轨道交通车辆基地、停车场工程监理管理制度

福州市轨道交通1号线工程项目施工监理第6合同段（车辆基地、停车场工程）监理管理制度北京铁建工程监理有限公司福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部2011年5月北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部目录1总则12监理综合管理制度221监理人员廉政管理办法222监理学习培训制度323监理文件管理制度424信息管理制度725监理工作例会制度826监理工作报告制度1227技术交底制度1328日常检查巡查制度1529影像资料管理制度16210检测仪器管理制度17211监理人员更换通报制度18212监理办公场所管理制度18213办公用品、设备管理制度19214宿舍管理制度19215用餐管理制度20216车辆管理办法203质量管理制度2231监理规划编制审批制度2232监理实施细则编制审批制度2433开（复）工报告审批制度2534实施性施工组织设计（方案）审批制度2635施工设计图审查管理制度2736进场物资、设备检验验收管理制度2937监理试验检测管理制度3038平行和见证检验制度3139监理测量管理制度32北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部310工程质量检查验收监理制度34311监理巡视检查管理制度36312隐蔽工程检查验收制度37313旁站监理制度38314工程质量事故报告和处理管理制度39315安全质量责任追究制度41316工程竣工验收制度424投资与合同管理制度4441分包单位资质审查制度4442变更设计审查制度4443验工计价管理制度4644合同管理制度485进度管理制度506安全管理制度5261监理安全责任5262安全检查制度5263安全教育培训制度5464安全专项例会制度5565重大施工方案安全审查制度5566从业人员资格审查制度5667应急救援预案审查制度5668安全技术管理制度5769事故隐患报告制度59610铁路营业线施工安全管理制度59611安全事故报告及处理制度62612安全生产监理技术资料管理归档制度637环保工作制度658技术攻关创新制度679项目监理部考核制度6891人员、设备配备及履约情况6892制度建设及内业管理69北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部93安全监理行业自律6994服务质量及工作效果7095监理行为及评价71北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第1页共72页1总则11监理部管理制度标准化是根据工程建设法律法规和建设部、福州市城市地铁有限责任公司有关管理制度，结合建设项目特点制定的监理管理规范性文件，是为了提高项目监理部的管理水平，明确监理工作的流转程序，形成实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的监理部管理制度。12本篇规定了监理部须建立的工程建设监理基本管理制度，监理部应根据本项目工程项目特点和管理要求补充监理管理制度内容，不断查找管理缺陷、堵塞管理漏洞，及时修订管理制度，形成“执行检查改进提高”的封闭循环链，制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制，实现监理管理规范化、标准化。13监理部应将各项管理制度汇编成册，发放到每一个监理人员并报项目管理机构。总监应加强对制度执行情况的动态检查，纳入对监理人员的日常考核。对造成安全质量事故的，依据福州市城市地铁有限公司下发的有关安全质量文件、北京铁建工程监理有限公司项目监理部考核办法等有关规定进行处理。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第2页共72页2监理综合管理制度21监理人员廉政管理办法为了加强监理项目廉政建设，明确监理人员在廉政建设中自己所负的责任，切实防范和杜绝工程建设中的各种腐败现象，实现“优质”、“廉政工程”双目标，特制定本办法，望全体监理工作人员认真执行。办法适用于监理部内部监理人员，当违反国家相关法律时不因本办法的执行影响当事人刑事责任的承担。1、各级监理人员应以“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的工作原则开展工作，保证工程建设优质高效、监理工作顺利进行。2、各级监理人员应自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪，洁身自好，追求高尚的思想情操。3、监理人员不得利用工作之便向项目管理单位或相关主管单位行贿，同时也不接受相关参见单位人员的行贿，要坚持廉政工作原则。4、监理人员不得利用工作便利索要或接受包括承包单位在内的与工程有关的相关单位的礼金，有价证券和贵重物品。5、监理人员不得参加承包单位超标准宴请和娱乐活动，一经发现查实将责令当事人作出书面检查，累犯的将考虑给予辞退。6、监理人员不得向承包单位推荐施工队伍或推销建筑材料，一经发现报公司作辞退处理。7、监理人员不得接受承包单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。8、监理人员不得以任何方式在承包单位处报销任何应由自己支付的费用，一经发现查实除要求退还款项外，还要按照公司管理规定予以处罚。9、监理人员不得要求或接受承包单位为其住房装修、婚丧嫁娶、北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第3页共72页配偶子女的工作安排以及出国旅游等活动提供方便。