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城市 综合体 项目 申请报告 编辑 案例

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城市综合体建设项目申请报告 城市综合体建设项目 申 请 报 告 建设单位：X X生物科技有限公司 编制日期：二○一九年  目 录 第一章 申报单位及项目概况 5 第一节项目申报单位概况 5 第二节 项目概况 7 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 39 第一节 发展规划分析 39 第二节 产业政策分析 41 第三节 行业准入分析 42 第三章 资源开发及综合利用分析 44 第四章 节能方案分析 45 第一节 用能标准和节能规范 45 第二节 能耗状况和能耗指标分析 47 第三节 节能措施和节能效果分析 48 第四节 节能建议 50 第五节 节能分析结论 51 第五章 建设用地和征地拆迁分析 52 第一节 项目选址及用地方案 52 第二节 土地利用合理性分析 53 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 54 第六章 环境和生态影响分析 55 第一节 项目所在地环境和生态现状 55 第二节 环保执行标准 57 第三节 主要污染工序 60 第四节 环境影响分析 61 第五节 项目拟采取的防治措施及预期治理效果 62 第六节 生态环境分析结论 64 第七章 经济影响分析 65 第一节 经济效益分析 65 第二节 行业影响分析 71 第八章 社会影响分析 73 第一节 社会影响效果分析 73 第二节 社会适应性分析 74 第三节 社会风险及对策分析 75 第九章 结论和建议 79 第一节 结论 79 第二节 建议 79 附表1 销售收入预测表 81 附表2 总成本费用表 83 附表3 外购原材料表 84 附表4 外购燃料及动力费表 85 附表5 工资及福利表 86 附表6 利润与利润分配表 87 附表7 固定资产折旧费用表 88 附表8 无形资产及递延资产摊销表 89 附表9 流动资金估算表 90 附表10 资产负债表 91 附表11 资本金现金流量表 92 附表12 财务计划现金流量表 93 附表13 项目投资现金量表 95 附表14 借款偿还计划表 97 96 第一章 申报单位及项目概况 第一节项目申报单位概况 一、项目名称 城市综合体建设项目 二、项目建设单位 X X生物科技有限公司 三、项目法人代表 刘X 四、联系电话 五、通讯地址 山东省X XX X 六、建设地点 本项目厂址选定在山东省滨州市X X 七、建设单位概况 建设单位名称：X X生物科技有限公司 企业性质：民营股份制 X X生物科技有限公司坐落于邹平明集经济开发区，是一家集研发、生产和销售氧化铝特种陶瓷、高纯超细α氧化铝粉体、环保设备、压力容器为一体的省级高新技术企业。 坚持以科技为先导，通过大胆的市场开拓、创新的资本运作及高效率的资本市场融资，经营业务快速发展，资产规模迅速扩大，成为山东半岛地区极具竞争优势的企业。 拥有专利54项，其中发明专利22项，先后取得重大科技成果6项，其中达国际先进水平3项。获山东省科技进步奖2项，国家重点新产品1项。多个产品开发项目获得国家火炬计划、省级中小型企业创新基金等项目资金支持。企业被评为“山东省高新技术企业”、“中国专利山东明星企业”“滨州市科技创新型企业”、 “十佳民营企业”、“守合同重信用企业”等称号。 集团高度重视企业自身技术创新和研发能力建设，先后与清华大学、山东大学、中国地质大学等科研院所建立了良好的合作关系，成为清华大学“产学研”教育实验基地和山东大学材料实验基地，加强了企业与科研院所的合作。 第二节 项目概况 一、项目申请报告的编制依据 本项目申请报告的编制依据主要包括： （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； （2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； （3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》 中石化协产发[2006]76号； （4）《工业可行性研究编制手册》； （5）《现代财务会计》； （6）《工业投资项目评价与决策》； （7）国家及山东省有关政策、法规、规划； （8）X X总体规划及控制性详规； （9）项目公司提供的有关材料及相关数据； （10）国家公布的相关设备及施工标准。 二、项目申请报告研究范围 1、项目申报单位概况 2、项目概况 3、发展规划、产业政策和行业准入分析 4、资源开发及综合利用分析 5、节能方案分析 6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析 7、环境和生态影响分析 8、经济影响分析 9、社会影响分析 三、研究总结论 1、建设规模 本项目总占地面积401亩，总建筑面积226001.13M2。