医疗废物和废水的自查自纠报告

医疗废物和废水的自查自纠报告为严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等法规要求，全面排查医疗废物、废水处置环节风险隐患，坚决守牢生态环境安全和公共卫生安全底线，我院于2024年X月X日-X月X日组织开展了全覆盖式自查自纠工作，现将有关情况报告如下：一、自查工作开展基本情况本次自查由院感科牵头，联合后勤保障部、医务部、护理部、检验科、污水处理站、第三方运维机构等多部门组成专项工作组，制定《医疗废物与废水处置自查清单》，明确12大类47项检查要点，覆盖全院所有临床科室、医技科室、行政后勤区域及外包服务环节。自查采取“现场核查+台账溯源+人员访谈+应急推演”相结合的方式，共核查医疗废物暂存点1处、科室临时存放点32个、污水处理站1座、废水排放口2个，访谈医护、工勤、运维等相关岗位人员87人，抽取2024年1-8月医疗废物转运联单、废水监测报告、消毒记录等台账资料126份，对发现的问题当场建立整改台账，明确责任主体、整改时限及验收标准，确保排查无死角、整改无遗漏。二、医疗废物管理自查情况（一）制度建设与责任落实情况我院已建立《医疗废物分类收集管理细则》《医疗废物转运交接规范》《医疗废物暂存点管理制度》《医疗废物意外事件应急预案》等11项专项制度，明确院感科为监管主体、各科室负责人为第一责任人、后勤物业为转运及暂存管理主体的三级责任体系，2024年已组织医疗废物专项培训3次，覆盖所有岗位人员共426人，考核通过率100%。本次自查未发现制度缺失、责任不清问题，但存在2个临床科室未将医疗废物管理要求纳入科室月度工作考核内容，已当场要求整改。（二）分类收集环节自查情况本次共抽查32个科室的医疗废物存放区域，其中29个科室严格按照《医疗废物分类目录（2021年版）》要求分类收集：感染性废物使用黄色带警示标识垃圾袋封装，损伤性废物使用硬质防穿刺利器盒存放，病理性废物单独存放并标注标识，化学性、药物性废物由检验科、药剂科分别单独收集后统一存放。存在的问题包括：1.儿科门诊1个治疗室存在少量使用后的棉签混入生活垃圾的情况，共排查出混装废物0.2kg，已当场重新分类处置；2.口腔科有2个利器盒盛装量超过3/4未及时封口，存在锐器刺伤风险；3.普外科2袋感染性废物包装袋封口不规范，未标注产生科室、日期、重量等信息。（三）内部转运与交接环节自查情况我院医疗废物内部转运由经过培训的专职工勤人员负责，使用专用密闭转运车，按照规定路线每日转运2次，转运前对车辆进行消毒，转运后对车辆及转运路线进行终末消毒。2024年1-8月共产生医疗废物12742.6kg，其中感染性废物10213.5kg、损伤性废物1587.2kg、病理性废物721.9kg、化学性废物136.4kg、药物性废物83.6kg，所有转运均执行“双签字”交接制度，科室与转运人员、转运人员与暂存点管理员的交接记录完整，重量偏差均控制在±0.5kg以内，未发生转运过程中的遗撒、泄漏问题。自查发现的问题为：转运人员工作服未按规定每季度更换，本次检查时现有工作服已使用4个月，存在职业暴露风险。（四）暂存点管理情况我院医疗废物暂存点位于院区西北侧独立区域，远离医疗区、食品加工区及人员密集区，设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗及防止儿童接触的防护设施，配备紫外线消毒灯、应急照明、冲洗消毒设备，墙面、地面均做防水处理，设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、禁止饮食”标识。暂存点由专人24小时管理，每日对暂存点进行2次消毒，消毒记录完整，医疗废物存放时间均不超过48小时。本次自查发现的问题包括：1.暂存点冲洗废水排放管道接口处有轻微渗漏，渗漏量约0.3L/天，未流入外环境；2.化学性废物存放区域未设置独立的围堰，存在废液泄漏后扩散风险；3.暂存点应急物资柜内缺少耐酸碱手套、防化服等化学性废物泄漏处置物资。