10、监理人员不得刁难承包单位借以达到个人私利目的，一经发现根据公司和监理部的规定处理。11、不得在工程支付、工程计量等工作中弄虚作假。12、监理人员不得与承包单位串通做有损于公司和项目管理单位利益的事情，一经发现立即予以辞退，造成严重后果的交由司法机关追究刑事责任。22监理学习培训制度1、监理部对新进场监理人员应进行岗前培训，岗前培训不少于3天。培训内容包括铁道概论、既有线施工安全监理知识、有关法律法规、铁路建设工程监理规范、监理人员监理业务、铁路工程施工质量验收标准等。2、根据项目管理单位的安排参加项目管理单位组织的专业培训和考核，如客运专线培训。3、在分部工程开工前组织对现场监理人员进行专业工程知识培训并进行考核。4、在日常工作中，由监理组长组织本组的监理人员进行经常性的监理培训和考核，并将培训成绩纳入考核分数。5、根据现场工程监理工作进度，对重点结构工程组织专门业务培训（如连续梁、预应力、预制梁、移动摸架、钢结构、无碴轨道等），培训后进行考试，达不到合格要求的不得上岗从事监理工作。6、坚持全员每周业务学习。监理部要根据监理工作情况，制定学习计划，各监理组组织落实。监理组也可根据工作需要，调整学习内容和学习时间，但必须保证每周累计4小时，监理组组织的业务学习必须有记录。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第4页共72页7、除监理组组织的集体学习外，监理人员要利用业余时间自学专业知识，提高监理水平。8、业务学习要灵活多样，可采取读听式、讲演式、讨论式、问答式、竞赛式、点将式等多种形式，以提高学习兴趣和效果。9、培训考核工作与月度奖金挂钩。23监理文件管理制度工程监理文件资料的收集、整理、归档，是项目监理部的一项重要工作。为规范项目监理部监理文件资料的管理，特制订本规定。1、工程建设监理文件资料，是项目监理部在监理实施过程中直接形成的、具有保存价值的原始记录。监理文件档案资料管理是否规范，是公司对项目监理部工作考核的主要内容之一。各项目监理部必须按公司统一要求认真做好此项工作。2、监理资料包括从开工到竣工直至工程资料报送项目管理单位或城建档案馆全过程的图纸，技术文件资料，资料管理由资料员负责。包括全过程监理资料的收集、整理、报批、归档。3、项目监理部监理文件资料的管理由总监理工程师负责,落实专人具体实施。4、为保证监理资料的完整、分类有序，工程开工前，总监应与项目管理单位、承包单位对资料的分类、格式（包括用纸尺寸）、份数达成一致意见。5、现场监理资料应以监理规范，工程合同与设计文件，工程质量验收标准等为依据进行认真审核填写,监理资料的填写必需及时准确,与施工现场同步。6、监理资料应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类。要求注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。不得对监理北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第5页共72页资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁。7、监理资料收发均应有文字记录，对建设、总分包单位发送的有关通告及文件、总监阅批后及时归档。8、资料员应督促各专业监理工程师做好监理文件资料的填写，并定期对监理资料进行检查，对监理资料的闭合、填写是否符合规范和对承包单位报验资料的确认情况等进行检查，并及时进行归档，做好记录。9、应采用计算机管理，按规定采用打印加手写签名的形式。10、施工现场的监理日志每月由监理组收集整理一次，由监理组长对监理人员的监理日志每周抽查至少一次，检查并签认。11、总监、副总监每月对监理组长、监理部的监理日志每月进行检查和签认，并对现场监理人员的监理日志检查至少一次并签认。12、监理通知单的发放以各监理组为单位进行发放，现场各监理工程师发放监理通知前，向监理组资料员要监理通知单编号，按照监理部的规定各组对监理工程师通知单进行排行编号，监理组长每周将监理工程师通知单收集齐全，并对其内容和闭合情况进行检查，并报送监理部一份。检查无误后，由资料员建立卷内目录并归档。13、监理通知单上要明确整改要求及整改完成时限，资料员对通知单的整改闭合情况要建立管理台帐，并督促整改闭合。14、旁站记录每月由监理组收集整理一次，由监理组长检查审核，无误后由资料员做好台帐，台帐应包括旁站部位、旁站时间、旁站人员等情况。15、工程竣工后，要按照档案部门、项目管理单位和公司竣工文件管理办法要求对本项目所形成的资料进行整理、组卷，装订整理后在规定时间内与接受单位进行移交，办理移交手续。16、日常管理中监理文件的具体分类如下北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第6页共72页1）合同文件（1）监理合同（包括招投标文件）；（2）施工合同；（3）分包合同和其他合同；（4）合同变更协议文件；（5）费用索赔和工程延期文件。2）监理文件（1）监理大纲；（2）监理规划；（3）监理实施细则；（4）会议纪要（例会纪要、专题会议纪要、其他与工程监理相关的会议纪要）；（5）监理阶段性总结报告；（6）监理月报；（7）监理日志/日记；（8）监理旁站记录；（9）监理工作联系单、监理工程师通知单；（10）监理工作总结。3）工作联系文件（1）项目管理单位联系单；（2）承包单位联系单；（3）政府部门函件；（4）设计变更文件。4）承包单位报验资料（一）（1）开工文件；（2）施工组织设计及方案；北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第7页共72页（3）总包单位（分包单位）资质资料；（4）人员上岗证；（5）工程量申报及付款报告；（6）试验室资质报审资料。