真研究，并给予一定的奖励。这种激励机制能够激发员工的主人翁意识，让他们更加关注质量安全环保工作。

通过持续的宣传引导和文化建设，企业努力将质量安全环保的理念融入到每一个员工的日常工作中，形成“人人关注质量安全环保、人人参与质量安全环保”的良好局面。这种文化的形成，不仅能够提升检查制度的有效性，还能够促进企业的可持续发展。

五、质量安全环保检查制度的记录与档案管理

（一）检查记录的规范填写与整理

每一次质量安全环保检查结束后，检查人员都需要及时、准确地填写检查记录。检查记录是检查工作的第一手资料，对于后续的问题分析、整改跟踪以及制度改进都至关重要。检查记录需要包含检查的基本信息，比如检查的时间、地点、检查人员、被检查对象等。这些信息能够帮助记录检查活动的基本情况，方便后续的查阅和追溯。除了基本信息，检查记录还需要详细记录检查过程中发现的问题。对于每一个问题，都需要描述其具体表现，比如设备损坏、操作不规范、环境脏乱等。同时，还需要记录问题的发生位置，以便于后续的整改和验证。

在记录问题的同时，检查人员还需要分析问题产生的原因。原因分析需要客观、深入，不能停留在表面现象。例如，如果发现某个设备存在安全隐患，检查人员需要进一步分析是设备老化、维护不当还是操作人员不熟悉操作规程等原因。通过深入分析原因，才能制定出有效的整改措施，防止问题再次发生。此外，检查记录还需要记录整改的要求，包括整改措施、完成时限和责任人。整改要求需要具体、明确，能够指导被检查部门进行有效的整改。例如，对于设备维护问题，整改要求可以是“立即对设备进行维修，并制定预防性维护计划”；对于操作不规范问题，整改要求可以是“对操作人员进行再培训，并重新考核”。

检查记录填写完成后，需要经过被检查部门负责人的签字确认。签字确认意味着被检查部门认可检查记录的内容，并承诺按照记录的要求进行整改。如果被检查部门对检查记录有异议，可以提出复核申请，由质量安全环保部门进行复核。复核过程中，会再次进行检查，并根据实际情况调整检查记录。复核完成后，会形成复核意见，并通知相关方。确认无误后的检查记录，需要按照规定的格式和顺序进行整理，确保记录的完整性和系统性。整理好的检查记录需要及时归档，以便于后续的查阅和利用。

（二）档案的分类与保管

检查记录整理完成后，需要按照不同的类别进行分类，以便于管理和利用。分类的标准可以根据检查的对象、内容、目的等进行确定。例如，可以按照检查的对象进行分类，将生产检查记录、办公检查记录、仓储检查记录等分别归档；也可以按照检查的内容进行分类，将质量检查记录、安全检查记录、环保检查记录等分别归档；还可以按照检查的目的进行分类，将日常检查记录、专项检查记录、定期检查记录等分别归档。分类的标准需要事先制定好，并确保所有人员都能够理解和执行。

分类完成后，需要将检查记录装订成册，并编写目录。目录需要详细列出每一份检查记录的标题、编号、日期等信息，方便查阅。装订好的检查记录需要存放在专门的档案柜中，并做好标识。档案柜需要放置在干燥、通风、安全的地方，防止检查记录受潮、发霉、损坏或丢失。同时，还需要制定档案的借阅制度，明确谁有权借阅档案、借阅什么档案、如何借阅档案等。借阅档案需要经过批准，并登记借阅信息，确保档案的安全和完整。

除了检查记录，还需要将其他与质量安全环保检查相关的资料进行归档。这些资料包括检查计划、检查报告、整改报告、验证报告、培训记录、会议纪要等。这些资料与检查记录一起，构成了完整的检查档案，是检查工作的重要依据。档案的保管需要指定专人负责，这个人需要具备一定的专业知识和技能，能够妥善保管档案，并做好档案的维护和更新工作。档案保管人员需要定期对档案进行检查，确保档案的完整性和可用性。如果发现档案损坏或丢失，需要立即采取补救措施，并查明原因，追究相关责任。

