1万吨食用菌加工扩建项目可行性研究报告

扶持方式财政补助项目类别加工项目（特种农产品）项目代码2010年XXX省XXX市XXX区1万吨食用菌加工扩建项目可行性研究报告项目单位XXXXXXXXX项目建设地点XXXXXXXXXXXXXX可研报告编制时间二00九年十二月目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况1113法人代表基本情况112项目基本情况3121项目情况3122产品方案及规模3123品种、技术、设备方案4124土建工程5125建设期限5126投资结构及资金来源6127项目效益613可行性研究报告编制依据714综合评价8第二章背景及必要性921项目区社会经济状况922本行业及关联产业发展现状1023项目建设的必要性11231市场潜力巨大11232合理利用资源，引导农产品结构调整的需要13233有利于推进产业持续健康发展13234企业自身发展需要14第三章项目选址与建设条件1531建设地点选择1532建设条件15321自然条件15322政策、资源、科技支撑条件16323基础设施条件16第四章市场分析与销售方案1841市场分析18411市场供求现状及前景分析18412市场竞争优势分析1942营销策略、方案、模式20421营销策略20422营销模式2143市场风险分析21431市场风险因素分析21432防范和降低风险的对策22第五章建设方案2351产品方案和建设规模23511产品方案23512建设规模2352建设规划和布局24521建设规划2453建设标准和产品标准2454技术（工艺）方案25541技术路线及流程25542品种及主要技术来源的可靠性和可得性29543主要技术参数2955设备选型方案30551设备选型30552设备来源30553设备清单3156主体工程方案3157辅助工程及其它工程方案3258实施进度安排32第六章环境影响评价及节能减排措施3361环境影响3362节能减排措施3363环境影响评价及审批33第七章项目组织与管理3471组织机构与职能划分34711项目建设的组织管理34712机构设置3472劳动定员3573管理措施36731工程管理36732生产管理36733财务管理37734销售管理3774技术培训3775劳动安全、卫生与消防38751依据38752安全措施38753卫生措施39754消防措施39第八章投资估算与资金来源4081投资估算依据4082投资估算40821总投资4083资金来源43831中央财政资金43832地方财政配套资金43833自筹资金及来源4484财政资金的使用范围44第九章财务评价4591财务评价依据4592营业收入、营业税金和附加估算45921营业收入45922营业税金及附加4593总成本及经营成本估算46931单位产品生产成本估算46932项目总成本估算46933经营成本估算4694财务效益分析47941盈利能力分析4795不确定性分析47951盈亏平衡分析47952敏感性分析4896财务评价结论49第十章社会效益分析50101壮大主导产业，促进结构调整分析50102农业产业化经营511021壮大主导产业，促进结构调整分析511022壮大主导产业，促进结构调整分析511023辐射带动能力分析52103对比分析53附录一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表41财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表51单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表71营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表二、附图1地理位置图2农庄导游图3厂区平面图三、附件附件1XXXXXXXXX营业执照附件2XXXXXXXXXXX税务登记证附件32007、2008年度财务审计报告附件4土地租赁合同附加5环保部门审批意见附件6XXXXXXXXXXX食用菌种植收购合同附件7法定代表人食用菌科技带头人证书附件8法定代表人新长征突击手证书第一章总论11项目单位基本情况111概况112财务状况2007年末，公司资产总额186993万元，其中固定资产96520万元，流动资产52265万元，负债总额45690万元，所有者权益141302万元，实收资本100万元，营业收入247079万元，净利润36996万元，营业利润率1497，净资产收益率1978，投资报酬率99，资产负债率2443，流动比率11454，速动比率89936。2008年末，公司资产总额235239万元，其中固定资产120338万元，流动资产77970万元，负债总额52883万元，所有者权益182355万元，实收资本100万元，营业收入261501万元，净利润40426万元，营业利润率1546，净资产收益率1719，投资报酬率105，资产负债率225，流动比率14744，速动比率7966。113法人代表基本情况12项目基本情况121项目情况项目名称XXXXX市XXXXXXXXXXX区1万吨食用菌加工扩建项目项目产能1万吨食用菌加工建设性质扩建建设地点XXXXXXXXXXXXX122产品方案及规模产品方案该项目产品以食用菌为主导产品食用菌系列食品以大球盖菇、牛肝菌、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。项目采用公司农户市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相结合的模式。