工程部检查项目部记录表

1、专案检查记录(一般表格)项目名称：XX项目部编号：K104-J-01序列号：序号总检查内容需要检查按主题项目总数实际检查项目数完成数失分检察官1.项目综合管理(见附件1)423992.92.项目进度管理(见附件2)893.项目质量管理(见附件3)6763944.项目安全管理(见附件4)24821687.15.烟草塔(土木工程)专业管理(特别见附件5)86总计89.8评分方法：(1)计算的分数都是分数。(2)检查单个得分=(检查需要检查的完成项目数/项目总数)100(3)实得总是除以所有个别分数的平均值。检查组长的签名年月日检查会员的签名年月日项目检查历史记录(集成)项目名称：XX项目部编号：K

2、105-J-02序列号：序号检查内容检验标准符合吗？1.签署项目管理目标责任书项目经理已经和公司经理签了名2.项目计划编排情况按项目计划书编制规定3.审查情况编制完成后5个工作日内，工程部组织了审查，部长签署了监查栏4.批准情况工程部长审阅了签名后，总经理批准并签名了。5.发行情况经总经理批准后发给相关部门，并有发行记录。6.计划交付情况项目部管理人员根据原地的情况，陆续移交底部，并有教父记录7.组织机构进度管理项目部门指定专人负责8.质量管理项目部门指定专人负责9.安全管理项目部门指定专人负责10.施工准备(请参阅项目经理的立场到现场一般布局结束)施工图设计可以按计划获得相应的图纸11.特殊

3、设备签署协议质量监督登记同时进行，与当地质量技术监督局完成协商签订12.压力容器安装通知项目部门组织，分包商通知13.提交合同分解合同内容，对人负责14.控制网和水位点再测试写考试任务书进行测量前，已完成准备并获得审核批准。15.网格控制市政府完成作业后，写了工程控制网测量确认书、监理单位审查、项目部申报。16.水位点市政府完成作业后，写了工程测量数定时审查确认书、监理单位审查、项目部申报。17.史统一评论统帅水已经进了工厂，数量计算已经很清楚了18.打开电源电力已连接到工厂区，电力计算已明确19.通道主要道路及先行工程道路已经开通20.通信电话、传真、网络畅通无阻21.大地平整完成了22.生

4、产迫在眉睫满足现场生产需求23.生活迫在眉睫达到生活的基本需求24.现场全平面现场一般版面配置计划满足项目计划书要求25.现场一般平面检查每月一次，监理机关组织形成“现场总平面检查监查表”，项目部提交文件26.现场整个平面变更变更方应填写“现场总平面变更申请书”，经监理单位审查，项目部批准27.管理图纸设计设计变更签证签名完备是28.变更执行按时执行，付诸实施。是(监督检查手)29.设计变更桌面帐户有设计变更通知登记表是30.图纸收据台有“图形接收记录”，注册很明显。是31.图形发布台有“图形发布记录”，注册明确。是32.设备、材料管理工程材料供应商资格审查复查时间资料刚进来的时候是33.审查

5、手续按物资供方评价管理规定是34.设备、材料堆栈徽标产品徽标项目部门统一标识管理，现场标识明确化否35.显示检查/测试状态项目部门统一标识管理，现场标识明确化否36.设备、材料保护防护措施工程部门准备、项目部门批准签名、分包商执行是37.防护检查一个月一次，项目部门组织以50%的比率进行现场检查，形成“产品保护检查记录”是38.项目管理分包商入场根据项目计划要求时间39.复查转包商资格满足合同要求40.分包当事人人员配备履行合同约定41.分包商服务情况及时满足现场需求，项目部记录分包商服务现状调查表。42.管理制度进度管理制度施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录

6、。是(检查记录2010.4.25天)43.质量管理制度施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)44.安全管理制度施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)45.设备、材料管理系统施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)46.测量检验考试管理系统施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)47.工程文件管理系统施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了

7、审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)48.施工技术管理制度施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)49.质量计划施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)50.安全计划施工组织总设计编制之前，项目部组织进行了审查，编制了管理制度检查记录。是(检查记录2010.4.25天)51.施工组织总设计编制时间在工程开始之前52.审查手续完备，签名有效53.批准意见取得实效54.强制吊唁条文清单施工组织的总设计编制前、本工程、分包商编制、监理单位审查、项