5）承包单位报验资料（二）（1）建筑材料、构配件、设备报审表；（2）报验申请表；（3）工程质量问题处理记录及质量事故处理报告；（4）工程测量放线报审文件；（5）工程进度计划报审文件。6）工程验收文件（1）工程桩基、基础、主体结构工程等中间验收文件；（2）设备安装专项验收记录；（3）工程竣工预验收报验表；（4）人防工程验收记录；（5）消防工程验收记录；（6）单位工程验收记录；（7）工程质量评估报告；（8）竣工移交证书等竣工文件；（9）工程照片及声像资料。24信息管理制度1、信息管理是监理决策的重要依据和必要手段，通过准确及时地收集、整理、保存大量信息，使监理部能随时掌握工程进展情况及存在的各种问题，进行工程进度、质量和造价的动态控制和分析，以达到工程建设速度快、投资省、质量优的目的。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第8页共72页2、本工程的信息由来自项目管理单位、咨询服务单位、设计、施工、监理及其他方面的信息系统组成，项目监理将根据及时采集、内容真实可靠、分类整理保管、收发登记的原则进行信息处理。3、监理部指定专人负责项目信息的日常管理工作，及时、准确收集工程信息，整理、上报和存档。4、监理记录、报告和监理报表是工程项目监理过程中的文字、图表、数据、声像等原始记录，是监理工作最直接的记录，也是工程资料的重要组成部分，在工程竣工后，其中部分资料将整理作为工程竣工资料归档。5、监理部应利用监理信息系统完整、准确、统一地收集、整理和保存工程信息数据，同时使用监理信息系统对工程管理进行分析、预测和决策，并使监理信息系统成为与外界沟通的渠道。监理工程师可以借助计算机对工程进度、安全、质量、计量进行控制和分析，对合同和工程信息进行管理，充分发挥信息流的作用，提高工作效率和监理服务质量。6、利用工程信息平台将工程信息、监理工作信息按照项目管理单位的规定及时上报信息。7、利用公司项目管理信息系统将工程信息、监理工作信息按照公司的规定及时上报信息。8、工程竣工时，将工程影像、电子版等资料整理后随同竣工文件一并移交档案部门和项目管理单位。25监理工作例会制度监理工程师在实施监理过程中，应充分运用现场协调的方法正确处理项目管理单位、施工承包和监理之间的关系，解决施工过程中工程质量、进度、投资和安全控制中各类问题，并积极协调与设计、地质勘察、北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第9页共72页质监、安监、建设主管部门的关系。监理例会同时也是监理对工程实施过程中的质量、进度、投资执行情况进行检查、协调和落实的手段，其目的是使监理工作和施工活动密切配合，确保工程顺利进行。本项目的监理例会形式有第一次工地会议、每周（月）监理例会、监理工作例会和临时协调会议。1、第一次工地会议第一次工地会议要在项目管理单位、承包单位、监理机构进驻现场，总监理工程师下达正式开工令之前的适当时机举行。由项目管理单位主持召开工地第一次会议，参加会议的单位与人员项目管理单位授权代表和有关职能人员、设计代表、承包商项目经理、技术负责人和有关职能人员、分包商主要负责人、全体监理人员。同时应邀请安全质量监督部门有关人员参加；第一次工地会议由建设单位主持，现场监理机构负责会议记录，形成纪要要由各方会签。会议主要内容为项目管理单位、监理部、承包单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员、分工和联络方法；项目管理单位根据监理服务合同宣布对总监理工程师的授权；项目管理单位介绍工程开工准备情况；承包商介绍施工准备情况；项目管理单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定现场监理例会制度，明确例会的召开时间、地点、参加人员及主要内容。2、每周（每月）工地例会每周（月）监理例会应在工程开工后的整个施工期内定期举行，北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第10页共72页一般每周（月）召开一次，月度工地例会由总监理工程师主持,周例会一般由监理组长主持分别召开,总监或副总监列席会议，下列单位和人员参加项目管理单位代表承包商项目经理、技术负责人、质检员及其他有关人员设计、质监有关人员（必要时）每周（月）监理例会的主要议程如下承包商汇报上周施工进度、质量、安全等情况，汇报对上次例会议定事项落实情况，简述发生和存在问题，提出本周施工计划安排；监理工程师对上周（月）施工进度、质量、安全等进行简要评述；提出和讨论在施工中的应相互协调的问题；其他需要解决的问题和事宜；项目管理单位代表发言；总监理工程师简要评述上周施工情况，提出对本周施工的要求和安排。3、专题会议如果建设单位、承包单位或现场监理机构任一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题可召开专题会议。工地专题会议一般由专业监理工程师组织并主持，与专题有关的建设单位代表、承包单位代表、设计代表、现场监理工程师和特邀人员参加专题会议要提前通报会议内容，以便与会人员进行专题调查、研究和准备。专题会议即可就重点工程技术、施工方案、施工工艺等质量问题召开，也可就工程进度、造价事宜和其他合同事宜召开。专题会议一般首先由主持人介绍与会人员和专题内容，然后由与北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第11页共72页会人员讨论或论证，最后，由主持人归纳总结，并由会议作出较为统一的结论。专题会议要形成纪要并由与会各方签署。