某煤矿矿井技术改造工程可行性研究报告（107页优秀甲级资质可研报告）

县联办煤矿矿井技术改造工程可行性研究报告勘察设计院有限责任公司目录前言1第一章技改项目情况6第一节井田概况6第二节矿井建设的外部条件8第三节矿井建设的资源条件10第二章井田开拓17第一节井田境界及储量17第二节矿井设计生产能力及服务年限18第三节矿井开拓及开采19第四节井筒及主要巷道特征21第五节井下开采23第三章运输及设备28第一节运输方式的选择28第二节矿车28第四章矿井通风与安全37第一节概况37第二节矿井通风37第三节灾害预防及安全装备51第五章通风、提升、排水、压风设备64第一节通风设备64第二节提升设备69第三节排水设备71第四节压风设备73第六章地面生产系统74第一节地面生产系统与设施74第二节主井工业场地平面布置75第七章电气及通讯77第一节供电电源77第二节电力负荷77第三节地面供配电77第四节井下供电78第五节通信78第八章给排水79第一节概况及设计依据79第二节给水79第三节排水81第九章环境保护82第十章建井工期84第十一章技术经济分析及评价87第一节基本数据87第二节财务部分88第三节主要技术经济指标91附录1、县联办煤矿有限责任公司委托书2、县联办煤矿有限责任公司采矿许可证3、煤炭生产许可证4、安全生产许可证5、营业执照6、占用矿产资源储量登记书7、划定矿区范围申请审批书8、巴中市经济委员会文件，巴市经发2006102号关于县沙河煤厂等37家煤矿2006年度瓦斯等级鉴定的批复9、县联办煤矿有限责任公司提供的煤样检测报告10、县联办煤矿有限责任公司救护协议前言一、概况县联办煤矿位于县城335方位，直距51KM处。行政区划属县流坝乡所辖。矿山标识性坐标X3587150Y36389950。中心地理坐标东经1064940，北纬322109。该矿于1991年始建，1992年正式投入生产，属股份合作企业。矿井原设计生产能力为3万T/A，采用平硐开拓方式，主平硐标高为580M，回风平硐标高为719M。矿井采用边界式通风方式、抽出式通风方法。县联办煤矿系合法生产矿井，已开采多年，2004年延续登记取得采矿许可证，2006年安全现状综合评价为B级，2005年10月取得了安全生产许可证。2004年7月29日取得的采矿许可证登记生产规模为3万T/A，为了企业的长足发展，同时也为了合理利用资源，该矿扩能矿井，其生产能力3万T/A扩大到6万T/A。有关证照情况列入下表。矿井有关证照一览表证照名称编号登记规模颁证机关颁证日期有效期企业营业执照5137001800294巴中市工商行政管理局20035已年检采矿许可证510000064206893万T/A省国土资源厅2004720107安全生产许可证川MK安许证字2006511921055B3万T/A煤矿安全监察局200510200810煤炭生产许可证X22170310032Y11万T/A省煤炭生产许可证许可证办公室2004820107矿长资格证（刘小东）0053134煤矿安全技术培训中心200510200910由于该矿原有的巷道，通风系统，机电设备及地面广场不能满足现有的生产能力的需要，从安全和技术的角度出发，对矿井进行技术改造已势在必行。为此，县联办煤矿特委托我公司对该矿进行技改（扩建）工程可行性研究报告编制工作。矿井原有储量为2109KT，2006年煤矿矿权整合时，新配资源储量为3106KT。矿井现有资源储量5215KT，可采储量4433KT。按技改后6万T/A生产能力计算，矿井尚可服务53A。矿井现有电源电源取自城西10KV变电站，从城西10KV变电站至煤矿采用10KV架空线，线型为LGJ35，距离矿井9KM，该电源质量较好，作为矿井的主要电源。矿井另一趟电源为从城东10KV变电站至煤矿采用10KV架空线，线型为LGJ35，距离矿井6KM，作为矿井的备用电源。矿区内有丰富的山溪水可作为矿井供水水源，其水量、水质完全满足全矿生产及生活用水。