项目规模项目原有规模年产量3000吨。年产值达2千万元。项目建成后达到年产食用菌加工产品1万吨，年产值8千余万元。该项目占地面积18亩，计划厂房4570平方米，原料成品仓库及配套设施3650平方米，其中办公室200平方米，研发检验室200平方米。所有建筑按生产工序设计为一层楼结构，附设冷藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。123品种、技术、设备方案食用菌加工项目加工品种为大球盖菇、牛肝菌、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料的干制品、罐藏品、盐渍产品。该工艺技术简单，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。主要设备见下表11表11设备表序号设备名称型号规格材料数量市场价格（万元）1括板提升机WTSJ1010982螺旋连续预煮机LYZJ512613磨菇切片机QDJ50011004装罐输送带ZGD20385加汁机JZJ26漂洗振荡筛PZD127蘑菇分级机FJJ3228常温水冷却机34T/H19冷库10M30M5M15010双室真空包装机DZ400/2S1合计9361124土建工程主要土建工程见下表12表12土建工程表序号项目建设面积（平方米）1主要生产车间395011食用菌清洗分级车间75012食用菌加工车间115013食用菌腌制车间120014食用菌烘干车间8502辅助生产车间176021生产办公室20022检验室、更衣室16023食用菌袋装生产线车间53024食用菌瓶装生产线车间8703库房189031原料库房89032成品常温库房60033成品冷库4004配套工程111041道路90042供水、供电基础设施20043排水管路10合计8710125建设期限一年126投资结构及资金来源项目总投资50014万元，其中建设投资47156万元，用于厂房建设、设备购买等，流动资金2858万元。其中申请中央财政资金100万、省级财政资金50万元，其他35014万元自筹。其中土建投资28969万元、设备投资9361万元、安装及不可预见费用3371万元。127项目效益项目正常运营期间年平均成本526396万元，其中固定资产投入47156万元，能够达到销售总收入5488万元，销售利润16803万元。税后投资回收期65年。目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。因为食用菌种植业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展，但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的食用菌加工产业化龙头带动我省食用菌种植业的健康发展。通过示范带动，本项目采用“公司农户基地市场”的运作模式，带动我区近2万户食用菌种植农户。并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同，农民生产的食用菌以高于市场价格5销售给公司，实现直接增收。13可行性研究报告编制依据（1）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见2009年中央一号文件（2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，十届全国人大四次会议通过（2006）；（3）关于促进农民增加收入若干政策意见（2004）；（4）中华人民共和国城乡规划法（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2008年1月1日起实行）；（5）中华人民共和国环境保护法；（6）XXXX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（7）XXXX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（8）XXXX市城市总体规划（2008）；（9）GB70982003食用菌罐头卫生标准；（9）2009年XXXX市国民经济统计年鉴（XXXXXXXXXXX市统计局）；（10）XXXX2009年统计资料；（11）建设单位提供的有关基础资料。14综合评价本项目的实施可改变传统落后的菌种加工、销售方法，为食用菌种植户提供优质菌种、种植场地、配套设施、技术服务等，通过先进技术的应用、科学的管理方法提高劳动效率，降低生产成本，引导农民走集约化种植、科学化种植的路子。本项目建成后，将使XXXX区食用菌种植加工基地建设得到快速发展，对全区食用菌生产加工的规模化水平、科技含量的提高产生大的促进和推动。项目符合国家农业产业政策，符合XXX省农村经济发展规划及食用菌种植加工结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。本项目具有良好的社会效益和经济效益，对XXXXXXXXXXX区加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到较大的推动作用。本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社会的思想、加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现实意义，能够取得良好的环境、社会和经济效益。