项目主要建设内容及规模如下： 表1-1 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别 工段名称 长（m） 宽（m） 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 1、主要生产系统 车间一 80 24 1 33333.5 33333.5 车间一 100 24 1 33333.5 33333.5 车间一 90 24 1 16666.75 16666.75 2、辅助生产系统 分离车间 134 86 1 5333.36 5333.36 空压、制冷站 80 36 1 5333.36 5333.36 供配电站 100 10 1 2000.01 2000.01 循环水站 121 30 1 2000.01 2000.01 无离子水工段 40 30 1 2000.01 2000.01 仓库 121 36 1 8666.71 8666.71 机修车间 120 30 1 6666.7 6666.7 污水站 200 100 1 3333.35 3333.35 3、辅助设施 办公楼 66 15 3 5333.36 16000.08 研发中心 40 15 3 5333.36 16000.08 检测中心 42 15 3 2000.01 6000.03 职工生活中心 3 5333.36 16000.08 道路 40 15 1 20000.1 20000.1 绿化 79 60 1 33333.5 33333.5 合计 190000.95 226001.13 同时购置发酵设备、提取设备、精制设备、原料贮罐等配套的生产设备237台/套。项目建成达产后，可产城市综合体。 2、建设地址 该项目建设地点位于山东省滨州市X X，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。 3、劳动定员 项目建成后劳动定员为135人，其中：技术人员15人，管理人员10人，操作工人90人，销售人员20人。 4、项目实施进度计划 本项目建设分三期进行建设工期共计39个月。 5、投资估算 本项目总投资105751.77 万元，其中建筑工程投资23113.45万元，设备及安装工程投资28350.00万元，购买土地使用权8421.00万元，其他资产费用2853.61万元，预备费用2509.52万元以及充实企业流动资金36315.94万元。 该项目建设资本金为27001.77万元，占总投资的25.53%。 6、资金筹措 项目总投资资金为105751.77 万元，其中： （1）项目单位自筹资金27001.77万元； （2）申请银行贷款78750.00万元。 7、主要经济技术指标 表1-2 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 　 　 1 总占地面积 亩 401.00 2 总建筑面积 ㎡ 226001.13 3 道路 ㎡ 20000.10 4 绿化面积 ㎡ 33333.50 5 总投资资金 万元 105751.77 　5.1 其中：建筑工程 万元 23113.45 　5.2 设备及安装费用 万元 28350.00 　5.3 土地费用 万元 8421.00 二 主要数据 　 　 1 年均销售收入 万元 328127.27 2 年平均利润总额 万元 66708.98 3 年均净利润 万元 50031.74 4 年销售税金及附加 万元 2296.88 5 年均增值税 万元 20880.69 6 年均所得税 万元 16677.25 7 项目定员 人 135 8 建设期 月 39 三 主要评价指标 　 　 1 项目投资利润率 % 63.08% 2 项目投资利税率 % 85.00% 3 税后财务内部收益率 % 39.27% 4 税前财务内部收益率 % 54.94% 5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 183,590.44 6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 244,282.32 7 投资回收期(税后) 年 4.52 8 投资回收期(税前) 年 4.18 9 盈亏平衡点 % 39.43% 四、项目提出的背景 1、城市综合体产业前景可观 当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，产业在保障人口健康与安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着越来越重要的作用。可以说本产业是新时期的朝阳产业，也是我国民族工业的希望所在，城市综合体就是一个很好的佐证。作为重要原料，城市综合体的生产技术掌握在美国、德国、日本和中国等先进国家掌握。 城市综合体有着不可比拟的优越性：生产工艺简单，生产条件温和，整个生产过程是在常温常压下进行的，收率高，成本低，没有环境污染，是名副其实的绿色产业。 从市场的角度来看，在海外市场，城市综合体产品是绿色的替代者；在国内市场，随着中国经济的高速增长，必将带动行业的发展和对它的需求。 2、城市综合体产品市场需求日益旺盛 由于国内城市综合体的生产起步晚，以它为原材料合成的下游高档类产品目前主要以进口为主。随着汽车、电子、通信等新兴产业的迅速发展，我国对产品的需求量日益增加，已成为世界上最大的进口国。 其下游产品在国内外有巨大的市场需求，发展前景十分广阔。由于城市综合体工艺路线先进，成本低，产品质量优异，尤其不会造成环境污染，是有巨大市场竞争力的新产品，未来国际市场容量客观。保守地预测，近几年国内外市场对城市综合体的需求量将达到20万～30万吨/年，10年左右，国内外市场需求量将达到40万～60万吨/年。城市综合体市场前景广阔，投资城市综合体项目面临的市场空间较大。 3、本次建设项目的提出 目前，我国已经建成一批生产城市综合体、年产量数千吨乃至上万吨的企业，然而这个规模距离国内外每年几十万吨的需求量依然有一定差距。因此，建设更大规模的城市综合体生产企业迫在眉睫。