此外，矿井技改所需的钢材、水泥、砖、石材、木材等均可就地或就近解决；原煤矿管理人员、工程技术人员和技术工人及外聘人员将参与矿井的技改工程建设和生产，为矿井建设生产提供技术力量和熟练工人。综上所述，矿井技改工程符合现行煤炭产业政策。县联办煤矿技改已具备了必要条件。二、矿井技改的社会效果2003年以来，面对国民经济持续高速增长的态势，能源的需求量亦增长很快。目前能源供应较紧张，是一个缺煤省，同时也是一个以煤为主的能源消耗省，煤炭约占全省能源消耗的74。据有关部门预计，今后省的煤炭缺口量较大，若全部由外省调进，不仅铁路运力无法满足，其高昂的运费也令用户无法承受。该井田原煤可作发电厂动力用煤或民用煤，目前产品供不应求。根据目前的生产经营状况，该矿井原煤生产成本为985元/T左右，原煤售价为200元/T左右，随着煤炭价格政策的调整，煤炭售价有进一步提高的空间，矿井技改工程有较好的经济效益。改造县联办煤矿，使生产能力由现在的3万T/A增至6万T/A，对缓解当地的煤炭供应紧张局面有利；并能带动相关行业的发展，解决部分当地剩余劳动力。三、编制报告的依据1、法律、法规1）中华人民共和国安全生产法；2）中华人民共和国煤炭法；3）中华人民共和国矿山安全法；4）中华人民共和国行政许可法；5）国家煤矿安全监察局令第5号煤矿安全生产基本条件；6）安全生产许可证条例。2、标准、规范1）煤矿安全规程；2）煤炭工业小型矿井设计规定；3、企业文件、资料1）矿井四证（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照）；2）县联办煤矿煤炭资源保有储量核实报告；3）县联办煤矿安全现状综合评价报告；4）川办函200730号省人民政府办公厅关于巴中市煤炭资源整合方案的复函；5）省县联办煤矿瓦斯等级鉴定批复；煤层自燃发火倾向性、煤尘爆炸危险性鉴定报告；6）矿井地形地质及井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统示意图、采煤作业规程、掘进作业规程等；7）县联办煤矿提供的其它各种基础资料。4、县联办煤矿委托书5、参考资料1）煤矿矿井采矿设计手册（煤炭工业出版社1984年版）；2）采矿工程设计手册（煤炭工业出版社2003年版）。四、设计指导思想1、严格执行煤矿安全生产法规和国家环保政策。重视安全生产，加强环境保护，采取行之有效的措施，使矿井技改后达到国家有关安全生产和环保政策相关要求。2、充分利用和依托矿区内公共设施，简化生产、生活环节，提高矿井建设的综合经济效益，节省建设投资。3、充分尊重业主意见，以尽量回收煤炭资源为前提，做到安全可靠、布局合理、系统完善、环节畅通，并充分利用矿井原有设施、设备，以达到工期短、投入少、多产出、快产出、安全经济效益高的目的。五、设计简介矿井本次技改工程，未改变原有井口数目、位置。设计仍采用平硐开拓，采用矿井原有的580主平硐、665M2号平硐和719回风平硐，三个平硐均布置在Y3煤层中，标高分别为580M、665M和719M。矿井通风为边界式通风方式，通风方法为抽出式。根据矿区煤炭资源赋存条件，开采Y3煤层时，采用平硐开拓方式，利用原有的主平硐、2号平硐和回风平硐，阶梯开采。矿井利用主平硐、2号平硐进风，回风平硐回风，构成矿井生产系统。采煤工作面采用走向长壁采煤法，工作面采用爆破落煤，刮板运输机运煤，金属摩擦支柱支护，全部垮落法管理采空区。矿井地面工业广场及生产、生活设施，利用现有的进行改造和增添。设计利用矿井现有工业广场部份已有设施，同时新建部份地面辅助生产系统。办公室及职工宿舍可对现有矿部已有建筑设施进行改造利用。六、矿井主要技术经济指标1、矿井设计生产能力6万T/A2、日产原煤182T/D3、保有资源储量5215KT4、矿井服务年限53A5、达产时井巷工程量3276M6、全员工效0815T/工7、工程总投资1179197万元8、吨煤投资1965元/吨9、矿井技改工程建设工期19个月七、存在问题及建议1、矿井范围内有老采空区存在，开采过程中必须按照“有疑必探，先探后掘”原则，做好矿井探放水工作，确保矿井安全生产。