该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况XXXXXXXXXXX区地处XXXXXXXXXXX市西南，与荥阳、新密、新郑搭界，属于嵩山余脉向东北平原过渡地带，西南高，东北低。北部城乡结合部（原齐礼阎乡）地势相对平坦，土质肥沃。西南部（XXXXXXXXXXX乡和马寨镇）是低丘陵区,多被雨水侵蚀,时有岩石裸露，雨季多滑坡、坍塌，为构造侵蚀型地貌，属干旱缺水区，农业用水及人畜用水严重困难。XXXXXXXXXXX区农村总面积1235平方公里，主要集中在西南部，涉及1乡1镇3个街道，共37个社区管委会（2007年实施“村改居”工程）、15个行政村，324个村民组，总人口10万余人。2008年农民人均纯收入8728元。2008年，全区完成农林牧副渔业总产值15670万元，粮食总产量7567吨，蔬菜产量16115吨，水果总产量8800吨。林业完成增加值264万元，畜牧业完成增加值3658万元，渔业完成增加值108万元，农林牧渔服务业完成增加值444万元。近年来，围绕挖潜农业潜力，大力发展观光休闲农业，XXXXXXXXXXX区建成农业示范园区4个，其中农博园跻身省级园区行列；发展农家乐、渔家乐90余家，其中大部分通过XXXXXXXXXXX市首批农家乐示范户评定，樱桃沟村被确定为XXXXXXXXXXX市农家乐示范点；围绕农民持续增收，积极落实各项惠农政策，结合我区实际，出台了关于加快发展林下经济的意见、关于进一步加快畜牧业发展的意见等一系列扶持政策，并认真落实了对种粮农民的直接补贴、农资综合补贴、良种补贴以及农机具购置补贴，落实了生猪良种、能繁母猪、奶牛良种、优质后备奶牛饲养补贴等政策。围绕提高农民组织化程度，大力推进农业产业化经营，全区农业产业化龙头企业达到16家，其中省级2家，资产总额亿元以上的2家；农民专业合作社达到16家，其中XXXXXXXXXXX樱桃专业合作社被评为市级示范专业合作社；发展绿色、无公害、有机农产品基地7个，香椿、丝瓜、蔬菜、果品、等无公害农产品种植面积达到76万余亩；全区100头以上的规模养猪场21个，500只以上的规模禽类养殖场115个。22本行业及关联产业发展现状我国是利用和人工栽培食用菌最早的国家，黑木耳、香菇栽培分别于1400年前和800年前起源于我国，银耳、草菇人工栽培也起源于我国。食用菌一直是我国的传统出口商品。近年来，我国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。中国食用菌协会提供的数字表明，我国每年的食用菌总产量已达900万T以上，约占世界总产量的70以上，年总产量以平均1020的速度增。据中国科技部的统计资料显示，2004年中国食用菌出口量达到4332万T，出口额达622亿美元，可见食用菌产业已成为我国农业生产中的一个重要产业。我国的食用菌生产比较分散，产品几乎全部产自家庭小规模生产方式。食用菌生产属于劳动密集型产业，各个环节都需手工劳动。分散生产的方式有利于吸纳农村劳动力和降低生产成本，但栽培设施和栽培技术均不够规范，从而影响了产品质量。近十几年来，我国一些大城市郊区虽然建成投产了一批双孢蘑菇、金针菇、鸡腿菇等菌类工厂化生产企业，但其产量在食用菌总产中所占的比例很小。随着我国经济的发展及国内外市场对食用菌需求的增加及对品质要求的提高，食用菌生产正向工厂化、规模化、多品种化发展，并显示出广阔的前景。23项目建设的必要性231市场潜力巨大1、该项目产品市场潜力巨大。项目产品性能好。食用菌是集营养、保健于一身的健康食品，含有丰富的蛋白质、氨基酸、矿质元素和维生素等，具有高蛋白、低脂肪、低热量的特点，符合世界卫生组织推荐的无公害绿色食品标准，是世界公认的保健食品。因此该项目产品是符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。项目产品用途广。随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味。而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。而食用菌是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着独特的功效。随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。本项目加工产品营养丰富、口味鲜美，在预防保健方面有着独特的作用，非常适合现代人的美食追求。项目产品市场需求量大。现代生活节奏日趋紧张，大多数人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很有生命力，发展很快。但是截止目前，市场上精美的食用菌系列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌农产品加工系列食品尤为必要。可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设十分必要。2、项目产品效益明显，值得投资。经济效益好。该项目产品食用菌干制品、罐藏品、盐渍品产品的单位综合平均售价分别为11万元/吨、067万元/吨、071万元/吨，经济效益好，值得投资。社会效益好。该项目的投资建设一是将为大量食用菌等农副产品寻找出路，从而带动XXXXXXXXXXX市及周边地区农业产业化的发展。二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是解决了农民产品销售难的问题。