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文档简介

1、精品 料推荐基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导审核作业指导乙( 项目代码: 17)bcc/ag/s-17.1/17.3/17.4/00编制:苏琴审核:操圣祥批准:操圣祥实施日期: 2002/6/24精品 料推荐一、目的指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位,按职业安全健康管理体系审核规范进行审核;二、适用范围本审核作业指导书适用于 (通用机械制造业、 金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。三、引用的法律、法规及其他要求中华人民共和国劳动法1995-1-1中华人民共和国消防法2001-10-27中华人民共和国工会

2、法1998-9-1职业病防治法2002-5-1危险化学品安全管理条2002-3-15电气安全管理规程工业企业设计卫生标准tj36-79压缩空压站设计规范tj29-78爆炸危险场所安全规定1995-1-22工作场所安全使用化学品规定1996-12劳动防护用品管理规定1996-6-1有毒作业危险分级监察规定工厂安全卫生规程1956-5-25工业企业职工听力保护规范1999-12-24精品 料推荐高温作业分级1984-12-1体力劳动强度分级1984-12-1噪声作业分级ld80-1995女职工劳保保护规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法企业职工伤亡事故报告和处理规定(1). 19850510冲

3、压安全管理规程(2). 19850510木工平刨床安全管理规程(3). 19850510乙炔发生器安全管理规程(4).19921218能源部关于颁发大型超重机械安全管理规定的通知(5).19900601劳动部关于颁发漏电保护器安全监察规定的通知(6).19910321劳动部关于颁发起重机械安全监察规定的通知(7).19910416劳动部关于颁发客运架空索道安全运营与监察规定的通知(8). 19850606 起重机械安全规程3) gb/t3214-91 水泵流量的测定方法4) gb3216-89 离心泵、泥浆泵、轴流泵和旋涡泵试验方法5) gb/t5657-95 离心泵技术条件()精品 料推荐6

4、)jb/t4297-92 泵的涂漆技术条件7) gb/t16941-1997 流程工业用透平压缩机设计、制造规范与数据表;8)jb/t4113-1995 整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机;9)jb/t4359-1994 一般用途轴流式压缩机;10)jb/t6443-1992 离心压缩机;11)gb/t7782-1996 计量泵;12)gb/t14536-1996 家用和类似用途电自动控制器电动水阀的特殊要求(包括机械要求)。锅炉压力容器安全监察暂行条例及实施细则95年修订版压力容器设计单位资格管理与监督规则98年修订版压力容器制造单位资格认可与管理规则95年压力容器安全技术监察规程99年修订

5、版gb15098 钢制压力容器jb/t473597 钢制焊接常压容器锅炉压力容器安全监察暂行条例及实施细则95年修订版锅炉制造许可证条件95年蒸汽锅炉安全技术监察规程(蒸规)96年修订版热水锅炉安全技术监察规程(水规)97年修订版锅炉产品安全质量监督检验规则90年gb/t165071996 固定式锅炉建造规程jb/t100941999工业锅炉通用技术条件1)泵的工艺流程图精品 料推荐叶轮、泵体、部表面喷包端盖、件总装漆装机座的铸造和装配交加工配付轴的加工2)压缩机的工艺流程图机体、端盖、部包机座的铸造和件总装表面喷装加工装配漆交配付轴、连杆、活塞的加工,气压包的焊接3)旋塞及阀类的工艺流程图本

6、体加工精品 料推荐装配表面处包装交理付阀芯加工特殊过程:铸造、热处理、焊接、表面处理、喷漆。关键过程:转子(叶轮、齿轮等)加工、轴承位的加工、活塞和缸体内表面的加工锅炉制造流程锅炉本体制造组装焊接水压试验砂砖保温化妆炉排制 造制作刷漆总检入库流程图:以压力容器罐体为例封头:筒体:领料 划线领料 划线材料标记移材料标记移植植切割 /切坡口切 割 / 剪板坡口加工精品 料推荐焊口除油除卷圆 组对锈焊接压制成形切焊口除油除锈纵环缝焊接校圆割探探伤伤组装焊接探伤热处理精品 料推荐耐压试验表面处理成 品 入 库精品 料推荐二、主要危险危害辨识1按工艺流程辨识金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识序

