安全生产隐患复查责任制考核办法

安全生产隐患复查责任制考核办法第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实企业安全生产主体责任，强化隐患排查治理工作的闭环管理，确保各类事故隐患得到及时、彻底的整改，防范和遏制生产安全事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关行业标准，结合本单位实际生产经营情况，特制定本办法。第二条本办法所称安全生产隐患复查（以下简称“隐患复查”），是指隐患整改责任单位在规定的期限内完成隐患整改后，由隐患排查部门或指定的专业复查人员，依据相关法律法规、标准规范及隐患整改要求，对整改情况进行现场核实、确认并签署复查意见的过程。第三条隐患复查责任制考核坚持“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，将隐患复查的准确性、及时性和有效性纳入各级管理人员及岗位员工的安全生产绩效考核体系。通过建立科学、严谨、量化的考核机制，杜绝“假整改、假报备、假销号”现象，确保隐患治理工作落到实处。第四条本办法适用于公司所属各部门、各车间、各项目部（以下统称“各单位”）及其全体从业人员。包括但不限于公司主要负责人、安全管理人员、专业技术人员、班组长及一线作业人员。第二章组织机构与职责分工第五条公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）是隐患复查责任制考核的领导机构，负责统筹协调考核工作中的重大事项，审定考核结果，并对考核结果的应用进行决策。安委会下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责考核的具体组织实施、日常监督和档案管理工作。第六条公司主要负责人对本单位隐患复查考核工作负全面领导责任，负责审批考核办法，保障考核所需的资源投入，并定期听取隐患复查考核工作汇报，解决考核中出现的重大问题。第七条分管安全负责人协助主要负责人具体负责隐患复查考核工作的开展，负责审核考核方案和评分细则，监督考核过程的公正性，并对考核结果的准确性负责。第八条安全管理部门作为隐患复查考核的主管部门，履行以下职责：（一）制定和完善隐患复查考核实施细则及评分标准；（二）组织开展月度、季度及年度隐患复查考核工作；（三）对各单位隐患整改完成情况及复查质量进行抽查和验证；（四）汇总、统计、分析考核数据，形成考核报告；（五）根据考核结果，提出奖惩建议报安委会审批。第九条各专业职能部门（如生产、设备、技术、电气、消防等）负责对本专业领域内的隐患整改情况进行技术复核。在考核过程中，专业部门需提供技术支持，对疑难隐患的整改效果进行专业鉴定，确保复查结论的科学性。第十条各单位负责人是本单位隐患复查工作的第一责任人，负责组织本单位隐患的自查自改和内部复查。同时，需配合公司安全管理部门开展考核工作，确保提供的数据、资料真实有效。第十一条隐患复查人员（包括安全员、技术员、班组长等）是隐患复查工作的直接责任者，必须严格按照相关标准和程序进行现场复查。复查人员需对复查结果的真实性承担法律责任，严禁在未到现场核实的情况下签署复查合格意见。第三章隐患复查工作规范与标准第十二条隐患复查必须具备明确的依据。复查人员应依据隐患排查时下达的《隐患整改通知书》或相关执法文书，对照整改要求、整改期限和整改措施，逐项进行核实。严禁擅自降低整改标准或随意变更整改要求。第十三条隐患复查应当遵循严格的时限要求。对于一般事故隐患，整改责任单位在整改完成后，应立即申请复查，复查人员应在收到申请之日起2个工作日内完成现场复查。对于重大事故隐患，整改完成后，责任单位应出具专门的整改报告，复查人员应在收到报告之日起3个工作日内组织现场复查，必要时邀请专家参与。第十四条现场复查必须实行“痕迹化管理”。复查人员必须携带《隐患整改复查表》或移动执法终端深入作业现场。复查过程中，应通过拍照、录像、测量、测试等多种方式采集整改后的证据。对于涉及设备设施、作业环境、安全防护等方面的隐患，必须留存整改前后的对比影像资料，并上传至安全管理信息系统。第十五条隐患复查结论分为“合格”和“不合格”两种。