基于上述背景，建设城市综合体项目是一件利国、利民、利企的好事。 项目方即是在结合城市综合体产业发展前景较好的行业背景、城市综合体产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的城市综合体项目建设项目。 项目建设具备一定的市场发展空间，该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 五、建设地点 1、厂址选择原则 ⑴符合滨州市总体发展规划 ⑵符合X X生物科技有限公司总体发展规划及长远发展规划 ⑶建设规模符合当地资源情况 2、建设厂址 项目建设地点位于山东省滨州市X X。 3、厂址选择 本项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因： ⑴该地为工业用地，生产辅助设施配套条件好，便于建成后的工艺协作和生产管理，可极大的节省人力物力的投入； ⑵此地点水、电、交通配套条件良好。 ⑶项目建设单位已与政府部门达成了土地使用权协议。 可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。 六、建设条件 1、地理位置 山东省滨州市X X地处山东省中北部，黄河下游南岸，鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，地理坐标北纬3641～3708，东经11718～11757，县境南北长50.41km，东西宽 57.55km，总面积1251.75km2。 X X地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依胶济铁路，北靠黄河，济青高速公路横穿全境26公里。西距济南70公里，距济南国际机场45公里，东距海滨城市青岛260公里，距淄博市37公里，北至首都北京550公里。 2、自然条件 邹平南部长白山区为山地丘陵，是重要的林果产地。邹平水杏、礼参葡萄、长山山药、红芽香椿、金星山楂，久负盛名，远销四方。矿产资源，现已探明的有铜、金、银、钼、硫、花岗石、麦饭石、矿泉水、天然气、石油等，特别是铜、金、矿泉水、花岗石等储量巨大。具有丰富的旅游资源、建材资源和中药材资源。鹤伴山是国家级森林公园，黄山、范公祠、王薄起义遗址、醴泉寺等吸引了众多游客。中北部为黄河冲积平原，土壤肥沃，黄河、小清河、孝妇河等主要河道纵横交织，水利工程配套，历来是粮棉集中产地和国家重要的优质粮棉生产基地。 3、气候条件 属暖温带大陆性季风气候，四季分明，但更迭不均，冬季最长，夏季次之，春秋季最短。大陆性和季风性明显。 春季(3-5月)，气候多变，气温突升突降，空气干燥。夏季(6-8月)，温度高，湿度大，雨量集中，为全年降水最多季节，7、8月降雨量占全年的一半以上。秋季(9-11月)，受变性极地大陆气团影响，风力微弱，流支多姿，秋高气爽。冬季(12-2月)，在蒙古冷高压控制下，西北风盛行，冷空气不断侵入，气温急剧下降。 气温历年平均13℃，1月均温为-3℃，7月均温为26.8℃，极端高温42.8℃，出现在1968年6月11日；极端低温-25.4℃，出现在1959年12月21日。年均日照时间为2619.8小时。年均降水量633.5毫米，夏季最多，平均为393.6毫米，占全年的62%。无霜期平均193天。平均初霜日为10月19日，终初霜日为4月9日。 累年平均最多风向为东南风，风向有明显的季节变化，春季多南、西南风及东南风，秋与冬季多北、西北风，夏季东南风占绝对优势。年平均风速2.6米/秒。累年平均相对湿度为64%。夏季最大，秋季次之，春季最小。 4、社会经济条件 X X位于山东省中部偏北。东临淄博，西接济南，南依胶济铁路，北靠黄河。X X辖11个镇、5个街道办事处和一个国家级经济技术开发区，858个行政村，人口78万人，总面积1252平方公里。 X X历史悠久、人文荟萃、环境优美、地阜物华。邹平西汉置县，是历史上有名的齐鲁上九县之一。境内有多处古文化遗址。陈仲子、伏生、刘徽、范仲淹、梁漱溟等人物荟萃。国家级森林公园鹤伴山、白云山风景区、佛教寺院唐李庵、醴泉寺等环境优美，旅游资源丰富。 近年来，全县上下进一步解放思想，开拓创新，科学实干，提速求质，经济社会持续快速健康协调发展。2010年实现地区生产总值540亿元，完成财政总收入75亿元，其中地方财政收入36.58亿元，地方财政收入上升至全省首位。在全国县域经济基本竞争力百强排名上升至第15位；中国中小城市科学发展百强、中国最具投资潜力中小城市百强、中国最具区域带动力中小城市百强排名，分别跃居第14位、第3位和山东省第1位。2009年10月17日和6月27日，胡锦涛总书记和温家宝总理先后踏上梁邹大地亲临视察，成为推动邹平在新起点上不断开创科学发展新局面的强大动力。 5、交通运输条件 X X交通发达，济青高速公路横穿邹平全境26公里，南依胶济铁路，北濒黄河，西距济南国际机场45公里，东距青岛港260公里。境内，县农村公路通车里程达到 2472.4 公里，其中县道185.4 公里、乡道 308 公里、村道1979公里，公路密度达到每百平方公里206 公里，全县 858 个建制村全部通达等级路。县内基本形成了以县城为中心，以国、省道为主干线，县道为主体，乡、村道为基础，纵横交错、干支相连、相互补充、城乡贯穿的公路网络，交通十分方便。 七、工程技术方案 (一)主要产品及工艺方案 1、主要产品 （需要根据具体项目名称补充） 表1-3 主要产品、副产品表 名称 数量（t/a） 标准 XX产品 30,000.00 拟自定 XX系列产品 10,000.00 拟自定 XX产品 10,000.00 拟自定 XX产品 300.00 拟自定 XX 产品 300.00 拟自定 2、主要原料及辅料 （需要根据具体项目名称补充） 本项目液蜡精馏分离装置的原料为液蜡，需求量为24万吨/年。