4监理工作会议监理部每月召开一次监理工作内部会议,总监办成员及各驻地监理组长参加。主要议题为驻地监理组长汇报各管段近期工程进展情况及存在问题,研究处理方案。总结前一阶段的监理工作情况，布置下一步工作安排；分析监理部内部管理体系运行情况，提出整改措施；传达公司管理文件及建设单位对本工程监理工作的要求；总监认为有必要通过监理工作会议处理的其他事项。监理部内部会议形成会议记录。监理组每周召开一次会议，收集各工点进展及质量、安全、环保情况；传达组上级文件指示；协调解决各工点的问题，监理组会议要有记录。根据监理工作需要，监理部定期举办一些技术讲座，学习质量验收标准，学习理解设计文件、设计意图，监理工作应掌握的知识等。每人发言，相互补充，共同提高。5、会议记录整理（1）会议记录要注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等所有会议均要有会议记录、会议签到表并形成会议纪要。（2）有施工单位参加的会议，要及时形成会议纪要下发。其中由监理部组织召开的会议，监理部办公室负责整理形成统一文号的红头北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第12页共72页纪要下发，办公室存档；监理组组织召开的，专业监理工程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理部办公室存档。（3）会议结束，要及时在监理日志中登记，并简要记录会议的内容和参加人员等。6、闭环管理在各类会议上，如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的，要在规定的期限内，要求施工单位整改回复，作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上，监理人员要对照上期监理会议纪要，核实上期会议落实情况，防止管理漏洞。对于处理时间较长的，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。26监理工作报告制度1、监理周（月）报表监理部按项目管理机构规定（或铁路建设工程监理规范规定）的报表格式统一上报，不得自行设计和采用其它表格；报表填写应做到文字清楚，内容及签章齐全，不得漏页、漏项。在规定的时间内编写及提交基本内容有本周（月）监理活动大事记。本周（月）工程动态施工单位人员、机械、施工情况的变化等。工程形象进度细化到每个单位工程、施工工点或施工区段。工程质量情况本月质量情况，存在的质量问题，工程质量控制采取的措施及效果。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第13页共72页安全文明施工本月安全情况；存在的问题；本月安全控制的重点，采取的措施及效果；文明施工情况。工程质量事故或存在问题。监理通知单下发及回复情况。监理见证和平行检测实验情况。监理测量和沉降观测工作情况。变更设计。验工计价本周（月）监理工作统计，按监理工作统计表的相关内容详细统计本月主要监理工作。下周（月）工作重点及建议。2、根据项目管理单位的要求，监理部可以每月编写安全监理工作月报和试验工作专题报告，向项目管理机构通报工作的主要内容。当工程项目较小，可在监理工作月报中增加安全和试验有关内容，使安全和试验工作月报与监理工作月报合并进行。3、工程实施过程中，遇到难以解决的问题，需要向项目管理机构反映或提出合理意见和建议时，总监理工程师应组织编写专题报告，向项目管理机构汇报。4、工程竣工验收前，监理部应组织编写单位工程质量评估报告，作为监理意见纳入竣工资料整理范围。5、监理组应注意对日常资料的收集和整理，正常情况下将施工情况随月报一同上报监理部；遇到特殊问题，编写专题报告上报，由监理部汇总上报项目管理机构。6、监理部应不断总结，注意对自己工作的经验积累，定期向项目管理机构提交年度、季度或阶段性工作报告，以利于项目管理机构对监理部工作的了解和指导。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第14页共72页7、及时填报项目管理机构要求的各类报告。8、充分利用项目管理单位和公司的项目管理信息系统统计、上报各种工程信息、监理工作信息，提高工作效率。27技术交底制度1、参加、监督承包单位技术交底1监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施工前对承包单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查；2监理工程师应参加施工技术交底会议，监督施工技术交底的全过程。重点应注意以下几个问题1交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作；2是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要求；3是否规定了施工工期或用时；4是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案；5是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人。6是否准备了交底纪要（或技术交底书），交底双方是否都在交底纪要（或技术交底书）上签字确认。3监理工程师应积极支持、配合、监督承包单位认真进行施工技术交底工作，将该项工作自始至终地坚持下去，确保施工过程始终处于良好的受控状态。4条件具备，监理人员应监督或审查承包单位对特种作业人员的技术交底工作。