（一）合格：隐患已按照要求全部或部分消除（如部分消除需有安全防范措施），且相关安全设施恢复正常运行，作业环境符合安全标准，风险已控制在可接受范围内。（二）不合格：隐患未消除、整改措施未落实、整改不到位，或者虽然消除了部分隐患但产生了新的安全隐患。第十六条对于判定为“不合格”的整改项目，复查人员应立即向责任单位下达《再次整改通知书》，重新明确整改期限和措施，并按规定对相关责任人进行考核扣分。若重大事故隐患复查不合格，必须立即停产停业整顿，直至复查合格。第十七条建立“挂牌督办”隐患的专项复查机制。对于上级部门挂牌督办或公司确定的重大隐患，实行“销号”制度。复查合格后，需经安全管理部门负责人审核、分管安全负责人审批签字后方可销号。未经审批同意，任何单位和个人不得擅自撤销隐患台账记录。第四章考核内容与评分标准第十八条隐患复查责任制考核主要包括以下核心内容：复查及时率、复查准确率、隐患整改率、档案资料完整性及复查责任落实情况。考核采用百分制，基础分为100分，根据扣分标准进行累加扣分，扣完为止。第十九条复查及时率考核（权重20分）。重点考核复查人员在收到整改申请后，是否在规定时限内完成现场复查。每发现一起超期未进行复查的情况，扣减对应责任人员5分；因超期复查导致隐患未能及时管控而引发险情的，该项不得分，并追加问责。第二十条复查准确率考核（权重40分）。这是考核的核心环节，重点打击“虚假复查”和“形式主义”。（一）现场核实：复查人员必须到现场核对。凡发现未到现场直接签署“合格”意见的，一经查实，每次扣20分，并按严重违章处理。（二）判定准确性：复查结论必须客观公正。凡发现隐患实际未消除而被判定为“合格”的（即漏判），每发现一次扣15分；若因此导致后续发生生产安全事故的，依法依规追究刑事责任，该项考核直接记0分。（三）隐患反弹：对于已复查合格的隐患，在一个月内再次发生相同或类似隐患的，视为复查质量不高，每次扣复查人员5分。第二十一条隐患整改率考核（权重20分）。重点考核复查人员督促整改的力度。复查人员不仅是验收者，更是推动者。若责任单位未按期整改，复查人员未采取进一步跟进措施（如下达停产指令、上报处罚等）的，扣10分。月度隐患整改率未达到100%的，扣减该项全部分值。第二十二条档案资料完整性考核（权重10分）。重点考核复查记录的规范性和闭环情况。复查记录、整改前后照片、检测数据、签字手续等资料必须齐全、清晰，并按时归档。每发现一处资料缺失、涂改、逻辑错误或未录入信息系统的，扣2分。第二十三条复查责任落实与现场管理考核（权重10分）。重点考核复查人员在复查过程中是否发现新的隐患。复查人员在核实旧隐患的同时，应对周边区域或相关设备进行连带检查。若在复查中未发现显而易见的其他重大隐患而被上级检查发现的，每次扣5分。第二十四条具体考核评分细则详见下表：考核项目考核内容评分标准标准分扣分细则责任主体一、复查及时性时限遵守情况必须在规定时限内完成现场复查201.一般隐患超期复查，每起扣2分；2.重大隐患超期复查，每起扣5分；3.无正当理由未按期复查导致隐患失控，每起扣10分。隐患复查人员二、复查准确性现场核实情况必须到现场实物核对，严禁“纸上谈兵”151.未到现场直接签字确认的，每起扣15分；2.复查记录与现场实际不符的，每起扣5分。隐患复查人员判定正确性整改结果判定必须准确，严禁放行不合格项151.隐患未消除判定为合格的，每起扣15分；2.整改措施未落实判定为合格的，每起扣10分；3.产生新隐患未发现的，每起扣5分。隐患复查人员、技术负责人证据充分性必须留存整改后的影像或数据证据101.整改后照片无参照物、无日期的，每起扣2分；2.涉及参数调整无检测记录的，每起扣3分；3.证据造假，该项不得分并追责。隐患复查人员三、整改推动力整改完成率督促责任单位按期完成整改10月度隐患整改率低于100%的，每低1%扣2分。单位负责人、复查人员违规处置对未按期整改的行为是否采取果断措施10对逾期未改隐患未下达再次整改指令或未处罚的，每起扣5分。安全管理部门四、基础管理闭环管理隐患台账记录完整，流程闭环51.资料缺失、签字不全的，每处扣1分；2.未及时更新系统状态的，每起扣1分。资料员、复查人员分析报告定期分析复查情况，提出改进建议5未按要求提交复查分析报告的，每次扣2分。