SOP-人力资源管理标准化操作流程

1、人力资源规划流程,总经理/董事会,人力资源部,各部门,人力资源现状汇总表,盘点人力资源现状，统计下一年度退休人员情况,根据部门业务发展要求和员工职业生涯设计编制培训计划,培训需求计划,总经理签发 会议纪要,会议纪要,人事信息档案管理员 汇总各部门计划,下发会议纪要现状汇总表和退休人员情况表,人力资源部经理编制公司人力资源规划,人力资源规划初稿(人员需求、调整、培训、薪酬福利计划),人力资源规划文件,总经理审阅,下发人力资源规划文件,会议纪要,董事会讨论通过,组织各部门召开下一年度人力资源规划编制专题会,薪资管理员根据薪资 福利方案制定薪 酬福利计划,编制人员需求和调整计划,退休人员清单,人员需

2、求计划,是否通过,是,否,人员晋升计划,人员调整计划,人员需求计划,人员晋升计划,人员调整计划,培训需求计划,董事会分析上年度公司 经营情况和本年经营 目标，收集人才市场 薪资福利信息，讨论 形成薪资福利方案,公司战略,培训需求 计划流程,分管副总经理审批,是否通过,是,否,人力资源现状汇总表,退休人员清单,会议纪要,部门经理召集本部门人员商讨下一年度人员需求和培训需求,是否通过,人力资源部经理进行必要的部门间协调直至达成一致,是,否,人力资源规划 的执行流程,预算的 编制流程,听取各部门对本年人力资源规划的反馈，并估计人员流动率,下一年度人力资源部门经营目标值,工资调整 流程,培训需求 计划

3、流程,人力资源规划的执行流程,各部门,人力资源部,招聘管理员和培训中心主任定期查看人力资源规划的执行情况,每月5日前通知各部门确认下两个月人力资源规划,部门经理核实部门的实际需求与人力资源规划,是否有差异,部门经理提出调整申请,将确认信息反馈人力资源部,人力资源规划调整申请,否,是,分管副总经理审核该项申请的必要性,是否批准,否,是,将调整申请递交人力资源部,人力资源 规划流程,招聘管理员和培训中心主任负责收集和汇总反馈信息,是否在规定期限 内收到反馈信息,人力资源规划调整申请,按原定人力资源规划执行,人力资源部经理对申请进行初步审核，并在申请部门间协调,下发实施,是否批准申请,反馈申请部门,

4、是,否,是,否,资金计划 管理流程,总经理审批,是否批准申请,是,否,人力资源部,招聘管理员拟定招 聘宣传稿并根据 薪资福利计划确 定初步薪酬,发出招聘公告,根据岗位描述和公司 用人标准对报名人 员进行初选,应聘人员登记表,内部招聘流程（1）,调入部门,人员需求计划,收集应聘材料,是否通过,是否同意,调出部门,否,否,是,根据人员需求计划和 岗位描述确定每一 轮面试内容时间 地点参加人数 和筛选人数,提交人力资源部 人事主管审批,招聘面 试流程,通知被选人员 参加面试,面试合格名单,是,查询应聘人 员信息,员工信息档案库,初选合格名单,A,结果反馈应聘者,人员调整计划,人力资源部,内部招聘流程

5、（2）,调入部门,调出部门,通知调出部门， 发出员工内部 调动申请表,是否同意,部门经理出具 调出意见,各部门拟定工作 和物品移交清单,否,否,是,是,通知调动人员 办理工作交接,员工离职会签单,人力资源部经理与调 出调入部门经理 协调处理办法,是否调整,总经理审批,回复调入部门 通知员工,招聘不足计划 部分进行 社会招聘,一般社会 招聘流程,A,劳动用工管理员办 理调动手续,员工内部调动申请表,工作和物品移交清单,更新员工信息 档案库并存档,员工信息档案库,薪资管理员根据 薪资福利计划编 制员工调资表,员工调资表,薪资管理员调 整社保信息,是否同意,绩效薪酬主管 审批员工调资表,否,是,员工