四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必要。232合理利用资源，引导农产品结构调整的需要XXXXXXXXXXX区耕地人均不足1亩，食用菌等农副产品种植加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。全区近30的农户掌握了熟练的食用菌种植栽培技术，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。其投资建设，不仅可以充分利用XXXXXXXXXXX区XXXXXXXXXXX乡的资源优势，发展XXXXXXXXXXX区食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动当地人民脱贫致富奔小康。233有利于推进产业持续健康发展食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙，贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。食用菌是集营养、保健于一身的健康食品，因此具有广阔的市场空间和宏大的社会需求。因此食用菌及其他农副产品产业化发展项目建设不仅实现了“农户基地公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现象，而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉长了产业链条，为食用菌产业及其他农副产品产业持续、健康发展提供了保障。234企业自身发展需要该项目的投资建设不仅是适应市场发展，促进地方经济建设的需要，也是企业自身发展壮大的需要。企业要发展，就要扩大规模，不断进行产品更新和技术更新，适时调整产品结构，增加销售收入，给企业发展带来量变和质变。该企业对建设食用菌加工生产线的条件已具备，有能力承建该项目，并通过努力，可实现生产、技术、经济各项目标，领先抢占市场，早日发挥社会和经济效益。因此，该项目的投资建设十分必要。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择项目选址以交通便利、食用菌种植丰富及辐射能力强为原则。项目加工区位于XXXXXXXXXXX市XXXXXXXXXXX区XXXXXXXXXXX乡三李村XXXXXXXXXXX内，交通便利。占地18亩，土地以租赁形式使用。XXXXXXXXXXX处XXXXXXXXXXX区XXXXXXXXXXX乡，占地面积300亩，农庄已经形成以食用菌产业化发展、花卉苗木生产基地、都市农业休闲观光基地为一体的高科技示范园区，是周围县市农业新技术的示范点，对新品种推广、产业结构调整等一直起到极大的示范带动作用。32建设条件321自然条件项目地点位于XXXXXXXXXXX市XXXXXXXXXXX区，位于XXX省中部偏北，东经1133011341，北纬34363446。XXXXXXXXXXX地区属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温144。7月最热，平均273；1月最冷，平均02；年平均降雨量6409毫米，无霜期220天，全年日照时间约2400小时。322政策、资源、科技支撑条件政策环境该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应中原地区形势和我国大农业结构调整方向。发展农产品加工是我国大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需环节，涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。同时，连续六个中央一号文件为农产品加工业的发展奠定了政策依据，这些政策措施为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境。资源优势XXX省具备加快食用菌加工业发展的有利条件2003年XXX省食用菌总产量达到1699万吨、总产值达到595亿元，双双跃居全国第一，成为全国食用菌第一生产大省。科技优势本项目在技术上依托XXX农业大学、XXX省生物工程技术研究中心和XXXXXXXXXXX公司。XXX农业大学参与本项目的实施。XXX省生物工程技术研究中心为项目提供技术支持。XXXXXXXXXXX公司享有“食用菌栽培技术研究及推广应用”技术被确认为XXX省科学技术成果。现有专业技术人员70余人，其中高级职称4人，中级20人，初级36人，技术力量雄厚，监测设备先进，服务功能强劲，实施项目经验丰富。完全有能力承担本项目建设及实施工作。323基础设施条件配套设施、水电、燃料供应充足现有使用土地18亩，基础设施良好，水电齐全，原有办公房200平方米，车间600平方米，食用菌初加工生产线一套，新增项目可以利用现有基础设施，避免重复建设，减少建设投入。为项目的建设提供了充分的前提条件。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析健康产业是二十一世纪的投资热点，人类倍加珍爱生命，追求健康环保，崇尚回归自然，二十一世纪既是生物技术的世纪，也是健康产业的世纪。知识经济改变着世界，科技才是创造财富的根本。食用菌生产以农林废弃物为原料，把几分钱一斤的杂木、秸秆变成几十元钱一斤的各种蘑菇木耳，杂木秸秆生金，变废为宝，营养保健，绿色环保。现在，国内外食用菌消费已成时尚。