7、工艺过程生产设备/设危害危险因素危害特征及后果控制措施号施1材料采购材料不合格产品投入使用可能发生各类事故,如:介1考察确认供货商;2严格执行容规、蒸规、水质泄露、锅炉爆炸规确保采购的钢材及重要辅材符合要求;2零件铸造冲天炉、电炉、1火灾、爆炸;1烫伤、灼伤、1炉前工及浇灌工必须戴水晶防护混砂机、筛砂2粉尘;火灾、爆炸事故;眼镜,穿着防烫伤的劳动服和劳保机、抛丸清理3烟害 及 有 毒 气 体2矽肺职业病;鞋;设备、吊车、co、co2、so2、丙烯3呼吸道疾病;2制芯、清砂等工种必须戴防尘面精品 料推荐浇包醛、末饱合的碳化氢;4高温伤害、眼具。清砂工应戴耳塞;4高温;脸伤害;3车间应通风、明亮、

8、通道清晰,5噪声;5噪声损伤、耳便于有毒有害气体扩散;6繁重的体力劳动;鸣等;4吊车钢丝绳应选择安全系数 6 倍6容易砸伤、碰以上,卷扬机应有两套制动器,并定伤;期检查,确保浇包吊运安全;5冲天炉要安装自动保险阀,防止突然停风时发生爆炸;6工人要严格遵守操作规程,防止自伤害及伤害他人;7原材料堆放保管要符合防尘飞扬、防火、防爆的要求;3零件锻造加热炉、1高温1高温伤害、眼1现场人员必须配戴耳塞,工作人精品 料推荐锻锤2冲击载荷脸伤害员必须戴水晶防护眼镜;3锻件飞出2机械伤害2操作工作正前方不许站人;4氧化皮烫伤3锻件飞出伤人3气锤锤头 2 米内不得有杂物,设5火灾4氧化皮飞出伤备机况良好,胎具

9、装配牢固;人4工件翻动、移动必须与气锤同步;5火灾5作业环境内不允许有易燃易爆物品;4钢 材 表 面抛丸除锈设备1机械伤害可能引起机械伤害、1工作前检查设备完好,安全防护预处理或喷砂除锈设2粉尘噪声损伤、尘肺病等;装置灵活方可工作;备3噪声2严格遵守操作规程,并正确劳保着装;3无关人员退离现场;4设备停机后方可检查维修;精品 料推荐5材料吊运行车吊物坠落起吊索具捆绑不牢易1行车工及大型物体起重作业指挥造成物体打击伤人及人员均需持证上岗;损害器材;2作业前要了解作业环境及起吊设备性能完好情况;3大件要编制吊装方案,正确选择吊点, 2 台天车抬吊时要指定专人指挥,每台设备不许超过额定负载的80%;

10、4吊车工作时,下方不许员工作业或行人通过;精品 料推荐6下料剪板机机械伤害误操作造成机械伤人1检查设备完好,安全防护装置灵及机械事故;活后方可工作;2严格遵守操作规程,指定专人操作,专人指挥;气割火灾、烫伤易燃易爆气体易发生1使用合格器具和风带,乙炔使用火灾、爆炸事故;阻火器,氧气冬季使用低压加热器;2气瓶管理符合相关防火制度,氧气瓶、乙炔气瓶隔离存放,远离明火距离不小于15 米,两瓶相距不小于3米;3气割工持证上岗;7刨边刨边机机械伤害误操作可能造成机械事故及员工伤害;1工作前检查设备完好,安全防护装置灵活好用;精品 料推荐8零 件 机 加车床、刨床、机械伤害误操作易造成机械伤2严格遵守操作