其性质见下表： 表1-4 液蜡理化性质一览表 序号 项目 质量指标 试验方法 1 馏程: 初馏点，℃ 98%馏出温度，℃≯ 185 245 GB/T 255-88 2 正构烷烃含量，% 96 SH/T 0412-92 3 芳烃含量，% 1 SH/T 0411-92 4 碱性氮含量，% 0.0005 SH/T 0413-92 5 机械杂质及水分 无 原料来源将主要通过国内渠道解决。该项目要求利用分子筛工艺生产的轻液蜡，国内供货渠道包括中石油抚顺石化三厂、中石化南京烷基苯厂；国内供货基本可满足该项目原材料用量，必要时才用国外进货渠道，包括日本新能源、台湾石化烷基苯厂，另外美国、俄罗斯、 伊朗和土耳其也有进货渠道。 表1-5 辅助材料用量一览表（需要根据具体项目名称补充） 序号 材料名称 单位 用量 来源 规格要求 1 纯碱 吨/年 508.20 化工市场购入 质量分数≥98% 2 磷酸盐 吨/年 60 化工市场购入 质量分数≥98% 3 糖 吨/年 307.20 化工市场购入 蔗糖 上述材料为工业一般用料，化工市场上供应充足，供应有保障。 3、技术来源及优势 采取的技术：X X环保集团于2008年成立城市综合体项目研发中心，开始和国内科研院所及有关专家通过产学、研，对城市综合体进行了科学、合理、广泛、深度且针对性和有效性极强的研究，研发出高效、节能、环保、拥有自主知识产权的城市综合体菌精制工艺。 来源：针对城市综合体的特征，优化筛选出适合城市综合体工艺奠定了坚实的基础，根据产品的特征，专门研发出高性能原材料，公司通过多年的研发总结出三个阶段同步控制的方法： 1、转化率达到85%以上； 2、前中期以迅速增长； 3、在中后期节省了资源，降低了生产成本，减少了污染，主要措施：针对城市综合体的特征达到高效的效果； 4、工艺流程 （需要根据具体项目情况补充） 城市综合体工艺技术分三大过程： 1、获得初步产品； 2、将城市综合体从中分离出来，获得普通产品； 3、将城市综合体进一步去除杂质，将普通产品提取精制成为成品产品。 成品 检验 加工 初选 (二)设备选型（需要根据具体项目名称补充）此报告中设备需要替换 本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备共237台（套）： 表1-6 建设项目主要设备明细表 名称 容积M3 数量 一、发酵 发酵罐 200 24 二级种子罐 60 12 一级种子罐 5 12 配料罐 60 3 烷烃储罐 100 3 流加计量罐 60 12 补料罐 5 6 液碱计量罐 30 3 配料槽 15 3 维持罐 20 3 酸储罐 100 3 碱储罐 100 3 发酵液储罐 200 3 分汽缸 3 小计 93 二、提取 浓缩液储罐 60 3 破乳罐 60 3 清洗罐 15 3 透析水罐 5 3 脱色罐 100 6 配炭槽 3 3 脱色清液罐 60 3 酸化罐 250 12 硫酸计量罐 5 3 碱计量罐 5 3 回流罐 10 3 调浆罐 60 6 分汽缸 3 小计 51 三、精制 活性炭槽 1.5 3 脱色罐 60 6 一次结晶罐 60 12 高位罐 60 12 一次离心清洗罐 10 3 调浆罐 5 18 高温水结晶罐 60 12 一次离心母液罐 100 3 高温水离心母液罐 100 3 滤液罐 30 3 小计 75 四、原料贮罐 500 18 小计 18 合计 237 (四)总平面布置 1、总图布置 ⑴概况 本项目拟建于山东省滨州市X X，土地平坦，交通便捷，建设条件极为方便。 ⑵规划原则 建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条件下，对生产车间进行分区布置。 厂内生产区和管理区分开设置，根据工艺流程合理布置建筑物，在满足生产工艺的条件下，尽量缩短各工序间的距离。 厂区设两个出入口，合理规划路网，做到人流、物流分开，保证运输畅通。 厂区内道路平整，布局合理，各项目生产的厂房整齐划一。 合理规划用地，布局紧凑，节约土地。 建筑物合理排列，空出一定的绿化面积。 建筑物满足采光和通风要求，严格遵守防火、防爆、工业卫生等安全规范、标准及有关规定，力争建设一个符合环保、卫生、安全防护要求的现代化生产基地。 ⑶总平面布置 由于该项目运输量较大，项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂区的交通顺畅。运输车辆要走环形路，厂房布置也要保证运程顺序，厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。还要保证车间距离符合建筑设计防火规范要求，并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。另外项目布局还要考虑绿化，改善生产环境，力争建设园林式的企业。 根据建设单位实际情况，厂区建设用地将分为东西两部分。本项目生产装置、储罐区及部分公用工程设施建于厂区东部。 项目总平面布置分为：行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生产区的主要内容有：发酵车间、提取车间、精制车间、干燥车间、产品库房、中控室、维修车间、配电房等。 该规划各功能区主次分明，以内部便道将各区分开，既方便生产管理，又能满足消防通道的要求。 图1-2 厂区总平面布置图 备注： 行政办公区105亩，长364米，宽193米； 生产区为296亩，长225.8米，宽874米。 ⑷绿化 尊重自然设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合的方式，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。 2、道路布置 ⑴设计原则 厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。 ⑵布置形式和宽度 厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程，同时也满足消防要求。 八、配套工程 (一)供水工程 1、给水 本项目生产用新鲜水可采取打井汲取地下水的方式解决，预计井深 100 米，出水量可满足生产运行需求。生活用水则需通过市政自来水管道引入。 2、水源 供水分类：循环水及补充水、消防给水和生产用水为深井水（地 下水）。生活用水，化验用水为市政自来水干线供给。 地下水供水能力为 l00t/h，泵站供水配备深水井，数量、单井供 水能力及位置根据水文地质情况定，本设计初步按两口井（每口井不 小于 50 吨/时）计算。 3、供水站：水站内包括循环水、消防给水和生产给水。 1）、循环水：本项目新建一套循环水供水能力为 400t/h 的循环水 装置，供水温度为 32℃，回水温度 42℃，温差为 10℃。设高效喷雾 通风冷却塔一台，三台循环水泵（其中两用一备），供水干线上设置 一台全自动过滤器，以保证水质的正常，冷却塔设在循环水池上，循 环回水直接上塔，尽量减少运行设备。 2）、消防给水：消防用水最大用水量为液蜡储罐罐区 170t/h，内 设消防水泵三台（其中两用一备），火灾延续时间按 4 小时计算，消 防水量为 680t/h，消防水池内消防液位有不做他用的技术措施。 3）、生产给水：生产用水供水能力为 80t/h，设生产水泵两台，（其中一用一备），水池内水位与深井泵连锁，以保证生产用水的可靠性。 (二)排水工程 本项目区排水主要为工程雨水、生活污水和含油污水，污染较小，工程雨水、含油污水及生活废水将经过污水处理系统处理达标后由敷设排水管、水渠系统，直排厂外市政排污管道。 室内生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外设埋地式一体化生活污水处理装置，处理后纳入城市排水系统。 (三)消防工程 1、依据和有关标准规范 ⑴《建筑设计防火规范》 ⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》 ⑶《建筑物防雷设计规范》 ⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ⑸《二氧化碳灭火系统设计规范》 2、消防设计原则 设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。 3、消防 ⑴消防给水 根据《建筑设计防火规范》及厂房的耐火等级、层高和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量25L/S，室内消防用水量10L/S，总消防用水量126 M3/h，消防给水由自来水公司供应，生产生活消防用水为同一管网，火灾发生时其他用水户关闭用水，满足消防用水。 ⑵其它灭火 在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。 (四)供电工程 1、用电负荷 用电计算负荷3000kW，需用系数0.9，实际功率 2160kW。同时 利用系数取0.7，年工作时间为 7200 小时，则年用电量为 1088.64万kWh。 2、负荷等级 负荷等级：三级，引入 l0kV 一路供电。 3、环境特征 环境特性：易燃、易爆、火灾危险环境。 4、供电 项目建设地明集镇经济开发区供电局完全能满足本项目的电力需求。 此外，厂区配套区域供电所一座，500千伏安或200千伏安高压供电线路可就近接入。 5、接地保护及防雷保护 1）本工程采用综合接地方式，接地主要有防雷接地，变电所工作接地，弱电接地，保护接地，共享基础钢筋作为接地装置，接地电阻不大于1欧姆，露出屋面的所有金属管道及构筑物均接入接地系统。 2）电气接地装置与防雷接地装置共享，低压馈线距离超过50米时设重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆。 3）所有正常时不带电的电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接，末级配电箱插座设漏电开关保护。 4）构筑物均设防雷装置，利用建筑物的柱、地梁、桩基等内部的主筋作接地体，屋顶设避雷带。 (五)蒸汽供应 该厂区计划建设一台40t热电联产锅炉，本项目锅炉主要用于生产装置的生产供热，并对厂区的生产厂房和生产辅助区进行冬季采暖。该项目蒸汽供应有保障。 (六)通风及空气调节 1、设计依据 ⑴《采暖通风与空气调节设计规范》GB500111-2003 ⑵《建筑设计防火规范》GB50016—2006 ⑶《公共建筑节能设计标准》GB501811-2005 ⑷《工业建筑采暖通风设计技术措施》(2003版) 2、室内设计参数 冬季：温度18-20℃，相对温度40%。 夏季：温度27℃，相对温度60%。 3、采暖设计 本项目新建厂房生产车间、成品库等采暖热源来自城市集中供热管网等供暖设施。 4、通风设计 车间内通风以自然通风为主，辅以机械通风。进风由外窗及外门补风，排风由屋脊通风器排风，在发热较大的工作岗位设置屋顶风机局部通风。