2、监理机构向承包单位的交底1技术交底文件监理规划、监理细则、安全监理细则等；北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第15页共72页2参加人员总承包单位和分包单位项目管理主要人员、监理机构有关人员、现场项目管理机构代表；3技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容；专业监理工程师就各自所属专业向承包单位做监理细则交底。5技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6各单位工程开工前，监理部均应向承包单位做监理细则交底，并形成会议纪要。3、监理部内部技术交底1总监应组织监理部全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2技术交底主要内容1设计要求2应用的技术标准和质量验收标准、规程等3施工措施4监理检查、验收应该注意的问题等3技术交底会议应认真记录，其内容包括时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件，监理部存档。28日常检查巡查制度1、总监理工程师要安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少每两天巡视管段现场一次，监理组要每周对所管段集体巡视一次；总副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第16页共72页2、总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”（铁监监一02，交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发监理组，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”（表格见附件1，经各级签认后，办公室存档。3、日常检查巡查主要内容包括（1）施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的“施工组织设计（方案）”进行施工；（2）使用的材料、构配件和设备是否合格；（3）施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位；（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；（5）施工环境是否对工程质量产生影响；（6）已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。29影像资料管理制度为加强对监理过程中影像资料的收集和管理，提高工程安全质量控制过程可追溯性，特制订本制度1、本制度适用于公司所有在监项目，其中所指的影像资料包括照片、录像、可视光盘、电子文档等。2、必须留存影像资料的工作内容1影像资料应真实反映关键部位、关键工序、节点工程质量验收与控制情况，记录施工过程的质量状况，以及监理对涉及质量、安全检验见证情况。2阶段验收和重点部位验收，应具有相应的影像资料，具体数量视工程实际情况确定，必须能够反映出验收前后的工程特征。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第17页共72页3影像资料应全面反映工程异常情况及处理全过程。凡在工程监理过程中出现的质量安全事故，或由于质量、安全问题下发监理工程师通知单和工程暂停令，都必须有相应的影像资料作为证明,此类影像资料应能够反映该问题处理前后两个阶段的情况。4每月的监理月报中的形象进度，要求有相应的影像资料作为证明。5凡出现现场实际情况与设计不符合的情况，监理应有相关的影像资料，作为变更签证的依据。3、监理影像资料拍摄质量要求1影像资料必须图像清晰，声音清楚，方便辨识。2拍摄的角度、距离等应能保证影像资料反映所验收部位的质量状况，可选取适当的参照物进行拍摄，如立尺等方法。4、监理影像资料的管理要求1在工程开工前，项目监理部应根据项目类型、规模和特点，明确必须留存影像资料的工作内容,规定影像资料所反映的工程具体部位和影像资料的数量要求。2由监理员和专业监理工程师负责摄制整理并有信息资料员负责收集管理工作。3影像资料应包括影像题名、拍摄时间、拍摄地点、摄影者和内容简要描述等内容。4影像资料以单位工程作为归档单元，按分部、分项工程分类整理，并按专题内容和拍摄时间排序。5工程竣工后，由总监组织，对有重大质量安全意义的影像资料予以整理并刻录成光盘，按照公司内部文件管理制度进行留存。5、工程监理影像资料的留存，应作为各级管理机构日常管理的重要内容。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第18页共72页210检测仪器管理制度1、本项目所有的检测仪器，由设备保管员保管，使用人在使用仪器前应征得保管人同意，并填写使用记录，使用前后，由使用人和保管人共同检查仪器、设备的技术状态，经确认后，办理交接手续。设备的使用者即是保管人。2、仪器设备的保管人应参加购进设备验收、安装、调试工作、填写并保管仪器、设备档案、填写并保管仪器、设备使用记录。负责仪器、设备降级使用及报废申请等事宜。3、使用贵重、精密、大型仪器、设备者，均应经培训考核合格，取得操作许可证。4、仪器、设备保管人应负责所保管设备的清洁卫生、清洗、换油。不用时，应罩上防护罩。长期不用的电子仪器，每隔三个月应通电一次，每次通电时间不得少于半小时。5、检测仪器、设备不得挪作他用，不得从事与检测无关的其他工作。6、所有仪器、设备必须按周期进行计量检定。7、对仪器、设备应进行不定期的抽查，以确保其功能正常，性能完好，精度满足检测工作的要求。