11、规程;工钻床、铣床等噪音伤害害、铁屑飞出伤人,3工作时佩戴工作帽,操作设备不噪声伤人许带手套;9压制成型油压机机械伤害物体打击,设备及工4机械运转时,严禁把手放入机械噪声伤害件挤压伤人,噪声伤内部;人;5磨砂轮机及高速切削必须戴平光10筒节滚圆卷板机机械伤害机械伤人、物件吊运眼镜;坠落伤人;6机床之间设立防护网,防止铁屑飞出伤人;11工件组对行车、电焊机、 锤击、吊物坠落、工件挤工件坠落伤人,锤击1铆工使用大锤应检查锤头、柄、大锤、转胎压等机械伤害、噪声伤害; 伤人,物体打击或挤楔是否牢固可靠, 使用木锤不准带手压伤人,噪声伤人,套,工作时须戴耳塞,严禁两人对面人员高处坠落伤害;打锤。打锤点半

12、径 3 米内不许站人。精品 料推荐2搬抬物件应统一行动;3筒节在转胎上伸出长度不大于8毫米,旋转时筒节上不得站人;4打磨时戴防护眼镜和防尘口罩、耳塞。密闭容器内作业需有专人监护;12焊接电焊机漏电伤害、电焊弧艺、焊1一次线、二次1巡检,消除裸露、漏电现象;接烟尘、夏季作业容器内线漏电触电伤亡2采取排尘措施;部高温伤害;2弧艺灼伤;3选用合适的防护品,劳保着装符3烟尘吸入损害合要求;健康,重者造成尘4容器内作业有专人监护;肺职业病;5夏季作好防暑降温,执行高温连4高温、中暑、续作业时限规定;精品 料推荐重者休克,容器内部还 可能造成触电伤亡;13 零 件 热 处热处理炉、水电加热设备可能引起火触

13、电伤亡;火灾、爆1操作人员穿戴防护用品,严格遵理槽、油槽灾、触电;电场磁场可能炸;烫伤;电场、磁守操作规程;引起人体器官伤害;油品场、热辐射造成身体2工件或工具严禁与电板接触;燃烧爆炸;烫伤;热辐射; 伤害;物体打击伤人;3进入浴炉的工件、工具、新盐必有害气体;co、no、so2 等有须进行烘干预热, 防止液态加热介质毒有害气体吸入有害的崩爆和飞溅;身体;4水漕、油漕四周设置安全栏杆;5应设置气体收集和气体净化系统;14无损检验射线探伤机射射线伤害可能造成射线伤人1射线操作需取得“射线装置工作精品 料推荐线许可证”,操作人员持证上岗,并配戴“射线计量仪”,定期体检;2操作时区域隔离,配合监护,

14、防止伤害无关人员;15总体检验高处作业、内部作业高处坠落伤害、内部1设备摆放稳固,严禁筒节上方清触电伤害理物下抛,高处检验系好安全带;2内部检验使用安全电压手把灯或手电筒,穿绝缘胶鞋;16压力试验水压试验机机械伤害机械伤人1合理使用设备,按规定配置检定空气压缩机压力介质高压介质喷出伤人压力表、安全阀;2按操作规程要求升压、保压,不得超压试验;17漆前处理手动磨光机、机械伤害、漏电伤害、粉机械伤害、触电伤亡1使用手动磨光机须带漏电保护器精品 料推荐砂纸等尘、噪声伤害尘肺病、噪声伤害装置;2配戴防潮面具、耳塞等;3容器内部清理时需时需有人监护;18油漆喷枪、刷子易燃易爆介质,有毒有害可能造成火灾、

15、爆炸1喷漆厂房应设消防装置,严禁吸气体事故,苯系物气体伤烟;害人体健康;2严禁动火,喷漆交叉作业;3操作工配戴防毒面具;4厂房内贮存在用油漆等易燃品应执行化学危险品贮存规定;19包装零散工件可能造成物体散落伤1按工艺要求包装;人2包装箱明示吊点;精品 料推荐20 交付发运行车吊物坠落坠落伤人3按规定要求装车,并指定专人验汽车运输事故超宽、高、长引起运收;输途中事故4司机持证上岗;2按场所补充辨识金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识序场所设备 /设施危害危险因素危害特征及后果控制措施号1锅炉房锅炉、除尘设1 锅炉爆炸爆炸、灼伤;1持证上岗,劳保防护备2 锅炉 运 行 高 温 作高温伤害、