为改善工人工作环境，在墙、柱上安装工业壁扇进行岗位降温。 九、企业组织与劳动定员 1、组织机构 本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下： 图1-3 公司组织机构图 （需要根据具体项目方补充） 2、劳动定员 项目建成后劳动定员为135人，其中：技术人员15人，管理人员10人，操作工人90人，销售人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。 3、人员培训 公司将建立固定的员工培训机制，通过邀请外部专家和自身培训师相结合的方式开展员工培训，为员工创造良好的知识学习环境。公司将从三方面加强员工培训工作，包括基本知识培训、技能技巧培训和工作态度培训。具体安排如下： 基本知识培训：对全体车间上岗人员由人事部门组织集中培训，时间为期两周，主要是车间管理、生产安全教育等一些基本的生产知识。 技能技巧培训：主要由各车间主任组织，时间为期一周，主要针对上岗人员所在的班组，由各个不同车间的专业培训师对员工进行技能培训及岗位技术工作要求培训教育等。 工作态度培训：对各车间上岗人员的培训成果进行考试检测，由人事部门统一组织进行，对没有达到培训要求的，实行进一步强化，培养员工不断学习、精益求精的工作态度。 另外，公司本着实用、实效、实际的原则，还将通过举办培训班、现场会、印发资料、播放录像等方式提高管理人员的组织管理水平和生产工人的生产操作技能。 十、职业安全、卫生 1、依据 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）； 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）； 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)； 《室外给水设计规范》（GBJ13-86）； 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-900）； 《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ19-87）； 《工业企业照明设计标准》（TH39-79）。 2、范围 本次规划针对X X生物科技有限公司建设项目中的工艺及公用配套设施在生产过程中所涉及的职业安全、职业卫生进行设计。 3、职业安全 （1）工程消防 项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定期对现场人员进行安全教育。 （2）防火防爆设计 本厂区设置两个直通厂区外的消防及运输出入口，厂区内设置消防车通道，整个厂区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。 本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，生产厂房的耐火等级达到一级。厂房内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。 （3）电力 本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。 所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。 厂房电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。 （4）防静电防雷措施 建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。 车间内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。 4、职业卫生 （1）防暑降温及冬季采暖 工人休息室、办公室等到均设电扇或空调。 新建厂房生产车间、成品库等采暖热源来自城市集中供热管网等供暖设施。 （2）卫生 厂区设有浴池，生产区还设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，建立定期体检制度或专用洗浴室。厂区设有足够的卫生间和休息室。 （3）照明 鉴于产品的特点，要求厂房内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。 十一、项目招标方案 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，本工程项目的建设应依法进行招标，以提高建设工程质量。 1、招标投标的基本原则 根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则： ⑴公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。 ⑵公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。 ⑶公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。 ⑷诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。 ⑸独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。 ⑹接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。 