2、本次可研采用的地质资料，对煤层赋存、采空区等情况，需在今后的生产活动中进一步完善。第一章技改项目情况第一节井田概况一、交通位置县联办煤矿位于县县城北西方向，平距约4KM的流坝乡境内，南至县城约6KM与二南（县至陕西省南郑县）公路相连。巴中市向西约153KM至广元市，交通较为方便（见交通位置图11）。图11交通位置图矿二、气象及地形地貌本井田属中低山幼年期地形，地形与地层产状一致，该井田岩层呈单斜展布。山地海拔标高720M1250M，区内以松树、灌木、杂草为主，植被覆盖率在90以上。区内人口稀少，经济以农业、林业、煤炭为主。气候该区属亚热带大陆性山地温湿气候，由于区内相对高差大，气候垂直变化明显，常见山上阴霾雾雨，山下却是艳阳高照，近几年来的气象观测资料气温年平均气温176187，冬季月平均气温810，低气温21；夏季月平均气温272，最高气温398，59月平均气温在20以上，其余各月平均气温在10左右。降雨量年最大降雨量16923毫米，最小降雨量9358毫米。年平均降雨量12301毫米，降雨量多集中在雨季58月，最大降雨量5682184毫米，最大降雨量过程312天，降雨量10955322毫米，12月至次年2月雨量偏少，最长连续无降水日数达1139天。湿度年平均相对湿度886，绝对湿度平均179毫巴。蒸发量年总蒸发量平均129373毫米，夏季炎热，雨量大。气温高蒸发量亦大，48月平均蒸发量18149毫米，11月至次年2月平均蒸发量为4839毫米。风速最大月风速24米/秒，最小月风速15米/秒，平均年风速20米/秒。三、地温区内地温正常，该矿建矿以来尚未出现地热异常现象。四、地震情况地震根据国家地震局1990年出版的中国地震烈度区划图，矿区所处区域属地震烈度区划1时，13YN由上述条件查表得C2930将以上参数代入式348中计算得/S将计算出的V0715M/S代入公式中计算矿井水沟排水能力为Q36000155071507529923M3/H经计算矿井主平硐水沟排水量为29923M3/H，远大于矿井最大涌水量。能满足最大涌水量的排水要求。第四节压风设备在地面665M工业广场附近建立压风机房，压风机为8M3，功率为18KV，拟设计为2台，能满足矿井掘进用风。第六章地面生产系统第一节地面生产系统与设施一、煤质特征Y3煤层物理性质与宏观煤岩特征基本相当，颜色为深黑色，条痕为黑色。煤岩组分以亮煤为主，次为暗煤，夹少量镜煤细条带，偶见丝炭透镜体。属半亮半暗型煤。根据采样进行的化验资料，Y3原煤煤质特征见表61。表61煤质特征表含煤地层煤层编号水份MAD（灰份AD挥发份VDAF发热量（MJ/KG）硫份SFD煤种三叠系上统须家河组Y30871381013851151551802020560951/3焦煤二、煤的用途与加工Y3煤层一般可作热电厂、工业锅炉、工业窑炉的动力用煤和民用煤，也可用于建材及化工等行业作燃料。根据县联办煤矿的煤质及目前的生产实际情况、市场需求和建设单位的意向，本矿原煤不作分级处理仅作简单的人工手选通过人工将较大的矸石选出，以提高煤质，满足用户对煤的质量要求。三、主井生产系统本次技改，未改变矿井井口数目、位置，仍采用原有的580主平硐、665M2号平硐和719M回风平硐，地面生产系统基本沿用。1、煤流系统主平硐井口运出的煤炭，通过窄轨铁路人力推车至翻车机房，利用翻车器卸载至储煤场，通过手选后由人工装入汽车外运。2、储煤方式由于矿井生产年限较短，为减少地面生产环节、节省投资，不设储煤仓，设计利用山坡地形设置露天储煤场，储煤场占地约500M2,容量1000T，储存5天矿井设计产量，对矿井的生产和市场的需求具有较大的调节能力。3、排矸系统设计利用矿山地形在主平硐井口布置矸石堆放场。矿井排出的矸石堆积于此。