16、尘脏病2锅炉定期检定、检修、安全阀、业、煤尘机械伤害水位表周检精品 料推荐3锅炉 检 修 机 械 伤 火灾3安全操作规程及管理制度的运行害、粉尘伤害控制及监控4煤自燃4执行锅炉房定期检查制度5煤场贮存环境控制2空压机房空气压缩机1噪声耳鸣、失眠1耳塞防护;2机械伤害机械伤害2严格执行操作规程;3配电室变压器及控制1变压器故障引起火火灾、爆炸,1持证上岗,劳保防护;柜灾、爆炸;触电事故2严格执行操作规程;2触电3执行定期检查制度,交接班制度等;4仓库库房1吊运 板 材 机 械 伤机械伤害1板材、管材码放平稳, 避免滑落;吊运设备害;火灾、爆炸2吊装持证上岗,遵守操作规程;2易燃易爆危险品贮3易燃

17、易爆品分类、隔离贮存、控精品 料推荐存,如:油品、气体制 量,配 消防 施;4配 消防防 用具;精品 料推荐三、职业安全健康管理体系审核规范审核要点1文件审核2第一阶段(初访)4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.5.1,4.5.4,4.63第二阶段:全部要素要素审核内容1文件审核:查方针的具体内容是否体现了遵守法规持续改进事故预防保护员工职业安全健康的承诺?是否经最高管理者批准?查方针制定的原则、 职责,何时以何种方式进行评审是否作出规定?2第一阶段审核了解方针是如何制定的?员工及其代表是否参与了4.2 职业安全健康协商?方针验证方针是否与用人单位的职业安全

18、健康风险的性质和规模相适宜?即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应;3第二阶段审核了解方针是如何传达贯彻的?员工是否理解,公众是否获取;进一步验证方针是否符合企业的性质、规模,适宜性的评审结果;精品 料推荐1文件审核:查是否建立了程序: 是否描述了危害识别方法, 是否强调了三种时态:过去、现在、将来,三种状态:正常:生产运行的常规活动; 异常:设备投入运行前的试机,运行后停机、检修等非常规的活动;紧急:火灾、爆炸事故;七个方面:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。是否规定了评价方法, 是否具有可操作性, 是否界定了风险级别?4.3.1 危害辩识、风 如:a

19、 类:不可容许风险; b 类:重大风险; c 类:中险评价和风险控制度风险; d 类:可容许风险; e 类:可忽略风险:是的策划否规定了对什么样的风险采取什么控制措施?如: a 类:制定目标及管理方案;b 类:制定并实施运行控制程序;a 、b、c 类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制;是否规定了何种情况要更新危害信息;是否形成了辨识、评价的输出信息:危害辨识清单、风险评价重大风险清单;2第一阶段审核:在主管部门查相关记录:危害辨识清单/重大风险清单,验证识别过程是否符合程序规定,抽取一定的危害精品 料推荐辨识、评价资料验证其合理性。现场巡视,简单验证危害辨识是否有遗漏,评价是否合理;3第二

20、阶段审核:通过用人单位全部场所的审核, 重点验证危害辨识是否有遗漏?风险评价是否合理?现场是否及时更新危害。1文件审核查是否建立了程序是否明确了获取的渠道?是否规定了识别适用法规的职责及要求, 是否规定及时更新?是否规定如何传达给相关方?2第一阶段审核在主管部门查法律法规要求清单,验证是否完整、全面,适用性判断是否准确?4.3.2 法律、法规及现场巡视验证适用性法规是否充分?其他要求查用人单位守法的证明文件,要看原件(近两年来有无安全事故;国家监查有无违章行为; 安全卫生监测报告);3第二阶段审核通过对用人单位全部现场的审核, 进一步验证法律法规的适用性、充分性?进一步验证法律法规的传达、落实