6、调资表,员工内部调动通知单,员工内部调动申请表,员工内部调动通知单,劳动用工管理员 开具内部调动 通知单,人力资源部经理 签批内部调动 通知单,劳动用工管理员 下发内部调动 通知单,员工内部调动通知单,人力资源部,根据岗位描述和 公司用人标 准进行初选,赴高校宣传，收集 应聘人员资料,招聘管理员拟定招 聘宣传稿并根据 薪资福利计划确 定初步薪酬,应聘人员登记表,组建由人力资源 部和各需求部门 人员参加的 招聘小组,毕业生招聘（1）,初选合格名单,是否被选中,各部门,招聘面 试流程,面试合格名单,通知初选合格 人员面试,否,是,选派人员参加 招聘小组,A,人员需求计划,确定每一轮笔试、 面试的内

7、容、时 间、地点、方 式、参加人数 和筛选人数,B,结果反馈应聘者,是否同意,否,提交人力资源部 人事主管审批,是,人力资源部,毕业生招聘（2）,各部门,否,否,是,人力资源部 经理审批,组织通过面试 的人员体检,是否合格,体检合格名单,是否同意,审批后的 录用名单,是否招足,签订劳动合 同并鉴证,更新员工信息 档案库并存档,劳动合同,员工信息档案库,A,是,否,是,办理人事代 理手续,B,结果反馈应聘者,结果反馈应聘者,薪资管理员根据 薪资福利计划编 制新聘员工 工资定级表,新聘员工工资定级表,薪资管理员办理 社保手续,是否同意,绩效薪酬主管 审批工资定级表,否,是,新聘员工工资定级表,企业

8、申请劳动合同鉴证职工花名册,一般社会招聘流程（1）,人力资源部,各部门,人员需求计划,人力资源部人事 主管审核,是否同意,发布招聘广 告并宣传,收集汇总应 聘资料,招聘推荐 流程,应聘人员登记表,根据岗位描述和公 司用人标准对 应聘人员进 行初选,是否被选中,初选合格名单,否,是,否,是,内部招聘 流程,选择招聘渠道,向公司员工传达 招聘信息,结果反馈 应聘者,A,招聘管理员拟定招 聘宣传稿并根据 薪资福利计划确 定初步薪酬,一般社会招聘流程（2）,人力资源部,各部门,录用名单,办理人事代 理手续,签订劳动合 同并鉴证,A,通知应聘者，组织 入围者体检，确 定最终录用名单,通知初选人 员面试,

9、招聘面 试流程,面试合格名单,招聘人数不足计 划的部分继续 进行招聘,劳动合同,更新员工信息 档案库并存档,员工信息档案库,薪资管理员根据 薪资福利计划编 制新聘员工 工资定级表,新聘员工工资定级表,薪资管理员办理 社保手续,是否同意,绩效薪酬主管 审批工资定级表,否,是,新聘员工工资定级表,企业申请劳动合同鉴证职工花名册,招聘面试流程,人力资源部,各部门,毕业生 招聘流程,内部招 聘流程,一般社会 招聘流程,初选合格名单,通知初选合格 人员面试,综合素质测 试或面试,面试记录表,根据部门岗位具体 要求组织专业技 能笔试,是否合格,是否合格,面试记录表,根据部门岗位要求 组织直接领导的 上级主

10、管进行 综合面试,是否合格,面试合格名单,资历学历 调查核实,是否属实,背景调查表,是,是,是,否,否,否,否,是,面试通知,更新应聘人员 信息库,A,未被录用的结果反馈应聘者,综合分析面试和 笔试情况,收集面试记录表 和笔试试卷,根据部门岗位要求 组织直接领导 进行专业 技能面试,面试记录表,确定背景 调查名单,A,不予录用的结果反馈应聘者,面试合格名单,A,人力资源部经理与 合格人员商讨 确定新聘员工 工资水平,招聘推荐流程,各部门,人力资源部,公布人才需求计划 鼓励员工推荐,收集汇总员工 推荐资料,应聘人员登记表,一般社会 招聘流程,是否录用,反馈推荐人员,结束,员工根据招聘要求 推荐合