（五）外部转运与处置情况我院与具备医疗废物处置资质的XX环保科技有限公司签订了年度处置协议，协议有效期至2024年12月31日，处置单位资质齐全，转运车辆符合危险货物运输要求。2024年1-8月共转运医疗废物48批次，每批次均开具危险废物转移联单，联单编号、转运重量、处置时间等信息完整，所有医疗废物均按规定进行高温焚烧处置，处置回执留存完整，未发现医疗废物外流、非法处置等问题。（六）职业防护与应急管理情况我院为医疗废物相关岗位人员配备了工作服、医用外科口罩、橡胶手套、护目镜、防护鞋等职业防护用品，建立职业暴露应急处置流程，2024年未发生医疗废物相关职业暴露事件。应急预案明确了泄漏、火灾、流失等突发事件的处置流程、责任分工及报告要求，2024年上半年组织医疗废物泄漏应急演练1次，演练参与人员32人，演练效果评估合格。自查发现的问题为：暂存点管理员对应急预案中化学性废物泄漏的处置流程掌握不熟练，需重新开展培训。三、医疗废水处置自查情况（一）污水处理设施运行情况我院污水处理站设计处理能力为200m³/天，2024年1-8月实际日均处理水量为132.6m³，负荷率为66.3%，处于合理运行区间。污水处理采用“格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀池+二氧化氯消毒”工艺，处理后废水经院区总排放口排入市政污水管网，最终进入XX市第二污水处理厂。本次自查对污水处理站各工艺单元进行现场核查：格栅运行正常，栅渣按医疗废物分类处置，2024年1-8月共产生栅渣127.3kg；调节池pH值稳定在6.8-7.5之间，符合工艺要求；生物接触氧化池曝气均匀，活性污泥浓度为2800-3200mg/L，污泥活性良好；沉淀池出水清澈，无悬浮物；二氧化氯消毒设备运行正常，消毒剂投加量为15-20mg/L，接触时间大于1.5小时，符合消毒要求。存在的问题包括：1.生物接触氧化池有2个曝气头堵塞，曝气效率下降约10%；2.消毒设备二氧化氯发生器的余氯自动监测探头已使用18个月，超出校准有效期1个月，存在监测数据偏差风险。（二）废水排放达标情况我院严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求，每日安排专人对进出口废水的pH值、余氯、悬浮物等指标进行人工监测，监测记录每日存档；委托具备CMA资质的XX检测技术有限公司每季度开展一次全指标监测，2024年第一、二季度监测报告显示，粪大肠菌群数、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总余氯等所有指标均符合标准要求，其中粪大肠菌群数为200MPN/L（标准限值为5000MPN/L），总余氯为3.2mg/L（标准限值为2-8mg/L），化学需氧量为56mg/L（标准限值为250mg/L），达标率100%。院区实验室废水单独收集，经酸碱中和、沉淀消毒预处理后纳入污水处理站统一处理，2024年1-8月共收集预处理实验室废水32.7m³，预处理记录完整，未发生实验室废水直接排放问题。自查发现的问题为：检验科有1个洗手池的废水管道误接入生活废水管道，经追溯，该洗手池仅用于工作人员手部清洁，未接触化学试剂及样本，未造成水质超标，已当场要求整改。（三）污泥处置与管理情况污水处理站产生的污泥属于危险废物，我院每半年对污泥进行清掏一次，清掏前委托第三方机构开展危险特性鉴别，2023年12月清掏的污泥经鉴别属于HW01医疗废物，共4.2吨，全部交由XX环保科技有限公司转运处置，转移联单、处置回执留存完整。污泥暂存区域设置防渗漏围堰，粘贴危险废物标识，清掏过程中工作人员按要求穿戴防护用品，对清掏区域及周边进行严格消毒，未发生污泥泄漏、遗撒问题。本次自查发现的问题为：2024年下半年污泥清掏计划未明确具体时间及责任人员，需补充完善。（四）台账管理与制度落实情况我院建立《污水处理站运行管理制度》《废水监测管理细则》《污泥处置管理规范》等7项专项制度，明确污水处理站运维人员岗位职责，每日记录设备运行参数、消毒剂投加量、水质监测数据、设备维护记录等台账，2024年1-8月台账资料完整，未出现缺失、漏记问题。