（三）档案的利用与保密

档案的利用是档案管理的重要目的之一。检查档案可以为后续的检查工作提供参考，帮助检查人员更好地了解被检查对象的状况，提高检查的效率和效果。例如，在进行下一次检查时，检查人员可以查阅上一次的检查记录，了解之前发现的问题是否已经解决，以及解决的效果如何。通过查阅档案，检查人员可以更好地把握检查的重点和方向，避免重复检查或遗漏检查。

档案的利用还可以为制度的改进提供依据。通过查阅历年的检查档案，可以了解企业质量安全环保管理的整体状况，发现存在的薄弱环节和问题趋势，为制度的修订和完善提供参考。例如，如果发现某个领域的问题反复出现，那么就需要重新审视相关的制度和管理措施，看是否存在漏洞或不足。通过利用档案，企业可以不断改进制度，提高管理水平。

在利用档案时，需要注意档案的保密性。检查档案中可能包含一些敏感信息，如员工的违规操作、企业的安全隐患、客户的投诉等。这些信息需要保密，防止泄露给竞争对手或无关人员。因此，需要制定档案的保密制度，明确哪些人可以查阅哪些档案，如何查阅档案，以及如何防止档案泄露等。查阅档案需要经过批准，并登记查阅信息，确保档案的安全。同时，还需要对档案保管人员进行保密教育，提高他们的保密意识，防止档案泄露。

除了利用档案进行内部管理，企业还可以根据需要，将档案提供给外部机构。例如，在政府部门的执法检查中，企业需要提供相关的检查档案，以证明其质量安全环保管理状况。在第三方机构的评估中，企业也需要提供相关的检查档案，以支持其评估结论。在提供档案时，需要根据外部机构的要求，选择合适的档案，并做好档案的整理和说明工作，确保外部机构能够顺利查阅和使用档案。

六、质量安全环保检查制度的评估与持续改进

（一）定期评估与效果分析

质量安全环保检查制度的有效性需要通过定期的评估来检验。企业每年会组织一次全面的制度评估，由质量安全环保检查领导小组牵头，联合相关部门和外部专家共同参与。评估的主要目的是全面审视制度的执行情况、效果以及存在的问题，为制度的持续改进提供依据。评估过程中，会收集各方面的意见，包括检查人员的反馈、被检查部门的反馈、员工的反馈以及外部相关方的反馈。

评估首先会回顾制度执行的情况。评估人员会查阅检查记录、整改报告、验证报告等资料，了解制度的执行频率、执行深度以及执行过程中遇到的问题。例如，评估人员会检查是否所有的检查计划都得到了落实，所有的检查问题都得到了有效的整改，所有的整改措施都得到了严格的验证。通过查阅资料，评估人员可以了解制度执行的实际情况，发现制度执行中的偏差和不足。

评估其次会分析制度的效果。评估人员会分析检查工作对质量安全环保水平提升的作用。例如，通过对比制度实施前后的质量安全环保指标，可以评估制度对降低事故发生率、提高产品质量、减少环境污染等方面的效果。同时，评估人员还会分析制度对企业管理效率的提升作用。例如，通过对比制度实施前后的管理流程、管理成本等，可以评估制度对企业管理效率的提升效果。通过效果分析，可以了解制度是否达到了预期的目标，是否能够满足企业发展的需要。

评估还会分析制度存在的问题。评估人员会通过访谈、问卷等方式，收集各方面的意见，了解制度在执行过程中遇到的问题和困难。例如，评估人员会询问检查人员是否觉得检查标准过于严苛或过于宽松，是否觉得检查流程过于繁琐或过于简单；会询问被检查部门是否觉得检查过于频繁或检查不够深入；会询问员工