但国外劳动力成本高，工业化生产投资庞大，生产品种单一，食用菌产品主要依赖于从中国进口。内需外求，食用菌产业在我国蓬勃发展，垒创新高。2005年，我国食用菌年产量突破78万吨，占同年世界总产量的2/3。国际市场需求量约在10万吨以上，而国内企业年出口量仅25万吨，出口前景乐观。国内外市场对菌类食品的需求，农业产业结构的调整，“入世”后良好的外贸环境，都给食用菌产业带来了生机，食用菌被誉为是二十一世纪的“朝阳产业”，发展态势咄咄逼人。412市场竞争优势分析该项目所处城郊结合区，自然资源丰富。厂区所在地区食用菌种植广泛。珍稀食用菌生产，主要利用农作物秸杆、壳类做原料，低成本、高产出。是一种典型的无公害绿色食品，是国家倡导和保护发展产品之一，不仅在国内销售，出口到国外销售本公司产品，竞争优势也比较大。XXX省绝大部分食用菌产品是以初级产品的形式供应市场的，基本没有进行产品加工。产业化程度低，家庭分散型、小规模粗放型生产方式仍是XXX省食用菌产业的主体。这种生产方式投资少、适合于我国目前农村实际，但其设备条件简陋、技术水平低、生产不规范、工厂化设施难应用、产品质量得不到保证、资源利用率低、生产效益差、承受自然风险和市场风险能力差，且这种产业结构，广大菇农只能是生产的主体，而不能成为市场主体，从而造成这些年来“卖菇难”和“增产不增收”现象不断发生，不少地区出现了菇农增收缓慢、总体经济效益下降的问题。如果不能有效遏制食用菌产业整体效益下滑的趋势，会严重挫伤广大菇农的生产积极性，将严重阻碍XXX省食用菌产业的发展。XXXXXXXXXXX区年产1万吨食用菌加工扩建项目正是在这种背景下实施的。更能够提高本区的市场竞争能力，从而做大做强，能够起到辐射带动作用。42营销策略、方案、模式421营销策略本公司生产的食用菌加工产品目前已经有了稳定的市场，本项目产品就是在这些客户强烈要求订单的情况下新上的项目。因此该公司采取以下销售策略1、进一步做好原料购进到成品包装入库中各个工序的质量管理和质量控制，提高产品的精加工质量，增强竞争优势，稳固已有的销售客户关系。2、从成本效益原则出发，加大广告宣传力度，开拓新市场，拓宽销售渠道，在发展稳固国际市场的基础上，顾全国内市场需求。3、完善售后服务质量体系，树立产品形象和品牌效益，提高公司商誉，增强销售渠道功效。4、建立计算机网络随着社会日新月异地发展和信息时代的到来，计算机网络建立显得十分必要，因食品产品有着保存期，可根据各代理商的产品销售信息进行合理的生产，以免造成产品的积压和浪费，以期产生更大的经济效益。利用计算机管理资金运作，及时回收各销售代理点的资金。通过网络上信息发布，快捷方便地接受产品的订货，扩大企业自身的形象，加强地与国内外客商联系，更进一步地稳固老客户，发展新客户。422营销模式公司在吸收、总结“公司基地”、“公司农户”、“公司基地农户”等模式经验的基础上，XXXXXXXXXXX提出了“42”模式，4即“公司农户基地市场”，2即“研发中心培训中心”，经过2年多的实践、探索、改进、推广，以食用菌为载体进行了试验，发现该模式能够使公司与农户达成双赢，能够使农民走向市场并融入市场，能够实现用工业支持农业并发展农业，能够使实用生产新技术尽快转化为生产力，最终达到农民增收、企业增效，实现农业的现代化、产业化、持续化。公司、农户、基地、市场、研发中心、培训中心是一个有机整体，缺一不可，在这个模式中，市场是导向，农户是关键，基地是基础，公司是桥梁，培训是手段，研发是核心。43市场风险分析431市场风险因素分析面临的市场风险。主要是食用菌收购价格升降的风险。产品投入市场需要前期铺货量增加，这样将可能出现流动资金短缺的风险。如果扩张过快，资金链断裂，将出现扩张的风险。432防范和降低风险的对策本项目与本地食用菌种植户都签订有稳定的收购协议。能够降低食用菌收购价格升降的风险。流动资金短缺的防范，主要做好回笼资金和铺货的平衡，以每月回笼资金量来安排生产，以销定产，不盲目生产、不盲目增加库存，可以有效防范商品挤压以出现资金周转不灵。同时利用自有渠道，回笼现金，减少资金占压。针对扩张风险，采取“以内养外、以外促内”的策略扩大销售区域，就是以本省的销售来拓展外省的渠道，这样两条腿走路，风险较小。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案该项目产品以食用菌加工为主导产品，其中包括食用菌的干制品、罐藏品、盐渍品等。食用菌系列食品以大球盖菇、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。项目采用公司农户市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相结合的模式。512建设规模项目原有规模年产量3000吨。年产值达2千万元。项目建成后达到年产食用菌加工产品1万吨，年产值8千余万元。该项目占地面积18亩，计划厂房4600平方米，其中办公室200平方米，研发检验室200平方米，原料成品仓库及配套设施3200平方米。所有建筑按生产工序设计为一层楼结构，附设冷藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。52建设规划和布局521建设规划（1）根据项目区自然资源、社会资源和经济技术条件，按照项目的总体设计方案，本着扬长避短、发挥优势、集中连片、交通方便、有利于辐射带动的原则，统筹兼顾、科学规划、合理布局。以千家万户为基础，吸纳当地食用菌种植资源，向社会提供优质食用菌，并逐步形成技术服务、生产一条龙的系列化、产业化生产体系，带动全区食用菌种植业的发展。