11、适人选， 提供相关材料,应聘人员资料,试用期满根据奖励 方案提出兑现 具体奖励,具体奖励方案,人力资源部 经理审核,是否符合政策,审核后的具体 奖励方案,兑现奖励,奖金发 放流程,推荐人领 取奖金,否,否,是,是,招聘推荐奖励政策,宣传招聘推荐 奖励政策,员工奖励情 况存档,员工信息档案库,结构性人员调整流程,调出部门,总经理/董事会,人力资源部,调入部门,人力资源规划流程,总经理签发结构性人员调整方案,结构性人员调整方案,人力资源部经理依据调整方案制定具体的调整计划,是否批准,总经理审批,修改结构性人员调整计划,员工办理工作交接,是,否,各部门拟定员工工作及物品移交清单,工作及物品移交清单,

12、员工离职会签单,董事会审批,是否批准,是,否,结束,人力资源部经理和调入、调出部门沟通、协调,结构性人员调整计划,员工内部调动通知单,员工内部调动通知单,劳动用工管理员 开具内部调动 通知单,人力资源部经理 签批内部调动 通知单,劳动用工管理员 下发内部调动 通知单,员工内部调动通知单,薪资管理员根据内部调动通知单编制员工调资表,员工调资表,更新员工信息档案库并存档,员工信息档案库,人力资源部绩效薪酬主管审批,是否同意,否,是,岗位描述和人员编制流程,人力资源部,各部门,收集同类企业岗位 描述和人员 编制信息,是否调整,人力资源部组织相关 部门跟班测定,调整或新增岗 位描述和 人员编制,经人事

13、主管审批后 交经理签批,是否同意,征求被调整 部门意见,否,否,否,是,是,新增或调整业 务流程通知,与相关部门协 商工作量,是否同意,分管副总经理审核,总经理审批,是否同意,审批后的岗位描述及 人员编制调整申请表,通知相关部门 执行并存档,是,内审部,分析现有人员编制 情况，确定是否 要调整岗位描述,根据公司战略的调整 或生产经营情况的 变化需新增或调 整业务流程,因业务量变化部门 经理提出人员编 制调整申请,人员编制 调整申请表,编制工作量 核算表,结束,分管副总经理审批,是否同意,同意,需要修改,工作量核算表,否,是,不同意,员工信息档案库,人员编制调整申请表,岗位描述,人员编制调整申请

14、表,岗位描述,能力素质模 型管理流程,职业生涯设计流程,人力资源部,各部门,部门经理根据晋升路线和技能发展路线与员工讨论职业生涯设计,人力资源部根据岗位描述和能力模型制定各岗位技能发展路线,年初时，根据员工晋升路线，确定员工技能发展目标,在制定员工培训计划和绩效考核指标值时，同时考虑员工职业发展目标,年末直接主管与员工回顾本年的技能发展情况,员工职业生涯设计,岗位描述,人力资源部根据岗位描述和能力素质模型制定各岗位晋升路线,更新员工信息档案库并存档,员工信息档案库,能力素质模型,员工晋升流程,各部门/分管副总经理,人力资源部,总经理,员工绩效 管理流程,员工绩效考评结果,部门经理确定晋升 部门

15、经理以下 级别人员名单,人员晋升申请表,分管副总经理审批,职业生涯 设计流程,员工职业生涯设计,人员晋升申请表,总经理审批,是否同意,分管副总经理 确定晋升部门主 管级别人员名单,人员晋升申请表,审批后的人 员晋升申请表,是否晋升部 门经理级别,提交人力资源部 进行晋升资料的 考察审议,空出岗位是 否有人接替,发布通告,通告,薪资管理员根据晋升人员晋升后的直接领导确定的工资级别编制员工调资表,员工招 聘流程,更新员工信息 库并存档,员工调资表,员工信息档案库,否,是,是,否,否,是,是否同意,是否同意,是,是,否,否,反馈各部门和分 管副总经理,晋升人员办理离 岗工作交接,工作接替,董事会,总