8、全部检测仪器、设备的使用环境均应满足检测工作的要求。9、全部检测仪器、设备的使用环境均应满足说明书的要求。有温度、湿度要求者，应确保温度、湿度方面的要求。10、设备未经总监批准不得外借。211监理人员更换通报制度1、当总监理工程师、副总监理工程师需要调整时，监理公司将在征得建设单位同意后予以任免并书面通知建设单位。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第19页共72页2、当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师将及时书面通知建设单位及施工单位驻现场的法人授权代表。212监理办公场所管理制度为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特定本制度1、进入办公室必须着装整洁,不迟到不早退，坚守工作岗位,不串岗。2、上班时间不要看报纸、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。4、不要因私事长期占用电话、不要上网聊天。5、请假需经总监、副总监批准，到办公室备案。6、办公室内请勿吸烟，吸烟请到楼道。213办公用品、设备管理制度1、建立办公物品、劳保用品领取、发放台账，领取要签收。2、办公设备、用品的保管责任落实到人。3、台式电脑、摄像机、打印机、多功能一体机、数码照相机等固定资产要由专人保管、维护。4、手提电脑、移动存储设备、摄像机、照相机应专人专管。因个人原因造成丢失、损坏的应负赔偿责任。5、办公和生活设施如桌椅、文件柜、卧具、自行车、洗衣机、饮水机等物品要由专人负责保管。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第20页共72页214宿舍管理制度1、监理人员必须自觉遵守作息时间。2、就寝和午休时间不得大声喧嚷。3、个人宿舍卫生自己打扫并保持整洁；出门要随手关电灯、空调、电脑；注意节约用电、用水。4、全体人员要从一言一行做起，树立良好的自身形象，维护单位的整体形象。养成良好的生活习惯，讲究卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物。保护环境，注意安全。5、严禁非公司人员在宿舍留宿，特殊情况必须经主管领导批准后方可留宿。6、提倡文明向上的业余活动，但需有节制，不可沉迷，影响正常工作。215用餐管理制度各项目监理部用餐与施工单位分开，监理组根据管辖里程划分用餐点，实行集体用餐、集体住宿，监理人员上下班用班车接送。如因特殊情况要与施工单位共同用餐的，每月由监理部对施工单位统一结帐。1、各伙食团成员从总监办和各组监理人员中推荐、选举产生，组成伙食管理小组，设出纳管理员、采购员、监督管理员，对本伙食团的伙食进行管理，建立帐本并每月公示。3、为了公共卫生，在盛取饭菜时请使用公筷、公勺，勿使用个人餐具。4、用餐结束须将残物倒入垃圾桶内。自己洗刷个人餐具，请节约用水，洗完餐具后及时关闭水龙头。5、厨房及公共餐厅由厨房工作人员进行打扫清洁。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第21页共72页216车辆管理办法为保障监理人员公务用车，保证行车安全，特制定本管理办法，望全体监理、驾驶人员遵照执行。监理部、监理组、实验室主任，配备交通车辆。车辆是监理设施组成部分，主要目的是为工程监理工作正常开展而服务。车辆管理由总监、副监理负责。未经允许其他任何人不得动用车辆。个人因急事需用车辆，须经批准，否则一切责任由个人承担。为保证乘车人员安全，交通车辆配专职司机驾驶，其它任何人不得随意动用车辆。如私自动用，监理部将对司机和当时人员一并处罚，造成严重后果的由个人承担全部损失。车辆常规维修和养护实行申报制度。车辆使用、维修养护、油耗等登记归监理部管理。驾驶员要爱护车辆、保证车况，对车辆进行定期保养。发现车辆故障要及时排除，保证车况良好整洁，做到不带故障行车。司机保持良好的精神状况和驾驶状况。彻底消除各种不安全因素，高兴出车、安全返程。总监、副总监、监理组长要加强对车辆和驾驶员的管理，严格遵守交通法规，和公司及监理部的相关规定，发生违章罚款由驾驶员负责，发生事故，驾驶员应承担相应责任，并根据交警部门发出的责任书，做出相应处罚。监理部车辆登记表序号姓名联系电话车牌号行驶证号行驶公里备注北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第22页共72页登记日期登记人北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第23页共72页3质量管理制度31监理规划编制、审批制度监理规划是项目监理部开展监理工作的指导性文件，是北京铁建监理公司全面履行监理合同，保证监理工作质量的基础。1、监理规划应在委托监理合同签订后，根据设计文件在项目监理大纲的基础上组织编制，经公司技术负责人批准，在召开第一次工地例会前7日内报送建设单位核备。2、监理规划由项目总监理工程师主持编制，专业监理工程师参与编制。监理规划应根据委托监理合同所确定的监理内容、范围及监理工作标准化的要求，结合工程项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标、工作要求，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，具有可操作性。3、监理规划应包含的主要内容有建设项目概况、监理工作范围、项目监理目标、监理工作依据、监理工作内容、项目监理机构、人员配备及岗位职责、监理设施设备、监理实施细则编制计划及要求、监理工作程序、监理工作方法、监理工作制度等。