四、辅助设施1、机电修理考虑矿井生产能力及工业场地地势，在665M工业场地设置机修和材料堆场。机修房与器材库、充电房联建，合计面积为200M2，设置机电修理组和矿车修理组。2、坑木加工坑木加工房设在665M工业场地内，坑木场距井口的距离大于80M。3、其它设施在665M井口新建值班室和消防室，建筑面积为100M2。矿井综合办公房、职工住宅、食堂、澡堂、变电所均修建在716M工业广场。第二节主井工业场地平面布置一、场地概况矿区整个地形为北高、南低，山地海拔标高720M1250M，区内以松树、灌木、杂草为主，植被覆盖率在90以上。区内人口稀少，经济以农业、林业、煤炭为主。根据国家地震局1990年出版的中国地震烈度区划图，矿区所处区域属地震烈度区划度区。工业场地位于矿区中部，该场地紧靠公路，场内运输方便。二、平面布置原则1、结合地形、地貌、地质、水文、气象和协调井上下关系，满足地面生产系统各环节要求，做到有利生产、方便生活、节约用地，减少投资。2、充分利用地形，避免高填深挖，减少土石方及建筑基础工程量。3、综合协调建筑构筑物、堆场、轨道、管线、公路等各项的关系，做到紧凑合理，线路短，整齐美观。4、兼顾风向和朝向，加强环境保护和绿化。5、在满足生产使用的前提下，尽可能的简化生产系统，便于使用、管理。6、合理分区，尽量减少污染。三、总平面布置工业场地按功能分区布置即生产储运区、辅助生产区及行政福利区。行政福利区，分开合理布置。第七章电气及通讯第一节供电电源矿井现有电源电源取自城西10KV变电站，从城西10KV变电站至煤矿采用10KV架空线，线型为LGJ35，距离矿井9KM，该电源质量较好，作为矿井的主要电源。矿井另一趟电源为从城东10KV变电站至煤矿采用10KV架空线，线型为LGJ35，距离矿井6KM，作为矿井的备用电源。第二节电力负荷根据矿井投产时期机电设备布置及使用情况统计矿井用电负荷如下设备总台数25台其中井下17台设备总容量1214KW设备工作容量974KW有功负荷724KW无功负荷787KVAR视在功率1083KVA第三节地面供配电在井口附近设10KV变电室一处,主要担负井下、主扇及地面工业广场用电，室内设XGN212型高开11台，GGD2型低开4台，井下设备及地面主要通风机均为双回路供电。地面风井电源来自10KV/04KV变电所主扇、回，变压器为S9100/10/04型100KVA两台,电压等级为380V、220V。地面工业广场用电由S950/10/04型50KVA变压器，经GGD2型低开转供，采用单母线单列双道布置，以母线段分别出线供广场、机修车间、生活照明等。电压等级为380V、220V。地面低压供配电设备选用防护等级较高的ZP30类电气设备。第四节井下供电由于供电距离较短，采用低压入井，即由地10KV变电所井下、回馈出，经KS9100/10/066型100KVA变压器降至660V，用U1000V350116矿用阻燃电缆引至井下，供采掘工作面等电气设备用电。向井下供电的变压器中性点不接地。井下电气设备电压等级为660V、127V。掘进工作面的局部通风机选用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电。选择性漏电保护装置为BKD9系列矿用隔爆型真空馈电自带。采煤工作面的电气设备设瓦斯电闭锁，掘进工作面的电气设备设风电闭锁、瓦斯电闭锁。煤电钻采用127V电压供电，设BZZ4型煤电钻综合保护装置。第五节通信矿井在调度室设DDK2型矿用程控调度总机1台，容量20门，作为生产和电力调度。地面通风机房、矿井变电所与调度室设直通电话，井下车场、绞车房、采掘工作面等处应安装电话。此外，矿井安装对外行政直拨电话2部。下井的通讯干线选用HUYAV10（208）型2根，敷设于主平硐两侧，相互间设联络电缆。第八章给排水第一节概况及设计依据一、概况本矿给排水的设计范围为井下消防洒水给水和排水系统。