16、经理提交给董事会晋升分管副总经理级别的候选人名单以及相关人员的绩效考评情况,董事会审核晋升分管副总经理级别的候选人名单,是否同意,是,否,结束,总经理提名晋升分管副总经理级别候选人名单,新岗位能力素质模型,职务说明和人 员编制流程,人力资源部,各部门,拟聘任名单,招聘管理员汇总 拟聘任名单,收集汇总资料,申请聘任人员答辩资料,专业技术职务聘任流程,是否同意,聘任文件,招聘管理员拟定打 印聘任文件并 交经理签字,反馈至部门 和个人,部门经理根据员工职 业发展目标、能力素 质模型和个人 表现确定人选,结束,是,拟聘任名单,职务聘任委员会,申请聘任人员 答辩资料,组织召集职称聘 任委员会,聘任委员会

17、评审,是否同意,评审后聘任名单,总经理审批,审批后的聘任名单,反馈至部门 和个人,聘任文件,否,是,否,职业生涯 设计流程,职业生涯设计,通知员工准备 答辩资料,各部门收集上 报答辩资料,拟聘任名单,招聘管理员汇总 形成拟聘任名单,将聘任名单和调整后 聘任人员工资更新 员工信息档案库,员工信息档案库,薪资管理员根据公司薪 酬福利计划和最终 确定的聘任名单 调整员工工资,劳动合同管理流程,人力资源部,各部门,报人力资源部经理签批,是否合格,存档,各部门进行考核,是,员工招聘流程,将劳动合同发给员工,部门经理对试用期满员工进行考核,人力资源部经理签批,考核是否合格,否,劳动合同,延长试用期,办理转

18、正手续,履行合同,合同期满前30天 通知相关部门,员工辞职流程,否,员工,劳动用工管理员汇总并整理考核表,员工解 聘流程,部门和员工是否 都有续签意愿,否,是,是,劳动合同,员工试用期满考核表,是否延长试用期,是,否,员工合同期满考核表,发出续签劳动 合同通知,员工解聘流程,续签劳动合同通知书,续签劳动合同通知书,续签劳动合同通知书,考勤管理流程,人力资源部,各部门,薪资管理员 进行不定期 考勤抽查,是否发现部门 检查方面问题,调查原因,根据公司相关规章 制度追究部门 责任并记入部 门绩效考核,汇总抽查结果,考勤记录表,员工提出请假申请,月底各部门核 对员工请假单,是否符合请 假批准制度,记录

19、员工旷 工信息,记录员工请 假信息,每月汇总考勤信 息并按时报人 力资源部,月度考勤汇总表,查收部门考勤汇 总表并抽查 相关记录,是否违反公 司考勤制度,人力资源部经理 出具处理意见,汇总各部门 考勤情况,视情节轻重给 予相应处理 或处分,否,是,员工请假单,部门经理批准,是,否,是,否,各部门每天记录 员工的考勤信息,员工主管领导提 出加班申请,部门经理批准,员工加班申请,月底各部门核对 员工加班申请,记录得到批准的 加班信息,审核后的月度 考勤汇总表,更新员工信息库,员工信息档案库,工资发 放流程,员工绩效 管理流程,人事纠纷处理流程,员工,工会,各部门,产生人事纠纷,人事纠纷情况表,是否

20、属一般 人事纠纷,劳动争议调解委员会进行分类整理,填写人事纠纷情况表,三方在人事纠纷处理表上签署意见,与员工及部门面谈寻求解决办法,部门经理确认员工纠纷情况并签署部门处理意见,工会召集劳动争议调解委员会成员开会并准备调查,是否达成 一致意见,人事纠纷处理表 一式四份 （工会、人力资源 部、员工、单位）,劳动争议调解委员会 实施处理结果,员工提请地方劳动部门仲裁,仲裁结果书,是,是,否,否,劳动争议调解委员会 去员工所在部门 取证了解情况,人事纠纷情况表,人事纠纷情况表,情况是否属实,劳动争议调解委员会成员将情况反馈员工和人力资源部劳动用工管理员,存档,是,否,人力资源部,劳动用工管理员接收人事