4、监理规划宜按下列程序进行编写，并按公司相关要求进行报批。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第24页共72页京铁监表CX061A编号02监理规划审批表新编第一次修改项目名称XXXXXXXXXXX工程实施监理部门XXXX监理部工程规模XXXXX公里建设地点XXXX工程总投资XXXXX亿元顾客单位XXXXXX监理阶段施工阶段是否招标是/否项目监理部说明（更改应说明原因）已按现有设计文件进行监理规划编制，待全部设计文件到位后，对监理规划进行修改。总监签字年月日技术部/监理部意见主任工程师签字年月日总工程师意见总工程师签字年月日说明本表由技术部/监理部统一编号，一式两份，项目监理部和技术部/监理部各存一份。5、在监理工作实施中，项目监理机构应对监理规划进行动态管理，根据实际情况对监理规划进行相应的补充、修改和完善，并按程序报建北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第25页共72页设单位核备。32监理实施细则编制审批制度监理实施细则是针对工程项目中某一专业或专项工作的具体监理实施计划，项目监理部应认真做好监理实施细则的编制及各项监理工作的落实。1、监理实施细则由项目总监理工程师组织专业监理工程师编制，必要时项目监理部可申请公司安排经验丰富的专业人员协助，经总监理工程师批准后实施，并报建设单位核备。其中，无砟轨道施工监理实施细则应经过建设单位审查后实施。2、监理实施细则编制工作须在收到设计文件后、相应专业工程或专项工作开工前完成。监理实施细则应按照监理规划，并结合专业工程或专项工作的特点，做到详细具体，具有可操作性。3、监理实施细则应按专业工程或专项工作进行编制。具体项目可参考附录所列专业工程和专项工作编制。施工安全监理、环水保监理工作按规定应单独编制专项监理实施细则。4、监理实施细则编制依据如下1已批准的监理规划；2与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；3已批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案；4建设单位的其他有关专业管理规定。5、监理实施细则应包括以下主要内容1专业工程或专项工作特点及其技术、质量标准；2监理工作范围及重点；3监理工作流程；4监理工作控制要点、目标及手段；5监理工作方法与措施；北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第26页共72页6旁站具体部位和工序。6、监理实施细则应按以下程序编写7、监理实施细则应实行动态管理，在监理工作中根据工程实施情况进行补充、修改和完善。33开（复）工报告审批制度为了规范开（复）工报告程序，明确各级监理机构开（复）工报告的审批权力，特制定该审批制度。1、承包单位于开工前按约定的日期提交工程开工/复工报审表、工程开工报告及相关资料后，由总监组织承包单位及各专业监理工程师对以下内容审查确认1施工许可证已获政府主管部门批准；2征地、拆迁、城市规划、环保、水保等手续已齐备，能满足工程进度的需要；3施工组织设计已获批准；4承包单位项目经理、技术负责人、其他技术和管理人员已经到位，质量保证体系、管理制度已落实；专职管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证已具备且具有保证工程质量的能力；5主要工程材料已落实。施工机具、设备、材料、周转料、劳力已进场且能满足开工需要；垂直运输设备、已按方案就位，并北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第27页共72页通过了技术与动力部门的联合验收；水平运输设备已全部进场；6四通一平（道路、水、电、通讯畅通、场地平整）已满足开工要求；7经审核合格的施工图已到位，满足施工需要；8工程复测或施工放样工作已完成，成果经监理工程师复查认可；9试验室的设备、仪器安装就位，并已由政府计量部门检验发证；10不存在转包和非法分包问题；11造成停工的原因和不良因素是否已经克服或消除；12设计技术交底已完成。13涉及营业线的，检查承包单位与铁路运营单位签订的营业线施工安全协议；2、审查内容符合要求时，由总监理工程师按委托人要求审批开工报告或以书面形式提出审查意见报委托人审批。3、由于项目管理单位提供的条件尚不完全具备，而又急于要求开工的，应明确不具备的条件及需完成的日期并作出记录，由总监以书面形式提出审查意见报委托人，经委托人签认后总监理工程师审批开工报告。4、监理部应在收到单位工程开工报告后4天内予以审核完毕,并上报项目管理单位审批单项工程等其它工程,监理部在收到报告3天内予以审批,上报项目管理单位备案不予批复的要明示理由，退回补充；34实施性施工组织设计（方案）审批制度1、施组审查报验北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第28页共72页工程项目开工前，由总承包单位编制各标段施工组织设计，经技术负责人审核签认后报项目监理部，由总监组织专业监理工程师审定，经总监审核签认后报项目管理单位。需要修改时，退回承包单位，修改再报，重新审定。2、实行分级审查根据监理部的组织机构情况，对承包单位上报的施工组织设计（方案），分专业由下到上（专业监理工程师、监理组长、总监理工程师）逐级进行审查，提出、汇总审查意见，留作审查记录，同时反馈给承包单位进行修改，修改后的施工组织设计（方案）仍然按逐级审查的程序进行，特殊情况可采取各级同时审查的办法进行。