催缴供应商逾期货款函(5篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE催缴供应商逾期货款函(5篇)催缴供应商逾期货款函篇1尊敬的____：我司与贵司于____年____月____日签订的编号为______的采购合同，约定贵司于____年____月____日前向我司支付货款人民币____元整。但截至____年____月____日，贵司尚未履行付款义务，已构成逾期。根据合同约定，逾期付款需支付_____%的滞纳金。经我司财务部门核算，贵司至今应支付逾期款项人民币____元整，并承担滞纳金人民币____元整。为保证双方合作关系和谐稳定，现特此催促贵司尽快履行付款义务。请您在收到本函后____个工作日内，将上述款项汇入以下账户：账户名称：______（我司全称）开户银行：______账号：______银行地址：______请您在汇款后，将汇款凭证扫描件发送至我司财务部邮箱______，以便我司核对并记录。如有疑问或需要进一步沟通，请随时联系我司财务部负责人______，联系方式：______。感谢贵司对我司工作的支持与配合，期待贵司的积极响应，共同维护双方的合法权益。此致敬礼！公司名称_____日期_____催缴供应商逾期货款函第2篇尊敬的____：我方公司（公司名称____）与贵公司（公司名称____）于____年____月____日签订了编号为____的采购合同，约定贵公司于____年____月____日前向我方提供____产品，并按照合同条款支付货款人民币____元整。但截至目前贵公司尚未按照合同约定支付上述款项。根据合同条款，贵公司应于____年____月____日前支付货款，但至今仍未收到任何款项。鉴于此，我方特此书面催促贵公司尽快履行付款义务。具体款项信息1.采购合同编号：____2.采购产品：____3.采购数量：____4.合同金额：人民币____元整5.付款期限：____年____月____日前6.实际付款日期：____根据合同约定，逾期付款将按照____比例收取滞纳金。目前贵公司已逾期____天，滞纳金计算滞纳金=合同金额×滞纳金比例×逾期天数=______元为维护双方的合法权益，我方希望贵公司能够高度重视此事，尽快支付逾期款项及滞纳金。请您在收到本函后____个工作日内将款项汇入以下账户：1.收款人名称：____2.开户银行：____3.账号：____4.银行地址：____请您在汇款后，将汇款凭证扫描件发送至我方电子邮箱____，以便我方核对并记录。我们期待与贵公司保持良好的合作关系，并希望此事能够得到妥善解决。如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我方联系。联系人：____联系方式：____特此函告。公司名称_____日期_____催缴供应商逾期货款函第3篇尊敬的____：您好！感谢贵公司一直以来与我公司保持的友好合作关系。在此，我代表公司名称______就贵公司逾期未支付的货款事宜，正式向您发出此函。根据双方签订的《采购合同》（合同编号：____），贵公司于____年____月____日应支付我公司的货款人民币____元。但截至目前我方尚未收到贵公司的款项。为了维护双方的合法权益，我们希望贵公司能够重视此事，并尽快采取以下措施：1.请贵公司在收到本函后的____个工作日内，将上述款项支付至以下账户：账户名称：公司名称______账号：____开户行：____银行地址：____2.若贵公司对此次付款存在异议，请于收到本函后的____个工作日内与我公司联系，说明具体情况，以便我们共同协商解决。3.若贵公司未能按时支付款项，我们将不得不采取进一步的法律手段来维护我公司的合法权益。我们相信，贵公司作为一家负责任的企业，会充分重视此事，并积极配合解决。在此，我们期待贵公司的积极响应，共同维护良好的合作关系。如需进一步沟通，请联系我司财务部____先生/女士，____，电子邮箱：____。感谢您的理解与支持，期待与贵公司继续保持良好的合作关系。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______催缴供应商逾期货款函第（4）篇尊敬的____：我司自____年____月____日起，与贵司建立了业务合作关系。在此期间，双方合作愉快，互信互利。但近期我司发觉，贵司尚有____元货款未按时支付，特此函告，敬请予以关注并尽快处理。具体款项情况1.逾期款项金额：____元；2.逾期款项所属订单号：____；3.逾期款项应付款日期：____年____月____日；4.逾期款项已支付金额：____元。根据双方签订的《采购合同》第四条“付款条款”规定，贵司应在合同约定的付款期限内支付货款。但贵司至今仍未履行付款义务，已构成违约。为维护双方合法权益，我司特此函告，并要求贵司在收到本函后____个工作日内，将上述逾期款项足额支付至我司指定账户。我司指定账户信息账户名称：____；开户银行：____；账号：____；银行地址：____。为保证双方业务合作顺利进行，恳请贵司予以重视，尽快履行付款义务。如贵司对款项有疑问或需协商解决，请及时与我司联系。联系人：____，联系方式：____。特此函告，敬请予以配合。顺祝商祺！公司名称_____日期_____催缴供应商逾期货款函第5篇尊敬的____：我代表____公司，就贵公司与我公司之间的逾期付款事宜，致以诚挚的问候。根据我们双方于____年____月____日签订的《____供应合同》（合同编号：____），贵公司应于____年____月____日前支付我方合同金额为人民币____元。但截至目前贵公司尚未履行付款义务，导致我方应收账款出现逾期。经核查，贵公司逾期付款的原因1.贵公司于____年____月____日提交的付款申请，因未按要求提供完整的相关文件，导致我方未能及时办理付款手续。2.贵公司于____年____月____日提出的要求延期付款的申请，我方已按照合同约定进行了审核，但由于贵公司未能提供充分的延期付款理由，我方未同意延期付款。鉴于此，为保证双方合作的顺利进行，并维护我公司的合法权益，现恳请贵公司尽快履行付款义务，支付上述逾期款项。具体逾期款项金额：人民币____元逾期天数：____天为便于我方尽快处理相关事宜，敬请贵公司于____年____月____日前将逾期款项汇入以下账户：开户银行：____银行____分行账号：____开户名称：____公司请您在汇款时备注“____供应合同逾期付