21、纠纷情况表,人事纠纷情况表,存档,仲裁结果书,人事纠纷情况表,存档,人事纠纷情况表,调查反映情况是否属实,员工待岗流程,出国管理流程,各部门,人力资源部/总经理,提出出国需求,填写出国申请报 告或赴港澳 申请报告,出国申请报告 或赴港澳申请报告,部门经理审核 出国及赴港 澳人员,是否同意,人力资源 规划的 执行流程,调整后的月度计划,人力资源部经理 复核出国人员 申请报告,是否同意,总经理审批,是否同意,下发签证申请表 和政审表格,相关人员填写,签证申请表及政审表,人力资源部政审,是否要签培训合同,签订培训合同,办理员工出 国手续,相关手续信息及时 通知相关部 门和人员,汇总相关表格 和汇报信

22、息,复印相关证 书并存档,上报总结材料,归来后员工填 写相关表格,出国培训情况总结,出国人员在国 外情况报告,结束,与相关部 门协调,培训合同一式二份 （单位、个人）,员工信息档案库,是,否,否,否,结束,是,是,是,否,出国申请报告 或赴港澳申请报告,职业生涯 设计流程,员工职业生涯设计,财务部,存档,资金计划管理流程,员工待岗流程,总经理,人力资源部,各部门/员工,员工绩效管理流程,面谈记录表,劳动用工管理员协同各 部门审查员工绩效 评估结果，初步 提出待岗名单,部门经理与所列人员 进行面谈、双方 签署面谈记录,部门经理会同各主管领导出具员工待岗意见,部门经理审核并修改待岗人员名单并出具意

23、见表,人力资源部经理审批,将待岗人员名单及解决建议交总经理审批,下发签批后的待岗人员名单和待岗通知单,总经理审批,待岗人员名单,是否批准,待岗人员名单,领取待岗人员名单和人员待岗通知单,调整薪资和员工信息,更新员工信息档案库,员工信息档案库,是否有就业机会,劳动用工管理员整理到期待岗人员名单和档案,员工解聘流程,内部招聘流程,员工辞职流程,更新员工信息档案库,协商调整,否,否,是,否,是,待岗人员名单,人员待岗通知单,就业机会是 否在公司内,员工信息档案库,是,待岗人员登记表,待岗人员名单,人员待岗处理意见表,人员待岗处理意见表,员工信息档案库,通知相关人员待岗,人力资源部经理与待岗员工签订待

24、岗协议,接受待岗培训,培训管 理流程,劳动用工管理员公 示待岗人员名单,人事纠纷管理流程,是否有异议,是,否,员工辞职流程,员工,人力资源部/总经理,各部门,财务部,提出提前解除劳动合同申请,人力资源部经理签批,通知员工办理离职手续,部门经理及时与员工面谈,寻求解决方案,更新员工信息档案库,是否有解决方案,解决方案是否被接受,是,否,否,是,员工辞职申请表,将员工辞职申请表提交人力资源部,员工辞职申请表,根据协商解决方案安排员工工作或生活，并取消辞职申请,根据员工各类协议计算收支金额,收取辞职员工违约金，支付补偿金和结清其他未清项目，并在离职会签单签字,各部门拟定员工工作及物品移交清单,员工办

25、理工作交接，和办理离职会签手续,工作及物品移交清单,员工辞职申请表,根据职务级别确定是否需总经理签字,总经理审核部门经理及以上级别员工辞职申请表,是,否,人事主管审批后交人 力资源部经理签批,通知财务向员工收取违约金支付补偿金和结清其他未清项目,是否需要竞业协议,是,否,与员工签协议,与员工面谈，了解辞职原因,审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明,通知相关部门,员工辞职申请表,存档,存档,员工离职会签单,解除(终止)劳动合同证明书,员工离职会签单,员工信息档案库,员工解聘流程,人力资源部/总经理,各部门,员工,财务部,更新员工信息档案库并存档,是否符合劳动法及公司相关规定,是,员工信息档案

26、库,填写劳动合同终止通知书,解除（终止）劳动合同通知书,解除（终止）劳动合同通知书,否,部门经理提出解除员 工劳动合同的申请,人力资源部查询劳动法及公司相关规定，如必要向公司法律顾问咨询,支付员工补偿金,拟定员工工作及物品移交清单,员工离职会签单,工作及物品移交清单,根据与员工签定的各项协议计算经济补偿金,人事主管审批后交人 力资源部经理审批,通知财务向员工支付补偿金,是否需要竞业协议,签竞业协议,是,否,存档,解除（终止）劳动合同通知书,员工办理工作及物品交接,工作及物品移交清单,到财务部领取 补偿金,A,A,解除员工劳动合同申请表,人事主管审核后人力资源部经理审核并签署意见,解除劳动合同申