二、主要设计依据1、地面水环境质量标准2、污水综合排放标准3、生活饮用水卫生标准4、建筑给水排水设计规范5、室外给水设计规范6、室外排水设计规范7、煤矿安全规程8、煤炭工业矿井设计规范9、矿井防灭火规范10、煤矿井下粉尘防治规范11、建筑设计防火规范12、煤炭工业给水排水设计技术规定13、矿井提供的地质报告及其它现场资料第二节给水一、用水量及用水标准经计算矿井井下防尘洒水日用水量约为200M3,最大小时用水量约为420M3，设计秒流量为117L。其中消防流量为地面工业广场部份采用20L/S，火灾延续时间为2小时，一次火灾用水量按144M3考虑；井下消防用水按火灾发生时能长期提供5L/S的不间断水量计算，火灾延续时间不限，其消防管路均不小于50MM管径。二、水质及水压要求1、水质根据区内各用水的不同性质要求，地面生产、生活及消防用水采用满足生活饮用水卫水标准的要求处理，其中锅炉给水水质按相应的锅炉用水水质标准执行；井下防尘洒水及消防用水采用满足煤炭工业矿井设计规范第1946条中给出的防尘洒水用水水质标准。2、水压地面及井下消防按T30M要求考虑T为消火栓可能布置的最高点离开地面的高度，单位为M；井下防尘洒水按各用水点水压不低于用水装置的最低水压要求设计。三、供水水源的选择矿井井下消防洒水及地面生产、生活用水均取自矿区山溪水，其水质和水量完全满足矿井生产和生活的需要。四、给水系统在719M回风平硐上方775M处找一合适位置，建一200M3高位水池，由该高位水池静压向井下各用水点供水。井下主干管采用50MM管径的热轧钢管，由719M回风平硐进入井下，沿719M煤层回风巷、回风斜巷，向各采煤工作面及各掘进工作面和其他各用水地点提供用水。在采面溜煤眼、转载点设置洒水器，在掘进碛头设置喷雾器。在井下主要巷道每隔100M设置DN50的支管和阀门各一个，管口配有消防水龙带快速接头，供井下消防及冲洗巷道使用。在采煤工作面运输机巷距工作面40M的地方、掘进巷道距工作面30M的地方设置净化风流水幕装置。井下供水管路采用消防和防尘洒水混合供水，枝状管网结构，局部采用环状供水管路。井下供水管路采用热轧无缝钢管和水煤汽钢管，50MM管径采用快速管接头连接，50MM采用螺纹丝扣连接。第三节排水矿井井下涌水量较小。废水的悬浮物含量大约在500MG/L，主要污染物为含有一定数量的煤粉、岩粉及少量的颗粒状污染物。井下平巷设置排水沟。在井口附近设置一容积为100M3的沉淀池对其进行沉淀处理后排入河沟内。第九章环境保护一、矿井水处理一生活污水的处理该部分包括住宅、办公楼、浴室及经过除油处理后的食堂污水。其中含有大量的有机物、细菌及各种微生物，拟采用初级生化效果较好的化粪池对其进行处理后排入冲沟。用该方式处理后的污水有机物含量和固体悬浮物可去除90以上，BOD5可降低90左右。其出水完全符合国家污水排放标准中一般保护水域污染物排放二级标准的标准值。二井下废水的处理主要来自含水层中的裂隙水，其污染主要是井下生产过程中产生的岩尘和煤尘等的颗粒的污染。经沉淀后并进一步除去悬浮物后排入冲沟。处理后的废水浊度和色度均可以达到排放标准所要求的排放值。三矿灯房废水处理该类废水较少，其有害物质主要为金属铅、锌及其他化合物。一般铅（PB）平均含量为110MG/L左右，锌（ZN）在1098G/L左右。该类废水经过酸碱中沉淀池对其进行中和处理后进行排放，其出水可除去90左右的铅锌，并使出水的PH值保持在68范围内，铅达到01MG/L以下，锌达到10MG/L左右。出水水质可达到标准中所规定的第一、第二类污染物排放标准值。在井口设置沉淀池，经沉淀后排放，矿灯房水加熟石灰经酸碱中和排放。二、矸石处理该矿井在生产期间产生的矸石大部分用于井下充填，排出井外的矸石，排放在井口附近的堆矸场。设计要求堆矸场设置挡墙，并在堆矸场沟的上游及两旁设置截水沟。三、噪声治理该矿井为小型矿井，工业广场内没有产生噪声设备，矿井中对离井下作业点较近的局部通风机可加装消音器以降低噪声，本设计要求矿井不得购买超噪声标准值的设备，对长时间接近噪声设备的人采取诸如佩戴耳塞等个体防护可靠措施。