（2）项目区内严格划分清洁生产区和非清洁生产区，有效避免交叉污染。（3）根据环保“三同时”的要求，除考虑生产工程外，在生产厂房外充分布置绿化带，达到美化环境和改善工人的生产环境的目的。53建设标准和产品标准食用菌产品常因加工过程引起含硫量超标。为此，必须全面推广适合入世后的国家卫生标准鲜食用菌卫生标准GB709786、干食用菌卫生标准09686及食品包装卫生标准GB969188，都严格按照国家有关标准执行。54技术（工艺）方案541技术路线及流程（一）双孢蘑菇盐渍加工技术原料选择与分级杀青冷却盐渍调酸与装桶成品漂洗去杂用利刀去掉老化硬根，保留嫩柄LCM内，除去杂质后进行分级，使其达到质量标准，放人清水中清洗去掉杂质。但双抱蘑菇还需经漂洗增白后再进行杀青，其做法是将修剪好菌柄并分级的菇体，放人含有012一015的焦亚硫酸钠水中，不断翻动菇体，将菇体表面泥沙清洗干净，使菇体增白，然后捞出，再用清水冲洗后再进行杀青处理。杀青将清洗干净的菇体，按大小进行分级后，分别进行杀青。先在锅桶内装人大半锅桶水，旺火或通入蒸汽烧开后，将鲜菇放人锅内，每次投人菇量不能太多，以1份菇2份水比例为宜，旺火加热重新烧开水，边煮边翻动，使菇体受热均匀，并捞去水中泡沫，约持续510分钟因菇体大小而异，马上捞出菇体，使菇体熟而不烂，若煮过熟，菇体会变软变形，影响质量。因此，要旺火杀青，掌握好杀青时间。盐渍先在缸池底铺1一2CM厚食盐，然后铺2一3CM厚的冷却了的蘑菇，其上再铺一层12CM厚的盐和23CM厚的菇，依此直至装满缸池，并在菇体表面铺一层盐封面，盖上一层纱布，再放一个竹帘，并用干净石块等重物压上防止菇体外露在空气中。一般每100掩菇用盐40掩，盐浓度为2022波美度，腌制20天左右即可取出装桶。（二）鸡腿菇盐渍加工技术护色与漂洗杀青冷却配制饱和盐水盐渍装桶护色与漂洗鸡腿菇很容易被氧化变色，要及时放入1的食盐水和01的焦亚硫酸钠溶液中护色10MIN；把菇体表面的泥沙和杂质刮洗干净，放入清水池中漂洗，洗掉残留的杂质与护色剂，然后将菇放入01的增白剂中保持20MIN漂白菇体。杀青可采用煮沸杀青或水蒸气杀青法。煮沸杀青投入少，但烂菇多，成品率低，能耗高；水蒸气杀青工效高，效果好。将菇体放入10盐水中煮5至8MIN，或将菇体放入蒸笼蒸3至5MIN，让菇体熟透，菌肉内外色泽一致，撕开菇柄无白心，放入水中大部分下沉而不上浮即可。一次煮、蒸不可过量，防止过熟烂菇。冷却把杀青后的菇体立即放入冷却池中，加冷水并适当搅拌，使菇体快速冷却。经常更换冷却水，使水温保持在20C以下。配制饱和盐水饱和盐水的作用是防腐，配制方法在,100KG水中加入食盐23KG，加热至沸腾，让盐完全溶解，冷却、静置，取上清液，然后再加入1KG柠檬酸搅溶即可，其PH值30至35。盐渍将冷却后的菇体分层平摊在盐渍池中，每层菇撒一层细盐（100KG冷却菇加4KG盐），然后加入饱和盐水。在盐渍过程中每天检查盐水浓度，盐水咸度低于18时要及时加盐补充。盐渍7D后倒池1次，20D后即可装桶。（三）草菇罐头加工技术原料验收装箱冷库贮存清洗预煮冷却分级拣选修整漂洗装罐配汤汁封口杀菌冷却擦罐包装收购运输严格按收购规格分级收购，标明级别与产地，草菇定量装人有孔塑料箱中，不可装满，应低于箱面8CM以上，以免压碎。装箱后，放在阴凉通风的地方，按先收先运的原则及时运回工厂。运输车辆应有保洁防晒措施。冷藏装运回厂的草菇如来不及生产可放入04C的冷风库中贮藏，进库时，箱子交叉排列，保持通风，时间不超过12小时。预煮经流动水清洗后，进人预煮机，预煮时间4一8分钟，温度9095C，以中心煮熟为度。预煮后流动水冷却，水流载送至旋转分级机中进行大小分级。分级、拣选、修整分级冷却后的草菇用分级机进行大小分级，筛孔直径为17,19,22,28CM六档筛选分级。拣选、修整为保证产品质量，分级后的草菇要人工拣选、修整。将跳级草菇拣出归人相应级别。泥根削干净，拣除杂质，按规格分为整粒不伸腰，不破碎，菇伞未开放，允许10破裂菇。破粒允许草菇脚苞破裂，形态基本完整，但严重开伞与伞柄断裂者不得使用。按横径分大号L直径27一35CM，每罐1522粒中号M直径18一25CM，每罐23一40粒小号S直径14一17CM，每罐41一50粒。每嫩大小大致均匀，每级分开装罐，不可混淆。装塔、配制盐水、封口空罐清洗消毒沥水备用，每罐称入固形物240250G配制盐水每100KG水中，食盐23KG，柠檬酸50G,溶解煮沸23分钟，过滤使用。汤汁温度保持在8090C，每罐加汤汁至罐口1CM处。封口真空度200300MMHG，封口线紧密良好，密封后必须在45分钟内进缸杀菌。杀菌冷却杀菌公式1570/121C。反压011MPA冷却至40时出釜人库，擦罐码堆，保温。542品种及主要技术来源的可靠性和可得性食用菌加工项目加工品种为大球盖菇、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料的瓶装、袋装产品。本项目在技术上依托XXX农业大学、XXX省生物工程技术研究中心和XXXXXXXXXXX双泉农庄有限公司。XXX农业大学参与本项目的实施。XXX省生物工程技术研究中心为项目提供技术支持。XXXXXXXXXXX双泉农庄有限公司享有“食用菌栽培技术研究及推广应用”技术被确认为XXX省科学技术成果。现有专业技术人员70余人，其中高级职称4人，中级20人，初级36人，技术力量雄厚，监测设备先进，服务功能强劲，实施项目经验丰富。完全有能力承担本项目建设及实施工作。543主要技术参数第一道清洗工序去尘土，清洗率为3吨/小时，去尘率85，排水量115。