27、请表,是否同意,分管副总经理审批,否,结束,是,提交总经理签字确认,反馈各部门,递交总经理签批,是否同意,否,是,审核员工离职会签单，出具解除劳动关系证明,员工离职会签单,解除(终止)劳动合同证明书,培训课程清单,培训中心,相关部门,9月下旬下发关于编制下一年度培训需求计划的通知,部门经理审批,综合管理员编制培训需求计划,是否批准,依据培训中心培训课程清单拟定预算,员工职业生涯发展计划,部门业务发展计划,人力资源部,否,是,培训需求计划表,通知,培训需求计划流程,按批示调整培训需求计划表,编制培训课程实施计划,培训中心主任审批,是否通过,公布培训实施计划,修订培训实施计划,存档,是,否,培训实

28、施计划,培训管理员收集汇总培训需求计划,是否满足需求,培训中心主任结合年度培训费用预算，审核各部门培训需求,为培训需求填列价格后重新下发各部门,是,否,年度经营目标,与部门经理进行沟通确认,抄送一份给人力资源部经理,提交主管副总经理,人力资源规划流程,每季末编制培训实施情况季报表,培训实施情况季报表,是否自主开发,培训开发流程,制订课程开发计划,人力资源部,培训中心,将培训要求与培训中心课程设计能力进行对比,查询培训供应商信息,培训供应商信息库,人力资源部经理与各部门协调,是,是,否,否,培训需求分析，确定培训目标及具体培训要求,课程开发计划表,是否可以委托培训,培训需求分析流程,确定新添加课

29、程的价格,委托培训管理流程,补充培训课程清单,培训课程清单,人力资源部经理审批签字,年度培训实施计划,人力资源规划调整申请,人力资源规划执行流程,每季度下发一次培训课程清单给各部门,培训管理流程,培训中心,下发开班通知,整理名单，核对上报人数与计划人数是否一致,学员报到,发放教材及学习用品,安排调整学员工作上报名单,学员名单,准备教学及学员学习用品,编制学时计划,通知有关教师备课并上交教学计划,安排座位建立班委,与班委交待日常管理事项,收集教学管理信息,将教学信息反馈给有关教师并指导改进,是否需要考试,是,否,相关部门,培训实施计划,开班通知单,发放听课通知,听课通知单,通知相关人员,学员,确

30、认是否参加培训,填写培训请假单,培训请假单,组织培训考试及阅卷,更新员工信息档案,员工信息档案库,综合考评,是,否,确定参加培训人员名单，通知人力资源部和培训中心,培训考核记录表,需要颁证的组织颁证工作,编制费用结算表,培训费用结算表,培训中心主任审核,是否通过,修改,是,否,收集学员工作情况及部门意见,下发培训信息反馈调查表,填写培训信息反馈调查表,培训信息反馈调查表,汇总讨论并制定改进方案,教学人员改进教学工作,培训改进方案,相关部门确认培训费用,收集培训信息反馈调查表，并交培训中心,受训学员信息跟踪调查表,部门经理审批请假单,付款管理流程,向员工发放考试信息分发准考证,收集考试结果,将考

31、试结果反馈至各部门，下发录取通知书,人力资源部,相关部门,学校录取通知书,部门将学员的培训效果反馈至人力资源部,学业结束后审查学业证书和财务票据,学业结束后员工将学业证书复印件和报读手续中的相关票据交至人力资源部,人力资源部经理根据报销标准审核培训报销单,人力资源部经理签批培训发票，交财务报销费用,费用报销管理流程,将相关证书复印件加入员工信息档案库,相关人员参加考试,考试通知,部门发给相关员工准考证,上报参加学历培训的人员名单,培训中心,参加培训员工名单,员工信息档案库,人力资源部备案,确认员工的人事变动情况,培训实施计划,准考证,与学员签定培训合同,是否签订合同,帮助办理报读手续、进行备案