8、目部记录是55.绩效检查每月一次，项目部组织形成“强制条文执行情况检查记录”是56.工程转包没有分包现象57.项目会议项目工程例会举行会议一周一次是58.会议记录内容鲜明是59.会议结论明确是60.上次会议决议的执行情况按时执行是(建议补充完成)61.与会者签名“会议签名表”各方出席者签名齐全，没有代理签名现象是62.项目会议专题会议举行会议需要主题讨论的时候是63.会议记录内容鲜明是64.会议结论明确是65.履行会议结论取得实效是66.与会者签名“会议签名表”各方出席者签名齐全，没有代理签名现象是67.工程物理产品保护防护措施准备和批准是68.保护责任把责任交给人是69.实况提取检查一个月一

9、次，项目部门组织以50%的比率进行现场检查，形成“产品保护检查记录”是(补充检查者签名)70.整顿上次公司项目检查问题。现场维修按照整改要求完成，保管“整改通知”71.大修验证项目部提交“修改确认书”，验证签名，存档“修改确认书”72.项目工程文件项目文件接收文件跟踪文件接收进度、“文件接收历史记录”和明确的注册是73.发行文件有跟踪文件发布进度，“文件发布记录”，注册明确，发行签名完备。是74.文件质量签名完备75.印章完备76.分类，排序准确整齐77.号码统一好找78.打印电脑打印79.纸70g/m280.移交文件赵权按规范要求81.装订有金属物品的话会渡边杏82.李阳手续完整、签名完成、

10、签证“工程竣工文件转让总表”83.超过时间竣工验收后45天内84.竣工验收移交竣工验收验收标准实现项目管理目标责任书85.验收签证签证手续完备86.验收时间单位集启动试验运输结束。87.专案移转工程移交李阳完成了88.环境保护和安全设施的转让李阳完成了89.特殊设备的移交李阳完成了90.专用工具的移植李阳完成了91.专案摘要步骤摘要施工阶段总结按照项目总结编制规定执行否92.个人摘要(特别，包括兼职)个人摘要按照项目总结编制规定执行是93.进度管理摘要按照项目总结编制规定执行是94.质量管理汇总按照项目总结编制规定执行是95.安全性管理摘要按照项目总结编制规定执行是96.专案级摘要专案摘要按照

11、项目总结编制规定执行确认结论：检查员签名：李琼此次共96个，实际检查42个，合格项目39个，分数92.9。2011年年八月十一日项目检查历史记录(进度)工程名称：准备时间：编号：K104-J-03序列号：进度管理状况检查结论一个实施第二次日程1.1必须完成的里程碑节点数：2实际完成节点数：2过期完成百分比：100%未在期限内完成的延迟平均天数：确认结论：1.2里程碑节点未在截止日期内完成原因分析项目部门采取的对策和取得的成果项目进度有问题建议第二实施第3级调度2.1需要开工的单位工程数：实际开工单位施工数：逾期完成百分比：未在期限内完成的延迟平均天数：确认结论：2.2预计完成的单位工程数：实际

12、完成单位设计数：逾期完成百分比：未在期限内完成的延迟平均天数：确认结论：2.3未在期限内开工的单位的名称原因分析项目部门采取的对策和取得的成果项目进度有问题建议2.4未在期限内完工的单位名称原因分析项目部门采取的对策和取得的成果项目进度有问题建议三个实施4级调度3.1施工需要完成的任务数实际完成的工序数：逾期完成百分比：未在期限内完成的延迟平均天数：确认结论：3.2未在期限内完成的设计任务原因分析项目部门采取的对策和取得的成果项目进度有问题建议3.3未按期完成的施工工作原因分析项目部门采取的对策和取得的成果项目进度有问题建议四项目信息和通信检查记录4.1报告计划的审查情况每月按公司规定时间报告

13、物资、资金计划4.2项目曹征会议分配的任务完成百分比100%4.3周、月报按要求向上级报告按时按要求完成上报4.4工程部门通知根据需要作出答复。积极主动4.5项目部门的进度控制在原地。电动水塔墙的进度被控制在原地，现阶段因地泵故障，工期推迟了约10天。烟囱钢内筒安装由于分包方晚进来，技术准备延迟，实际开工延迟了20天。4.5.1投入的劳动力符合人员入场计划符合4.5.2投入机器进入计划符合4.5.3原材料准备符合进度要求满意4.5.4通过技术准备满足进度要求满意4.5.5施工环境影响进度6-7月雨季受连续降雨量的影响检查的项目检查员附件：第二次日程表级别3调度步骤4排程专案检查记录(品质)专案名称：编号：K104-J-04序号：序号检查内容检验标准符合吗？1特