2、招 标 ⑴招标程序 根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行： ①建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门批准的具有相应资质的招标代理机构办理。 ②发布招标公告或招标通知书。 ③对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。 ④编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。 ⑤工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。 ⑥签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签发的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。 ⑵招标方案 招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。 ①设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。 ②施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。 ③材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。 ⑶招标基本情况详见《山东省建设项目招标方案》。 ⑷对中标单位的要求 ①对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。 ②本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。 ③对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。 十二、项目实施计划 1、实施进度计划 该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。 2、项目建设工期 本项目建设分三期进行：第一期：201X年05月—201X年07月；第二期：201X年08月—201X年07月；第三期：201X年08月—201X年07月；建设工期共计39个月。各阶段实施进度安排如下： 1、201X年05月——201X年07月，项目前期准备工作，包括立项、可研、安评、环评、节能评、勘察设计、土建设计、厂房设计、设备工艺设计、公用设施设计； 2、201X年08月——201X年07月，建成1万吨/年城市综合体；8000吨/年系列产品； 3、201X年08月——201X年07月，建成1万吨/年城市综合体；2000吨/年系列产品，6000吨/年产品； 4、201X年08月——201X年07月，建成1万吨/年城市综合体；4000吨/年产品，300吨/年产品，300吨/年产品。 表1-7 实施进度安排表 年份 项目名称 201X年 201X年 201X年 201X年 5 月 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 月 项目审批 工程设计 一期厂房、办公区等建设 一期设备购买、安装 绿化及装修 人员培训 生产调试一期运营 ★ 二期厂房、办公区等建设 二期设备购买、安装 人员培训 生产调试二期运营 ★ 三期厂房、办公区等建设 三期设备购买、安装 人员培训 项目全部达产运营 ★ 十三、投资估算 （一）估算依据及说明 本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。 A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； B、建筑工程费：参考X X2012年目前同类工程造价估算； C、设备购置费：设备价格参考厂家提供的2012年目前市场价格估算； D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。 （二）固定资产投资估算 本项目固定资产投资65247.59万元，其中建筑工程投资23113.45万元，设备及安装工程投资28350.00万元，购买土地使用权8421.00万元。具体投向如下： 表1-8 固定资产投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 1 工程费用 23113.45 0.00 23113.45 21.86% 1.1 主要生产工程 9166.71 0.00 0.00 0.00 9166.71 8.67% 1.1.1 发酵车间 3666.69 3666.69 3.47% 1.1.2 提取车间 3666.69 3666.69 3.47% 1.1.3 精制车间 1833.34 1833.34 1.73% 1.2 辅助生产工程 3533.35 0.00 0.00 0.00 3533.35 3.34% 1.2.1 烷烃分离 533.34 533.34 0.50% 1.2.2 空压、制冷站 533.34 533.34 0.50% 1.2.3 供配电站 200.00 200.00 0.19% 1.2.4 循环水站 200.00 200.00 0.19% 1.2.5 无离子水工段 200.00 200.00 0.19% 1.2.6 仓库 866.67 866.67 0.82% 1.2.7 