第二道清洗工序，剔除腐烂质变的菌体，杂质控制率为015。第三道涮洗，去尘率974。并踢掉多余杂菌体，菌体美观。第四道清洗工序，洁净把关率在999。杀青，不低于97摄氏度，时间20分钟左右，菇水比例控制在30，翻搅有度，根据精密计时，下沉上浮测验，判断生熟。冷却降温在15摄氏度左右，挑选分级，修剪整形，突出优质，提升附加值，以适应不同的市场需要。在装罐环节，利用现代化流水加工装罐标准，温控要求严格，高压杀菌，120摄氏度以上，气压15以上，时间至少30分钟。恒温观察进行严格验收，经过反复检验测查，装箱入库。55设备选型方案551设备选型加工项目设备选型和技术设计以立足国内先进设备和技术为主，并消化吸收国外先进技术，购置设备。552设备来源食用菌加工生产线设备由山东瑞帆食品机械有限公司提供，冷库设备采购安装由XXXXXXXXXXX格美制冷设备有限公司提供。553设备清单表51设备选型一览表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）1主要设备1411括板提升机4980039212螺旋连续预煮机426100104413磨菇切片罐输送带21380027615加汁机21500030016漂洗振荡筛41200048017蘑菇分级机42000080018常温水冷却机22520050419冷库15000005000110双室真空包装机213250265合计14936156主体工程方案本项目计划建设食用菌加工车间及仓库配套工程共8710M2。其中食用菌主要生产车间3950M2，辅助生产车间1760M2，库房1890M2，配套工程1110M2。本项目是在原有基础上为提高生产能力而扩建的项目，不改变原有建筑设施，原有建筑设施、办公室、化验室完全可以利用，减少了建设的重复性。57辅助工程及其它工程方案该项目有原有食用菌加工车间，新建项目可以利用原有工程机械，比如水电、叉车、封口、消毒、照明、包装等已经配套。58实施进度安排项目前期准备阶段2009年11月到2009年12月项目设计规划阶段2010年1月到2010年2月项目工程建设阶段2010年3月到2010年6月项目试产阶段2010年7月到2010年8月产品营销阶段2010年5月到2010年12月分项内容200912月2010年1可行性论证1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2项目设计3工程建设4试产5市场营销第六章环境影响评价及节能减排措施61环境影响食用菌加工不产生有害气体、不排放有毒液体，对周围环境无任何影响。项目的建设需要绿化厂区、厂貌，改善工厂及附近绿化，对改善周围环境有积极意义。食用菌产品是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂。食用菌从采摘到加工，其本质要求就是天然无污染，其实就是一个生态环境的改善过程。所以说，本项目的建设，既是经济产业，又是生态建设，其发展对改善生态环境，促进农作物增产，促进人类文明具有重要的现实意义和长远意义62节能减排措施食用菌加工属于低能耗、无污染的行业。节能方面，使用节能设备，降低能源消耗。生产排出的水经过下水道排放，经过环境评价，对环境无任何污染。根据发展需要，可以增加一套回收水利用装置，可以循环使用排出水。63环境影响评价及审批该项目经过国家法律规定，通过环保部门开展的环境影响评价工作，已经过环保部门审批。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分711项目建设的组织管理本项目实行项目法人负责制，推行项目建设目标管理。按照项目要求，及时足额落实自筹资金，设立项目资金专户，建立专帐，按照项目进度，及时拨付项目资金，保证专款专用，确保资金扶持效果。项目建成后，严格按照机构设置、劳动定员、职责分工运作项目，确保项目投资效益得到充分发挥。712机构设置XXXXXXXXXXXXXX有限公司作为具有法人资格的经济实体，独立核算，自负盈亏。建设功能齐全、划分合理、职责明确、运转灵活、协调有力的生产经营管理体系。XXX绿色空间有限公司总经理办公室财务部技术部后勤保卫部销售部生产部713机构职责办公室负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部负责资金筹措、调配及日常财务管理。销售部负责食用菌产品的市场开发及销售工作，食用菌种植基地农户收购及销售工作。技术部负责食用菌加工的生产进度安排，加工技术、加工手段及新产品研发的技术指导及防疫工作，同时负责该项目所带动的周边食用菌种植基地农户种植过程的技术指导。生产部负责食用菌加工产品的制作。后勤保卫部负责水、电供应及保卫。72劳动定员本项目编制人员156人，其中管理、技术人员26人，工人130人。各部门具体编制如下总经理1人副总经理2人办公室3人财务人员2人后勤2人工程师1人生产部长1人生产组长2人技术工人12人食用菌生产线管理及生产100人销售部经理2人销售员28人实行理事会领导下的法人制的模式，将决策权和经营权分离。73管理措施731工程管理工程管理项目实施的基建工程将按照国家规定实行招标制度，实行项目经理负责制，聘请专业技术人员进行监督指导，在确保建设质量的前提下实现最佳工程投资。732生产管理从原料收购开始把关，提前介入规范农户前期食用菌种植管理，卫生管理，人员健康状况管理，采摘期管理，建立从收购到餐桌的全程控制体系，化验人员提前介入收购工作，对原料来源、生产基本情况、采摘数量做到有原始记录可查；收购人员根据化验结果定级收购；原料部门按照收购原始单据分清批次、来源、等级、标示清楚入库。