21、情况?精品 料推荐查法律、法规要求的更新及传达?1文件审核是否制定了目标的职责、 基本原则、方法及评审的时间、形式、方法?, 是否制定了文件化的目标, 且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进;重点:职业安全健康防护措施;2第一阶段审核4.3.3 目标建立目标是否按规定进行?相关职能和层次是否分解?现场巡视并结合方针及危害辨识情况, 验证目标的合理性?3第二阶段审核查目标完成情况,监测记录,风险控制绩效/安全健康绩效查目标的评审结果,持续改进的要求?1 文件审核是否规定了制定管理方案的职责、 基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求?4.3.4 职业安全健2第一阶段审核康管理方

22、案查管理方案, 验证方案是否合理 (是否针对方针、 目标;是否有可操作性, 可检查)是否规定了职责、 方法、资源和完成时间?3第二阶段审核精品 料推荐查方案的完成情况?实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认?查方案的评审和修订情况(注: 4.3.3 与 4.3.4 两个条款可以一起审核) 。1文件审核是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者及其领导职责?是否明确了管理者代表及其职责和权限;是否明确了从事管理、 执行和验证的工作人员的职责和权限?4.4.1 机构和职责2第一阶段审核了解部门及职责设定的是否合理?3第二阶段审核职责的传达是否到位?履行职责的资源保障(人力、专项

23、技能、财力、时间) ;通过对用人单位的全面审核, 进一步验证职责的合理性?1文件审核是否建立了程序文件?是否明确了如何识别培训的4.4.2 培训、意识和需求,制定培训计划?培训效果如何检验?特别是关键能力岗位的人员培训资格鉴定 (含国家规定的特殊工种) ?2第一阶段不审3第二阶段审核精品 料推荐查培训需求识别是否合理?培训计划制定是否合理?查培训计划实施的相关记录,验证完成情况?查法规明示的人员资格证书?现场询问、观察其活动验证培训效果?培训计划的评审、修订?1文件审核是否建立了程序文件, 明确各类信息接收、 传递的方式、途径?各种信息形成记录、处理、反馈的要求?2第一阶段不审。3第二阶段审核

24、4.4.3 协商与交流结合 4.3.1,4.2,4.3.4 等条款的审核,了解员工参与情况?抽查信息接收、 处理记录,验证是否准确的传达、 处置、反馈,并形成闭环?了解员工的抱怨情况?1文件审核是否规定了文件结构、 要素之间相互作用的描述?全面审核其对于标准的符合性?4.4.4文件化 2 第一阶段审核:通过现场审核, 验证文件的充分性、适宜性、有效性;3 第二阶段审核:通过现场审核, 验证文件的充分性、适宜性、有效性;精品 料推荐1文件审核:是否建立了程序文件,并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回收的控制要求?是否界定了何时进行评审?是否界定了作废文件的标识?4.4.5 文件和资料2第一阶

25、段不审;控制3第二阶段审核:查关键岗位是否持有有效文件?查文件评审的情况?查作废文件处置?1文件审核:查建立的运行控制程序 (若干)是否充分,是否考虑了下述情况:没有程序可能偏离方针、 目标,均要建立控制程序;已辨识重大危险及不可接受风险,均要建立控制程序;消除或降低风险的需求,均要建立控制程序;4.4.6 运行控制建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求;2第一阶段不审;3第二阶段审核查运行控制程序有无遗漏?(结合4.3.1 的现场审核);查程序的执行情况?现场观察程序进行的效果?查向供方、承包方将有关程序通报情况? (在主控部精品 料推荐 )1文件 核是否建立了程序,程序中是否界定了潜在的事件或 急情况,是否分 做出了 防 策, 及一旦 生的 救手段,是否 定了 生事件 行 、 分析、 价 策的 效果?是否明确了 哪 危害、 以何种方式 行 及 的 ?4.4.7 急 案与2第一 段不 响 3第二 段 核 通 核 有无潜在事故 漏 急 案? 急程序的 行情况?是否 ?如: 火灾 急 案,是否 定了 警, 人指 火、人 疏散等演 果? 急 施是否 全,数量是否充分?是否有效?1文件 核: 是否建立了程序文件?是否明确了定性和

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