[doc]-石油化学行业管理办公室《质量检验管理制度汇编》(45页)-质量制度表格

质量检验管理制度汇编河南省石油化学行业管理办公室郑州市技术监督局质检协会二三年一月五日目录编写说明一、企业基本情况11企业概况12企业质检科长任命文件13复混肥生产工艺流程方框图14企业质量方针、目标15质量检验工作目标16质量目标分解表17企业最高领导者的声明18本厂质检科长公正声明19工艺管理制度110设备管理制度111计控管理制度112安全生产操作规定113化工安全生产的“必须”和禁令114主要生产设备表二、企业质检科基本情况21质检科概况22承检产品能力表23主要承检原料一览表24成品检测一览表25仪器设备一览表26仪器设备检定周期表27复肥企业应有检验测量仪器、设备表28组织机构运行29质检机构组织机构图210质量保证机构211质检人员情况212各级质检人员岗位责任制三、质量管理制度31检验工作制度32原材料管理制度33成品检验制度34成品包装、标志及重量检验制度35外包装材料检验制度36不合格品管理制度37质量事故处理制度38标准溶液的配置及管理制度39仪器设备的管理制度310计量检定、维修和量值溯源制度311原始记录管理制度312检验报告管理制度313检验事故报告制度314留样制度315用户意见处理制度316业务学习与培训制度317安全、消防、卫生及检验管理制度318检验室三废处理制度四、分析仪器操作规程41TG328光学读数分析天平操作规程42电热真空干燥箱操作规程43751分光光度计操作规程44干燥箱操作规程45721分光光度计操作规程46KFI型水份测定仪操作规程47双节启开移动式电阻炉操作规程48PHS3C型数字PH计操作规程49电子天平操作规程410干燥箱操作规程411超级恒温水浴操作规程412生物显微镜操作规程413循环水多用真空泵操作规程414超级恒温器操作规程415高温箱式电阻炉操作规程416水浴恒温振荡器操作规程编写说明近几年国家对复混肥产品标准做了较大的修订，为帮助企业更好地学习和理解有关产品标准，并以此来提高复肥生产企业质量检验水平，促进我省复肥行业加强质量管理，进一步完善企业内部质量管理体系。同时，也为帮助企业做好复混肥企业换发生产许可证的准备工作，省石化办和郑州市技术监督局质检协会依据中国石油和化学工业协会中石化协质发（2001）172号石油和化工企业质量检验机构认证管理办法、郑州市技术监督局质检协会质检机构认证考核细则、复混肥行业质量管理制度汇编，旨在帮助企业更好地学习和理解有关标准等，并在建立和完善质量体系工作中有所参考。由于我们水平有限加之时间仓促，编写之中难免出现不妥和失误，诚恳希望广大质检工作者批评指正。河南省石油化学行业管理办公室郑州市技术监督局质检协会二三年一月五日一、企业基本情况11企业概况主要介绍企业建厂情况，职工人数，技术人员比例，主要经营产品；复混肥生产工艺，主要生产设备、检测设备，质检人员培训及质量体系情况；历年来产品质量状况，企业质量意思及经营理念等。厂长姓名，厂址、电话、邮编等。14企业质量方针、目标企业质量方针质量第一、用户第一质量第一要求各级领导、各部门及全体员工，在实际工作中，必须在确保质量的前提下，提高产量，增加效益。用户第一要求全体员工要以为用户，为下道工序高度负责的精神做好本岗工作，不遗留质量问题，提供用户满意的产品与服务。为实现这一目标，要求做到1、认真学习和贯彻执行国家有关质量工作的法律、法规和政策，不断提高自身素质，加强基础理论和基本操作技能和学习。2、严格执行本厂的各项规章制度和岗位责任制，以确保质量体系正常运行。3、严格执行现行国家标准、行业标准，认真操作，准确计算，事实求是的填写产品检测数据。4、在质量工作中当产量和质量发生矛盾时，坚持质量第一，在对检验人员进行考核时，首先考核检验工作质量。5、保证计量仪器和设备性能稳定可靠，并经检定、校验合格，确保环境条件达到技术要求。15质量检验工作目标2003年质量目标1、产品生产合格率95，出厂产品合格率100；2、全年客户质量投诉5次以下；3、新增固定用户要建立比较完善的用户质量跟踪网和用户档案。16质量目标分解表总目标1、产品生产合格率95，出厂合格率100；2、全年用户质量投诉5次以下；3、新增用户要建立较完善的用户质量跟踪网络。