四、矿井绿化、水土保持1、地面尽量减少对植被的破坏，建设矿山和公路要设置好护坡，做好水土保持工作。2、加强植树种草工作，美化生活环境。3、工业广场周围边和公路切割地要设置保坎，以防水土流失。第十章建井工期一、施工准备的内容施工准备是保证矿井建设顺利进行的一项重要工作。由于施工前准备工作的内容较多，涉及面广，因此应根据矿井的实际情况对各项工作进行统筹安排，综合平衡，以协调各项工作的关系，针对薄弱环节，采取有效措施，充分作好各项准备工作，做到尽量缩短施工准备期，以求获取最佳建设工期。1、施工准备工作在批准设计后开始进行，建设单位应根据设计作好施工计划，以保证施工人员及时进场开展准备工作。2、调查研究，收集资料，学习有关技术文件，熟悉设计图纸，弄清设计意图，编制矿井单项工程施工组织设计，统筹安排各项工程的进度及施工顺序等。3、落实主要井巷施工所需的各种机械设备和施工所需的钢材、木材、水泥、砂石及二、三类物资的供应。4、搞好防洪设施、边坡维护等工程，保证矿井建设的安全。5、按照矿井施工准备工作计划及开工需要，编制劳动力计划，并做好调配、培训工作。施工准备工作多，各工种、工序、工程相互交叉，三类工程有大量的准备工作要做，因此应采取统筹排队方法，抓住施工准备工作的关键环节，有计划地开展准备工作，尽量缩短准备期。二、井巷工程施工成巷进度指标根据设计规范规定，结合该矿井井巷施工的实际指标，按照不同的断面、不同的岩性和支护方式，设计确定该矿井井巷工程平均进度指标如下1、平硐及采区岩石运输巷100M/月2、采区回风巷120M/月3、行人斜巷及溜煤眼90M/月4、采面运输机巷和回风巷140M/月5、扩巷改造巷道200M/月6、开切眼140M/月三、井巷主要联锁工程的确定根据该矿的实际情况，当施工准备工作就绪后，即进行主平硐、2号平硐、719回风平硐、运输大巷、回风大巷的改造。井巷相关工程580M运输巷道、580M回风上山、719M采面运输巷道、770M采面回风巷道、采面开切眼等等。四、三类工程施工组织的主要原则1、首先以井巷施工为中心，保证联锁工程的连续施工和主要贯通工程重点设备配备，保证其按时开工，充分发挥其在加快矿井建设中的作用。2、井下应创造条件多点平行施工，以缩短施工工期。并保持相对稳定，使建设期的劳力、物力、财力得以均衡使用。3、井巷工程坚持一次成巷。井下管线工程随井巷工程同时进行，不留收尾工程。4、做好设备和器材的采购工作，保证按期安装使用，做到一次试运转成功。五、建设方案的确定、移交标准一建设方案矿井设计生产能力为6万T/A。根据矿井地质条件、煤层赋存情况，开拓方式、矿井现状因素综合考虑，矿井移交投产1个水平，1个回采工作面，2个掘进工作面。二移交标准1、移交井巷工程总长度3276M详见巷道工程量统计表。2、移交1个水平，1个回采工作面,2掘进工作面。六、建井工期按最长一个掘进工作面施工完毕确定建井总工期，为19个月，其中准备工期为1个月，施工工期为17个月，矿井试生产试运转期1个月（含不可预见工期）。若矿井在施工过程中，遇其它地质构造及政策因素的影响，工期顺延。第十一章技术经济分析及评价第一节基本数据一、建设规模该矿井现生产原煤3万T/A，经扩建后达到6万T/A原煤生产能力。建设工期为19个月。二、投资估算及资金筹措县联办煤矿的建设项目，其固定资产投资计算的范围包括按设计生产能力确定的井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及其它基本建设费用。计算投资所依据法规、定额和指标均系国家有关部门规定的编制设计时所遵循的现行法规和定额及其指标，并结合目前市场行情综合考虑。经计算，本项目建设工程总造价所需的建设经费估算为1179197万元，吨煤投资19653元。各类工程及费用的投资分别为井巷工程47585万元，设备购置费659377万元，安装费用397万元，其它费用40万元。