安全管理部门五、否决项事故责任因复查失职导致事故发生-发生责任事故，考核总分按0分计算，并实施一票否决。相关责任人第五章考核方式与程序第二十五条隐患复查责任制考核采取定期考核与不定期抽查相结合、日常考核与年度综合评价相结合的方式进行。第二十六条日常考核。安全管理部门每月通过安全管理信息系统数据抓取与现场抽查相结合的方式，对各单位当月的隐患复查情况进行统计评分。日常考核侧重于复查的及时性和整改率，每月度考核得分占年度总权重的60%。第二十七条专项督查。公司安委会根据季节性安全特点或重要节假日保障工作，组织开展隐患复查专项督查。督查采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式，随机抽取已整改完毕的隐患进行现场复核。重点验证复查结论的真实性。专项督查结果占年度总权重的20%。第二十八条年度综合考评。每年年底，公司成立考核小组，对各单位全年的隐患复查责任制落实情况进行全面检查。检查内容包括制度建设、执行情况、培训效果、档案管理及事故情况等。年度综合考评得分占年度总权重的20%。第二十九条考核程序。（一）自我评价：各单位每月末对照考核细则进行自查自评，并将自查报告及评分表报送安全管理部门。（二）数据核查：安全管理部门通过隐患排查治理系统，导出各单位隐患整改及复查数据，核对自查报告的真实性。（三）现场验证：考核小组随机抽取不低于10%的已整改隐患进行现场核实，重点检查高风险区域和关键装置。（四）综合评分：根据自查情况、数据核查结果和现场验证情况，计算各单位最终得分。（五）结果公示：考核结果在公司内部进行公示，公示期不少于3个工作日。（六）申诉处理：对考核结果有异议的单位，可在公示期内向安委会办公室提出书面申诉，并提供相关证据。安委会办公室在5个工作日内完成复核并反馈结果。第六章考核结果应用第三十条隐患复查责任制考核结果直接与各单位的安全绩效工资挂钩。具体挂钩比例由公司人力资源部根据年度经营目标确定，原则上安全绩效工资的30%-50%应依据本办法考核结果进行浮动。第三十一条实行分级奖惩机制。（一）月度考核得分在90分及以上（含90分）的单位，全额发放当月隐患复查专项绩效奖金，并给予通报表扬。（二）月度考核得分在80分至89分之间的单位，发放当月专项绩效奖金的90%，并责令限期整改存在的问题。（三）月度考核得分在70分至79分之间的单位，发放当月专项绩效奖金的70%，对单位负责人进行约谈。（四）月度考核得分低于70分的单位，扣发当月全部隐患复查专项绩效奖金，对单位进行通报批评，并取消其年度安全评优资格。第三十二条对隐患复查人员的个人考核。（一）对于在考核中表现优异、及时发现重大隐患复查造假或避免事故发生的复查人员，给予一次性奖励（建议金额500-2000元），并在年度评先评优中优先考虑。（二）对于存在“虚假复查”、“签字走过场”等行为的复查人员，除扣除当月安全绩效外，还应按照公司《员工奖惩条例》进行记过处分。情节严重者，调离安全管理岗位。（三）因复查工作失职、渎职，导致隐患未消除而引发生产安全事故的，依据国家相关法律法规及公司制度，追究其行政及法律责任。第三十三条考核结果作为各单位负责人年度安全生产履职评定的重要内容。对于连续三个月复查考核排名末位的单位负责人，公司安委会将启动问责程序，视情况给予岗位调整或免职处理。第三十四条建立“黑名单”机制。对于在隐患复查中弄虚作假、屡教不改的外包施工单位或个人，列入公司安全“黑名单”，清退出场并永不录用。第七章监督与责任追究第三十五条公司纪检监察部门对隐患复查考核工作全过程进行监督。重点查处考核中的徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等违纪行为。第三十六条考核人员在执行考核任务时，必须坚持客观公正、廉洁自律。严禁利用考核职权刁难被考核单位或收受好处。违反者，一律从严处理。第三十七条被考核单位必须如实提供隐患整改及复查资料，不得隐瞒、不得拒查。对于以暴力、威胁等手段阻碍考核工作进行的，一律解除劳动合同，构成犯罪的移交司法机关处理。第三十八条建立考核责任倒查机制。凡是在后续检查中发现前期复查存在重大失误或造