运维人员均经过专业培训并考核合格，持证上岗，每月开展一次运行安全隐患排查，2024年以来共排查出设备故障5起，均在24小时内完成维修，未影响污水处理正常运行。自查发现的问题为：2024年以来的废水监测报告未按要求报送属地生态环境部门备案，需补报。（五）应急管理情况我院制定《污水处理站突发环境事件应急预案》，明确设备故障、停电、消毒剂泄漏、废水超标排放等突发事件的处置流程，配备备用发电机、备用二氧化氯发生器、应急消毒剂、堵漏器材等应急物资，2024年上半年组织废水超标排放应急演练1次，演练效果评估合格。2024年以来未发生废水超标排放、泄漏等突发环境事件。自查发现的问题为：应急物资中的备用消毒粉已过期2个月，需立即更换。四、问题整改措施及完成时限针对本次自查发现的18项问题，专项工作组已逐项制定整改措施，明确责任部门及完成时限，确保所有问题闭环整改：1.针对2个临床科室未将医疗废物管理纳入科室考核的问题，由院感科负责指导科室完善考核细则，2024年X月X日前完成，完成后由院感科验收。2.针对儿科门诊医疗废物混装、口腔科利器盒未及时封口、普外科医疗废物标识不规范的问题，由各科室护士长负责立即整改，2024年X月X日前完成科室全员专项培训，后续由院感科每周抽查一次，纳入科室绩效考核。3.针对转运人员工作服超期使用的问题，由后勤保障部负责立即更换，后续严格执行每季度更换的规定，2024年X月X日前完成。4.针对暂存点冲洗管道渗漏、化学性废物存放区无围堰、应急物资不足的问题，由后勤保障部负责维修管道、浇筑10cm高围堰、补充耐酸碱手套及防化服等物资，2024年X月X日前完成。5.针对暂存点管理员应急处置流程不熟练的问题，由院感科负责组织专项培训及考核，2024年X月X日前完成，考核不合格不得上岗。6.针对生物接触氧化池曝气头堵塞的问题，由第三方运维机构负责更换全部堵塞曝气头，2024年X月X日前完成，更换后对曝气效率进行检测，确保符合工艺要求。7.针对余氯监测探头超期未校准的问题，由第三方运维机构负责联系厂家校准或更换新探头，2024年X月X日前完成，校准后开展数据比对，确保监测数据准确。8.针对检验科洗手池管道错接的问题，由后勤保障部负责重新改造管道，接入医疗废水收集系统，2024年X月X日前完成，改造后开展水质检测，确保无异常。9.针对污泥清掏计划不明确的问题，由后勤保障部负责制定2024年下半年污泥清掏方案，明确清掏时间、责任人员、处置单位，2024年X月X日前完成。10.针对监测报告未报送备案的问题，由院感科负责整理2024年以来的所有监测报告，2024年X月X日前报送属地生态环境局及卫生健康委备案。11.针对应急消毒粉过期的问题，由后勤保障部负责立即更换合格的应急消毒粉，后续每季度对应急物资开展一次盘点，及时更换过期物资，2024年X月X日前完成。五、长效管理机制建设计划本次自查结束后，我院将以问题整改为契机，进一步完善医疗废物和废水处置长效管理机制，全面提升规范化管理水平：一是完善日常监管机制，建立“周抽查、月排查、季度专项检查”的监管体系，院感科每周随机抽查3-5个科室的医疗废物分类收集情况，每月开展一次全院性排查，每季度联合属地卫生健康、生态环境部门开展一次专项检查，对发现的问题建立“发现-整改-复查-销号”闭环管理机制，将检查结果与科室绩效考核、个人评优评先直接挂钩，提高各科室重视程度。二是强化人员培训教育，每季度组织一次医疗废物、废水处置专项培训，邀请行业专家、监管部门工作人员开展授课，针对医护人员重点培训分类收集要求、职业暴露处置流程，针对工勤、运维人员重点培训转运、暂存、设备操作、应急处置技能，每次培训后开展考核，考核不合格不得上岗，确保所有相关人员熟练掌握岗位要求。三是加大设施设备投入，2024年四季度计划投入120万元升级污水处理站自动化控制系统，新增在线监测设备，实现pH值、余氯、化学需氧量、氨氮等指标24小时实时监测，数据自动上传属地生态环境部门监管平台；对医疗废物暂存点进行升级改造，新增冷