三、流动资金估算生产流动资金的估算根据该矿井的设计生产能力和投入情况及该矿井提供有关的资料进行计算。矿井生产所需定额流动资金主要是用于购买原材料、燃料、动力、发放工资、支付管理费用等项资金，它是存在于产品生产过程和流通过程中的周转资金。该矿井流动资金的计算采用分顶计算方法进行计算，按达到6万T/A原煤生产能力计算该矿井的年生产共需流动资金11115万元。吨煤流动资金1853元。其中铺底流动资金为38。经计算铺底流动资金4224万元。四、资金筹措企业自筹资金700万元，内部职工借款300万元，其他渠道融资200万元。三、劳动定员根据矿井拟定生产能力、开拓开采条件、采区和工作面布置、机械化装备水平、井上下各系统和环节、管理方式及机构设置、矿井工作制度等因素，经综合分析类比和定岗定员计算，确定县联办煤矿劳动定员298人，其中井下工人251人，地面工人14人，管理人员15人，服务人员11人，其它人员7人。矿井全员工效0815T/工，该矿劳动定员配备见表101。表101劳动定员配备表出勤人数序号人员类别合计其中最大班在籍人数一生产工人1、井下工人180852512、地面工人10414二管理人员15615三服务人员1111四其它人员77全矿井职工总人数22395298第二节财务部分一、销售收入原煤销售收入是以该地区目前煤炭销售价格为依据进行计算，目前原煤销售价格为200元/吨（含税价），矿井达到正常生产阶段的年销售收入为1200万元。二、税金根据现行的税收制度，流转环节的增值税按销项税为13，进项税按17，城建税为增值税的5，教育费附加为增值税的3，资源税按每吨煤060元计算。经计算1销项税款13805万元；2进项税款4062万元3增值税9743万元4城建税487万元5教育费附加292万元；6资源税36万元矿井投入正常生产后，每年应上缴国家财政税金为14882万元，吨煤税金1654元。三、产品生产成本估算产品的生产成本主要参照生产单位提供的有关资料进行计算，经计算，煤矿达产时生产成本为985元/T，其中固定资产成本6400元/T，可变资产成本3450元/T（见下表）表102成本估算表其中序号项目单位成本（元/T）固定成本可变成本备注一经营成本1直接材料费1200900300材料费100000动力费200002直接工资300025005003其它支出210016005004维修费4003001005管理费150100050二井巷工程费4504500三折旧费3503500四摊销费1001000五维简费200002000六财务费用1001000流动资金利息合计98564345四、生产能力分析按正常生产年份计算该矿的全年销售总收入为1200万元，生产总成本为591万元，销售税金14882万元，利润44218万元，扣所得税后净利润3537万元。主要技术经济指标流动资金贷款利率72所得税率为33投资利润率302投资利税率378税后投资回收期33年以上指标反映矿井投资利润率较好，投资回收期为33年，就矿井建设而言，项目的投资回收能力是较好的。五、盈亏平衡分析BEP产量单位税金单位可变成本单位销售价格年固定总成本54163208258万T/ABEP生产能力利用率10年销售税金年可变成本年销售收入年固定总成本1082071344343按年产6万T原煤计算，盈亏平衡点为4343，即达到设计生产能力的4343产量为258万T/A企业就可保本。因而项目的风险较小。综上所述本项目主要经济指标从技术经济角度来看，项目总投资为1179197万元，吨煤投资19653元。本项目建成投产后年销售收入1200万元，年所得税后利润3537万元。具有一定的经济效益。项目从财务上讲是可行的，建议建设该项目。第三节主要技术经济指标矿井主要技术经济指标见表113。