供销科质量目标1、采购原料质量达标率95以上；2、采购设备质量合格率95；3、用户满意率95以上；生产车间质量目标1、无违章操作现象发生；2、一次性交验产品合格率99；3、生产设备完好率100；4、设备泄漏5以下。质检科质量标准1、原材料、成品验证（检验）率100；2、仪器计量检定（校准）率100；3、无检验事故发生。办公室质量目标1、组织安全、质量技术培训次数10次以上；2、全员培训率100。17企业最高领导者的声明本厂的质量方针是质量第一用户之上，并制定了严格的质量管理制度，为严格的执行并保证质检工作的公正、科学，特作如下声明1、本厂质检科依据国家有关法律、法规、政策和标准对本厂生产的产品和原材料进行检测，具有独立开展检验工作的权力，质量检验工作不受任何行政干预。2、本厂质检科全体工作人员，应遵守职业道德，廉洁自律，努力工作，为本厂及用户提供准确无误的检验数据。3、本厂除质检科全体工作人员外，其它人员一律不得介入质量检验工作。4、本厂的质量评价一律以实测数据为依据，以国家或行业标准为准绳，保证数据和结论的公正可靠。厂长2002年7月10日18本厂质检科长公正声明为实现本厂质量方针和目标，确保质量体系正常有效运行和检验数据准确、可靠，质检科特作如下声明1、严格执行国家有关质量监督检验的各项法律、法规和政策。严格按照质检管理手册中的规定和程序进行检验工作，坚决贯彻质量方针，确2保检验数据准确、可靠。2、在检验工作中，不受外界的影响，实事求是。3、遵守职业道德，廉洁自律，凡违反纪律、玩忽职守者，将视情节轻重予以严肃处理。19工艺管理制度1、为加强复混肥生产工艺管理，明确工艺责任，确定工艺指标，杜绝操作的随意性、盲目性，特制定本制度。2、本工艺制度由技术厂长负责监督实施。3、严格按厂下达的配料比例进行计量混料，每次史允许混料1000KG。4、粉碎后的混合料中最大粒径475MM。5、造粒直径在1475MM，无杂物，干湿适宜。6、烘干炉进口温度为250300，烘干机出口段温度5070（夏季8090）。球料在滚动机内滚动前进约1530MIN后出机。7、通过三级分筛，分离出1475MM的成品，进行包装入库。8、工艺指标标准1）成品三元互NP2O5K2250水份5粒度1475MM802）成球率95，成品率983）成品包装、每袋净重4004KG25025KG5005KG4）烘干机进口气流温度250300出口气流温度5065（夏季8090）5）成品包装温度常温356）包装封口线距45CM7）各电机温度658）每班开机时间7小时或10小时110设备管理制度1、车间主任于每年年初提出年设备购置清单，报生产厂长批准后交供销科，对重大设备应会同技术科长共同确定设备的技术要求。2、供销科根据设备购置清单及仓库库存情况拟定购置计划，经主管领导批准后实施采购，采购工作应满足生产需要。3、购置的设备必须是具有相应资格的生产厂家制造的。4、车间主任负责对设备验收，核查其规格、数量、随机附件等，对设备的性能、质量进行确定。5、设备应建立档案和台帐，设备档案应包括设备随机的全部技术资料即设备名称、型号、数量、制造厂名、购进日期、出厂编号、使用地点、使用状态、负责人等。6、设备应指定专人负责维修保养，包括设备清净、防腐、防潮、润滑、更换零件等，应认真填写设备维修保养记录。设备应实行挂牌管理，做到责任到人。7、设备检修人员应做到“四懂四会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会保养、会检查、会排除故障。8、设备的检修分日常检修、中修、大修，检修内容按复混肥设备维护说明书的规定进行。9、设备的储存及使用环境应通风、干燥、整洁，减少环境对使用的侵蚀。10、淘汰的设备及零部件应及时清理出现场，报生产厂长处理。111计控管理制度1、计量员负责企业计量器具的送检、校验、标识、检查等工作。2、计量员负责建立设备检定台帐，台帐内容包括名称、规格、编号、检定日期、检定周期、检定单位等。3、强制性检定设备应按中华人民共和国计量法及相关规定送检，不需要送检的计量设备应制定校验规程，并定期自校。4、计量器具应根据检定（校准）证书进行标识，检定标识分合格、准用、不合格。合格指计量器具符合国家计量检定规程。