对生产的成品按照食用菌加工技术标准，制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。遵照食用菌产品生产规范的程序，健全食用菌产品的质量管理制度。733财务管理编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财政、法规、合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。734销售管理设立专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。XXXXXXXXXXXXXX有限公司的产品除在XXX销售外，将通过在北京、上海、深圳等地的代理销售。74技术培训首先对基地农户进行食用菌栽培技术的培训，由技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。项目建成后，对择优录用的技术员工实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。对本单位员工进行生产技术、岗位培训。采取定期与不定期相结合的方法，开展部门培训、高层培训，理论和实践相结合。制定培训计划和培训制度，保障培训工作。75劳动安全、卫生与消防751依据（1）中华人民共和国环境噪音污染防治法（2）建设项目劳动安全卫生检查规定（3）中华人民共和国消防法（4）工业企业噪声卫生标准（5）工业企业设计卫生标准752安全措施（1）总平面设计合理、安全、适用，道路转弯半径满足厂矿道路设计规范TJ2277，并设置交通标志。（2）各车间采光、通风良好，符合国家标准。（3）各车间设备布置合理，作业主通道1215M，次通道0810M。（4）设备机械外露部分设安全防护罩，标注醒目标志。（5）超过15米的建筑及变电场所设有避雷装置，电器设备有接地保护。（6）楼梯、操作平台设置防护栏杆。（7）加强职工安全教育，进行上岗前培训，考核合格后上岗。753卫生措施（1）不得将有毒、有害和被污染的物品与食品混装、混运，防止食品污染。（2）保证食品成品安全卫生。（3）厂区通畅，确保食品安全。（4）制定食品安全责任制度。（5）产品按照国家标准执行。（6）设立专门实验室，保障产品质量，控制食品原料，不符合规定原料不得入厂。（7）成立质量领导小组，对质量实行一票否决权。（8）定期、不定期将产品送法定检验机构检验。754消防措施（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程；（2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（3）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（4）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据（1）固定资产按照国家发改委投资固定资产建设项目有关规定估算。（2）建筑工程按照当地造价水平估算。（3）机器设备及安装按照市场价格及工厂报价估算。82投资估算821总投资项目总投资50014万元，以投资项目用途可细分为建筑工程投资、设备购置投资、设备安装投资、工程建设其他投资、基本预备费五类投资，以下对各类投资分别进行估算（一）建设投资本项目建设投资47156万元。其中（1）土建工程类投资37282万元，占总投资的745。其中包括主要生产车间投资18170万元，辅助生产车间投资7616万元，库房投资2690万元，配套工程投资493万元。土建工程单位造价按当地建造标准估算，其投资构成见表81表81土建工程投资明细表序号项目建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）1主体工程39501817011食用菌清洗分级车间750460345012食用菌加工车间1150460529013食用菌腌制车间1200460552014食用菌烘干车间85046039102辅助工程1760761621生产办公室20022044022检验室、更衣室16046073623食用菌袋装生产线车间530460243824食用菌瓶装生产线车间87046040023库房1890309031原料库房89010089032成品常温库房600220132033成品冷库4001204804配套工程111049341道路9001009042供水、供电基础设施20020040043排水管路1030003合计28969（2）设备购置投资9361万元，占总投资的187。设备购置单价采用近期市场询价估算，其投资构成见表82表82设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）1主要设备1411括板提升机4980039212螺旋连续预煮机426100104413磨菇切片罐输送带21380027615加汁机21500030016漂洗振荡筛41200048017蘑菇分级机42000080018常温水冷却机22520050419冷库15000005000110双室真空包装机213250265合计149361（3）设备安装费按设备购置费的5计提，共计投资468万元。（4）工程建设其他费用包括与工程建设有关的其他费用和与未来经营有关的费用。与工程建设有关的费用中，建设单位管理费按工程费用的12估算348万元，勘察设计费按工程费用的2估算579万元，建设单位临时设施费按安装工程费的