表113矿井主要技术经济指标序号名称单位指标1矿井设计生产能力万T/A62矿井服务年限A533矿井工作制度四、六制年工作天数天330日工作班数班34煤质原煤Y3牌号瘦煤灰份101385挥发份115155硫份056095发热量（MJ/KG）1802025储量地质储量万T5215设计可采储量万T44336煤层情况复合可采煤层数采矿许可证层1Y3可采煤层平均厚度MY306煤层倾角257井田范围走向长度M8001100倾斜长度标高M770580井田面积KM209238开拓方式平硐9设计开采水平数量个310主要井筒类型及长度580M主平硐M719M回风平硐M11投产采区数个112达产时回采工作面个数及长度个/M1/9013回采工作面年推进度M14采煤方法走向长壁式15采空区处理方法全部垮落充填法16回采工作面装备落煤方式放炮落煤工作面支护金属摩擦支柱工作面运输搪瓷溜槽或刮板运输机采面运输机巷运输矿车17掘进工作面个数个218井巷工程量投产时M327619矿井通风瓦斯等级低瓦斯通风方式边界式通风方法抽出式通风机型号及台数型号/台FBCDZ4NO1020井下运输方式平巷蓄电池机车运输轨道上山绞车提升21地面储煤场容积T100022供电矿井用电设备工作容量KW974主变压器容量KVA10010010010010023职工在籍总人数人29824全员工效T/工081525固定资产总投资万元1179197其中井巷工程万元47585设备购置及安装万元659377土建工程万元其它费用万元39726项目建设总投资万元117919727吨煤投资元/T1965328建设工期月19附表县联办煤矿技改工程总估算表采矿许可证号5100000420689、矿井设计生产能力60KT/A勘察设计院有限责任公司二00七年十二月矿井总估算表费用元序号工程费用名称矿建工程圭建工程设备及工器具购置安装工程其他小计吨煤投资元一井巷工程475854758519653二机电设备安装1主要运输大巷132413242采区1406608414153通风系统51706552354供配电系统1266171551281675通信系统810318416安全监测设施68406269027其它131501315三工程建设其他费用4040合计47585659377397401179197井巷工程估算表序号井巷名称工程量单位单价（万元/M）总金额（万元）一开拓巷道1580主平硐改造560M0084482665M2号平硐改造330M0082643719风井改造280M0082244580运输巷310M0154655580回风上山260M01539二准备巷道1回风下山200M015302665运输巷350M0155253719回风上山120M015184665运输上山改造130M008104三回采巷道01770回风巷495M01574252719运输巷680M0151023开切眼120M00896合计47585机电设备及安装工程估算表单价万元安装工程合计综合取费安装序号设备及安装工程名称型号规格单位数量指标编号设备定额外材料计其中工资设备万元定额外材料计其中工资按人工费取安装工程估算价值万元1主要运输大巷13242采区140660843通风系统5170654供配电系统1266171555通信设施810316安全监测设施6840627其他13150合计659377397一主要运输大巷1翻斗式矿车MF116A台11005552机车蓄电池台325753材料平板车MLC26A台60424小计1324二采区1钢轨15KG/M吨3505175钢轨11KG/M吨25051252道岔简易副60035213煤电钻MZ12台60080484风钻7655台402515探水站TXU75台125256发爆器MFB100台60030187矿用风筒400瓷溜槽300MM宽M10000119溜子SGB40/22台24080小计140660500403084三通风设备1局部通风机YBT31/22KW台2035072局部通风机JBT512台20513主要通风机FBCDZ410台22550小