机修车间 666.67 666.67 0.63% 1.2.8 污水站 333.34 333.34 0.32% 1.3 辅助设施 10413.39 0.00 0.00 0.00 10413.39 9.85% 1.3.1 办公楼 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.2 研发中心 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.3 检测中心 720.00 720.00 0.68% 1.3.4 职工生活中心 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.5 道路 1600.01 1600.01 1.51% 1.3.6 绿化 2333.35 2333.35 2.21% 2 设备及安装 0.00 27000.00 1350.00 0.00 28350.00 26.81% 2.1 主要生产设备 23700.00 1185.00 24885.00 23.53% 2.2 辅助生产设备 1500.00 75.00 1575.00 1.49% 2.3 办公设备 1800.00 90.00 1890.00 1.79% 3 无形资产 0.00 0.00 0.00 8421.00 8421.00 7.96% 3.1 土地费 8421.00 8421.00 7.96% 4 其他费用 0.00 0.00 0.00 2853.61 2853.61 2.70% 4.1 勘察设计费 1849.08 1849.08 1.75% 4.2 施工图审查费 231.13 231.13 0.22% 4.3 建设单位管理费 346.70 346.70 0.33% 4.4 工程建设监理费 346.70 346.70 0.33% 4.5 报告编制费 80.00 80.00 0.08% 小计（1+2+3+4） 23113.45 27000.00 1350.00 11274.61 62738.06 59.33% 5 预备费用 2509.52 2509.52 2.37% 5.1 基本预备费 1882.14 1882.14 1.78% 5.2 涨价预备费 627.38 627.38 0.59% 6 建设投资（1+2+3+4+5） 23113.45 27000.00 1350.00 13784.14 65247.59 61.70% （三）流动资金估算 本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需流动资金129699.79 万元，其中铺底流动资金36315.94万元。 （四）资金筹措 本项目总投资资金105751.77 万元，其中项目企业自筹27001.77万元，申请银行贷款78750.00万元。 （五）资金使用和管理 本项目建设分三期进行：第一期：201X年05月—201X年07月；第二期：201X年08月—201X年07月；第三期：201X年08月—201X年07月；建设工期共计39个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。 （六）项目投资总额 本项目总投资105751.77 万元，具体资金投向如下表： 表1-9 总投资估算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例 技 术 经 济 指 标 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 单位 工程量 指标(元） 1 工程费用 23113.45 0.00 23113.45 21.86% ㎡ 226001.13 1.1 主要生产工程 9166.71 0.00 0.00 0.00 9166.71 8.67% ㎡ 83333.75 1.1.1 发酵车间 3666.69 3666.69 3.47% ㎡ 33333.50 1100.00 1.1.2 提取车间 3666.69 3666.69 3.47% ㎡ 33333.50 1100.00 1.1.3 精制车间 1833.34 1833.34 1.73% ㎡ 16666.75 1100.00 1.2 辅助生产工程 3533.35 0.00 0.00 0.00 3533.35 3.34% ㎡ 35333.51 1.2.1 烷烃分离 533.34 533.34 0.50% ㎡ 5333.36 1000.00 1.2.2 空压、制冷站 533.34 533.34 0.50% ㎡ 5333.36 1000.00 1.2.3 供配电站 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.4 循环水站 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.5 无离子水工段 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.6 仓库 866.67 866.67 0.82% ㎡ 8666.71 1000.00 1.2.7 机修车间 666.67 666.67 0.63% ㎡ 6666.70 1000.00 1.2.8 污水站 333.34 333.34 0.32% ㎡ 3333.35 1000.00 1.3 辅助设施 10413.39 0.00 0.00 0.00 10413.39 9.85%

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