3、审查实施性施工组织设计（方案）的主要内容包括1工期、质量、投资控制目标应满足合同要求；2施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；3应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；4施工方案、施工方法、工艺的可行性，应满足设计要求；5投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应；6应建立、健全质量、安全、环水报管理体系；7安全、消防措施是否符合有关规定；8施工过渡方案应满足营业线运转要求；9签认手续完善、合法。4、施工组织设计（方案）变更审批3333批准后的“施工组织设计（方案）”若需修改或补充，要按照原审批程序，分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。5、施工组织设计（方案）评审北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第29页共72页对规模大、结构复杂、新工艺、风险高的工程，监理部审查“施工组织设计（方案）”后，由公司组织专家对施工组织设计（方案）进行评审，通过后报项目管理单位审批。35施工设计图审查管理制度为了做到对施工图充分熟悉掌握，监理部在收到施工设计图和有关资料后，应组织全体监理人员严格细致地审核施工设计图纸及说明，专业监理工程师掌握工程特点、设计意图和关键部位的工程质量要求。填写顾客文件审查记录和图纸审核记录并对图纸中发现的疑问及时整理汇总通过项目管理单位向设计或咨询单位反应。1、施工图现场审核的重点内容施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审查批准；核对使用的规程、规范、标准图册的有效性；图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足要求；工程地质及水文地质等基础资料是否齐全，地形地貌与现场实际情况是否相符；需拆改的地面建（构）筑物、地下建（构）筑物、管线，在图纸上是否标注清楚；6图示的表示方法是否清楚和符合标准，图纸设计能否满足施工要求；审查各专业施工图纸时，核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有错、漏、碰、缺等情况。要求的材料、设备的规格、型号来源有无保证；所提出的施工工艺、方法是否合理，是否存在不便于施工，难以保证质量之处；北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第30页共72页2、图纸审核意见反馈监理工程师将各方审核意见汇总后，填写图纸审核记录，报送项目管理单位转设计单位（附电子文件），如对图纸审核意见的答复仍有疑义，待设计交底会时，由设计院解释。3、参加施工图设计交底（1）参与项目管理单位组织的设计单位对承包单位进行的工程设计现场技术交底；交底的主要内容应包括单位工程的工程概况；设计意图、设计单位采用的主要设计规范；主管部门及其他部门（规划、环保、交通等）对本工程的要求及在设计中的体现；工程特点、难点、技术标准、施工方法；施工中应注意的事项如对建筑材料的要求、设计中采用的新技术或新工艺对施工提出的要求、施工中容易出现的问题、拆改和保护的管线部位及要求等；常规设备安装和调试方法；本工程对周边建筑物及地下管线的影响及监测要求（含监测项目的预警值和警戒值）；因不确定因素需后续补充设计的工作安排；对图纸审核中仍有疑义的问题进行解答。设计交底会后，设计单位综合会前、会中对图纸审核中提出的问题填写图纸审核意见汇总与答复表给予正式书面答复，作为与施工图等效的施工文件。在开工前，组织承包单位对工点施工图纸或设计文件进行现场核对，主要核对工程数量、几何尺寸、地形位置等，核对无误后准许承包单位采用该施工图施工；未进行现场核对的工点不准开工；北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第31页共72页36进场物资、设备检验验收管理制度1、进场物资、材料采购前，承包单位应对料厂（场）进行实地考察并取样检验，监理单位派员见证和审核，经检验合格后方可采购。2、物资、材料进场后，监理与承包单位一起对材料的外观进行目测检验，检验合格后承包单位应按规定频率进行取样检验。若现场试验室不能进行的试验项目，可委托具有相应资质的试验机构检验（需经监理确认）。3、甲供、甲控材料使用要执行铁道部和项目管理单位的相关规定，现场监理应审核确认。4、物资、材料使用前，应提供合格材料的材质证明、出厂合格证书和进场检验报告，向监理提交物资、材料报验申请。5、监理单位对承包单位提交的材料报验申请应及时审核，并按规定的频率进行见证或平行检验，合格后方可批准使用。不合格的材料清退出场。6、物资、材料报验单及审批手续作为附件随分项、分部工程开工报告一起申报，并得到监理试验室负责人的确认。7、承包单位对使用的原材料及半成品质量负责；不得使用未经检验或检验不合格的材料或半成品；若发现不合格材料或半成品，应禁止使用并清退出场；若发现在工程中已使用不合格的原材料或半成品，必须对使用部位进行验证检测，如不符合标准必须拆除返工。8、承包单位和现场监理对材料质量的检验结果发生异议而又无法协商解决的，报请监理中心试验室进行复检，重要质量问题报项目管理单位。9、监理中心试验室要加强对物资、材料质量检测工作的监督管理。北京铁建工程监理有限公司监理管理制度福州市轨道交通一号线车辆基地停车场工程项目监理部第32页共72页10、监理中心试验室要按照规定的检测频率对进场的原材料进行平行检测，检测不合格的原材料要坚决清退出场。37监理试验检测管理制度1、必须按投标书承诺的有关条款组建监理试验室或委托有资质的试验室，并经项目管理单位审核批准。2、监理试验室必须按试验周（月