准用指计量器具符合计量校准规程。5、计量器具检定（校准）记录、证书应有专人保管，不得丢失。6、禁止使用检定超期、检定不合格、未经检定的计量器具。112安全生产操作规程粉碎岗位1、接班时要严格检查粉碎机是否有问题（如粉碎机体是否振动，轴承是否松动，主动轮和被动轮是否一致等）。以及电器开关有无问题，若有问题立即纠正，防止开机时发生意外事故。2、机器运转时，要检查电机、轴承、皮带转是否热和有异常声音。发生时要立即停机抢修，以免电机和轴承损坏。3、正常生产时，加料要慢要均匀，不准加料过快，以防负荷过大，造成电机发热烧坏。4、粉碎机加料时，要仔细检查料里有无杂物（如铁块、石块等）。防止杂特加入损坏设备。5、加料时，人与加料口要保持一米以外的距离，不能正对料口操作。防止料物打出伤人。同时，人与皮带也要保持一米以外的距离，防止擦伤人体。6、操作时，要穿代好工作服，防护眼睛、防尘口罩等。保持人体的安全和健康。成球岗位1、接班时要严格检查运转设备和电器设备，认真听取上班操作工的交待，如有问题立即抢修，而后开机。2、开机后要认真检查动转情况，无问题方可加料生产。3、生产中要勤检查设备运转情况（如齿转齿合，是否有润滑油、变速箱是否有异常声音等），如发现异常现象。立即停机修理。4、生产中在清理料盘上的结块时，禁止用铁锹偏打，以防伤人。5、生产中要穿戴好工作服，防尘口罩等，做好防暑降温，通风排尘以保证人身安全和身体健康。烘干岗位1、设备检修完毕后要组织有关人员对内外严格检查，看是否安装齐全，电气、润滑、齿轮齿合等是否正常。发现异常立即解决，以防运转时损坏设备和伤害人身。2、检查合格后要组织有关人员（如电工、操作工、班长等），进行试机，试机正常，方可使用。3、每班生产启动烘干机时，必须由带班班长监护。否则不得启动，防止发生意外。4、正常生产中，要经常的巡回检查，看齿轮和变速箱有无润滑油，电机是否发热，各部位是否有异常声音等。如有问题应立即进行维修。5、生产中，所有当班人员要穿戴好防护用品，防止粉尘和高温及烘干机伤害人体。113化工安全生产的“必须”和“禁令”生产厂区十四不准1、加强明火管理，防炎、防爆区内不准吸烟。2、生产区内不准带小孩进入。3、禁火区内，不准无阻火器车辆行驶。4、上班时间，不准睡觉，干私活、离岗和干与生产无关的事。5、在班前、班上不准喝酒。6、不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物。7、不按工厂规定穿戴劳动防护用品（所括工作服、工作鞋、工作帽等），不准进入生产岗位。8、安全装置不齐全的设备不准使用。9、不是自己分管的设备，工具不准移动。10、检修设备时安全措施不落实、不准开始检修。11、停机检修后的设备，未经彻底检查不准启动。12、不戴安全带，不准登高作业。13、脚手架、跳板不牢，不准登高作业。14、石棉瓦上不固定好跳板，不准登石棉瓦作业。操作工的六个严格1、严格进行交接班。2、严格进行巡回检查。3、严格控制工艺指标。4、严格控制遵守劳动纪律。5、严格执行操作规程。6、严格执行有关安全规程。进入容器、设备的八个必须1、必须申请，并得到批准。2、必须进行安全隔离。3、必须进行置换通风。4、必须按时间要求，进行安全分析。5、必须配戴规定的防护用具。6、必须在器外有人监护。7、必须有抢救后措施。8、监护人员必须坚守岗位。防止违章动火六大禁令1、没有批准的动火证，任何情况下严格禁止动火。2、不与生产系统隔绝，严格禁止动火。3、不进行清洗、置换合格，严格禁止动火。4、不把周围易燃物清除，严格禁止动火。5、不按时动火分析，严格禁止动火。6、没有消防措施，无人监护，严格禁止动火。人身安全十大禁令1、没有办理高空作业工业票，严格进入高空作业。2、没有办理入罐工作票和设置监护人，严禁进入塔、容器、油罐、反应釜、下水井电缆沟、煤气柜水封等有毒、缺氧场所作业。3、没有佃理电气工作票、严禁进行电气作业。4、没有办理动土工作票、严禁破土施工。5、检修易燃、可爆的设备、管道时、没有办理动火工作票、未确认切断正确、置换合格、严禁进行动火作业、在防火区以内、严禁吸烟。6、机器设备的安全附件，防护装置不齐全、完好、严禁使用。7、没按规定穿戴劳保防护用品、严禁进入生产岗位。8、女工辫子过肩者，严禁进入生产岗位。