32、,否,是,学历培训管理流程,部门经理确定参加学历培训的人员名单,收集部门和学员意见，对培训学校进行评估,更新培训学校相关信息,参加培训员工名单,与学校联系，跟踪了解学员的学习情况,核定参加培训员工的资格,参加学历培训员工名单,参加学历培训员工名单,绩效管理体系的建立和修改流程,总经理/董事会,设定初步的绩效指标,初步绩效指标的有效性测试,单个指标的 特性测试,指标的平衡性测试,指标相互关系测试,部门平衡分数卡,确定绩效指标的权数、计算公式等,个人绩效指标,岗位描述和 能力素质模型,总经理签批确定分 管副总经理和部门 经理的个人绩效指标,个人绩效指标,公司战略,关键业务流程,总经理审批确定部门绩

33、效考核指标,将个人绩效指标下达各部门,战略管理部,内部审计部,人力资源部,部门平衡分数卡,部门绩效 管理流程,董事会审阅部门 绩效考核指标,岗位描述和人员编制流程,公司战略 制定流程,战略绩效指标,业务流程绩效指标,各部门,部门平衡分数卡,与各部门进行绩 效指标的确认 和调整,个人绩效指标,根据部门平衡分数卡、岗 位描述和关键业务流程 ，由绩效管理员与各 部门经理共同确定 个人绩效指标,部门绩效管理流程,各部门,按计划实施，特殊情况下申请更新目标值,与各部门签订部门目标协议,部门目标协议,确定部门绩效指标的目标值,召开部门绩效讨论会,人力资源部/内审部,部门平衡分数卡,提出绩效指标 参考目标值

34、,部门平衡分数卡,分管副总经理/总经理/董事会,每季度组织对目标值修改申请进行审核,是否同意,意见反馈至部门,否,是,对于目标值与实际值差距较大的阐述原因,部门平衡分数卡,部门目标协议,存档,修改后的部门目标协议,下发部门绩效评估报告， 根据签订的目标协议 采用相应的激励 和处理措施,部门绩效评估报告,定期组织对部门和 部门经理的绩效 进行考评,修改意见反馈至部门 ，跟踪其实施,计算绩效考核得分,修改后的部门目标协议,修改后的部门目标协议,部门目标协议,绩效管理体系的建立和修改流程,分管副总经理与部门 经理协商，确定 部门绩效指标 目标值,部门平衡分数卡,审核部门绩效报告,是否同意,否,编制部

35、门平衡分数卡,是,部门绩效评估报告,部门绩效管理分数计算表,各部门提交计算绩效指标值的支持数据源,汇总各部门的绩效指 标值支持数据源,核实绩效指标的 支持数据源,员工绩效管理流程,各部门,人力资源部,员工与直接领导讨论确定员工绩效指标目标值和素质考核期望,部门对员工予以工作中的指导,监督考核制度的贯彻,发生特殊情况时员工提出修改绩效考核目标的申请，说明原因,直接领导与员工就考核目标的修改进行讨论,决定是否修改,形成员工素质模型考核期望及目标值,个人绩效考评表,个人绩效指标,否,是,个人绩效指标,岗位描述和能力素质模型,个人绩效指标,直接领导对员工进行绩效考评,双方意见是否一致,是,直接领导与员

36、工就考评结果进行面谈,双方签订员工绩效考评意见,员工绩效考核结果申诉流程,计算绩效考评得分,个人绩效管理分数计算表,部门经理审核确认 绩效考核结果,个人绩效管理分数计算表,个人绩效管理分数计算表,员工信息档案库,更新员工信息档案库,否,员工,个人绩效考评表,岗位描述和人员编制流程,绩效管理体系的建立和修改流程,个人绩效考评表,考勤管理 流程,员工绩效考核结果申诉流程,员工,人力资源部,对主管的评定和考核有异议，员工向人力资源部提出申诉,与考核人面 谈解释原因,考核人上级领导,与员工面谈协商解决办法,受理员工申诉，向员工直接主管的上级领导、员工直接领导及员工了解情况，进行情况核实,员工信息档案库