9、未经技术考试或考试不合格，严禁独立顶岗操作。10、在用机器设备的运转部分和危险部位，严禁擦洗、发生堵料或其它故障，严禁不停车处理故障。加强安全生产八条规定1、使广大职工认识安全生产是一门科学。2、严格执行各项安全制度。3、定期研究安全生产情况。4、加强职工的安全生产教育和安全技术训练。5、领导干部对安全生产情况进行监督检查。6、开展安全活动塌塔安全检查。7、严格事故管理。8、加强防火和防护组织及设施。二、企业质检科基本情况21质检科概况本厂质检科建于年，由厂长直接领导，技术上受本厂技术厂长指导，业务工作接受上级主管部门的监督和指导，是独立的、健全的专职机构。质检科设在厂区西南角，远离震动、粉尘、等污染源，总建筑面积为100M2，设在化学分析室、仪器分析室、天平室、加热室等。检验建筑结构、面积和照明能满足检验工作的要求。质检科有人员人，约占全职工总人数的。有工程技术人员人，人取得了省化工行业管理部门颁发的检验人员岗位证书。质检科检验仪器基本齐备，并具有相应的产品及原料的现行标准、分析操作规程和各项管理制度，本质检科的主要职责与权限1、贯彻执行国家有关产品质量检验的方针政策、法令法规、制度标准的规定；2、对进厂的原材料进检验，对不合格原材料的处理实行监督；3、出厂的产品进行检验，出具检验报告，未经检验的产品不准出厂，检验不合格的不准以合格品出厂；4、对出厂产品的外观、包装、重量、标识和贮存等进行检查和监督；5、负责标准溶液、标准样品的管理；6、对生产过程中中控分析检验；7、建立质量台账，编制质量报表。定期分析产品质量动态，提出意见和建议；8、搞好质量数据统计，为企业内部实施经济责任制和质量考核提供数据和具体建议；9、组织或参与访问用户了解产品质量情况，参与对产品质量的投诉和异议的处理；10、对质量记录进行控制，保证随时可提供查询和追溯。质检科建筑平面图加热室天平室化学分析室仪器分析室28组织机构运行本厂质检科是由厂长直接领导下的独立的、健全的、专职机构。质检科长根据有关国家政策、法规等，对本科重大问题进行决策，行使领导权力。下设化学分析室、仪器分析室、高温室、天平室、样品室，它们是承担本公司产品质量监督检验工作的执行机构。（1）、本厂组织机构运行框图29质检机构组织机构图厂长经营副厂长生产副厂长供应科销售科质检科办公室生产科技术科仓库化验室各生产车间总经理质检科长副总经理化学分析仪器分析高温室天平室标准溶液样品兼办工作内容原材料、半成品、产品的取样、检验、留样，工作内容原品、原料的检测，仪器的管理，及计量工作工作内容负责仪器的管理和维护工作内容负责称量及天平的维护工作内容负责标准溶液的配置和标定工作内容样品的保管理和处理及质检课日常工作（1）、业务办公室的职责1、负责本科工作计划的管理，负责编制本科年度工作计划，报科长审批，并就计划的完成情况作出工作总结。2、负责样品的保管和处理。3、负责对全科人员业务学习及考核工作，对质量事故有责任向质保负责人报告，并填写检验质量事故处理单。4、负责贯彻执行国家有关计量法规和政策。5、负责技术资料的收集归档、管理和借阅。（2）、分析室的职责1、负责完成全公司产品的质量检验任务，负责标准深液的配置和管理，认真填写原始记录，出具检验报告，对检验数据和结论负责。2、负责检测仪器、试剂药品的使用和管理。3、负责计量仪器的容量器具的定期检定，以及各类仪器的维护维修和专用仪器的安装调试国。4、严格执行各项规章制度，一切检测工作必须通过质量科批准。5、保证室内清洁整齐，工作结束应关闭门窗，防止跑水漏电。6、负责完成科长交办的其它任务。210质量保证机构质量保证小组是本公司的质量保证机构，负责本公司质量体系的检查，定期考察各室的工作质量，确保质量体系正常、有效运行。负责处理质量申诉，负责管理手册的制定、修改和管理。（1）、质量保证小组成员组长成员化学分析及标准液室质量负责人仪器分析室质量负责人高温室质量负责人天平室质量负责人样品室质量负责人（2）、质量保证小组工作任务1、质检科技术负责人任务贯彻与参与制定、修改本公司的质量方针、各项质量保证制度，监督检查的执行情况及采用技术文件、标准、方针是否符合质量要求，组织处理质量问题申诉。2、各分析室质量负责人任务参与制定、修改本厂的质量方针和各项制度，对检验记录、报告及检验质量进行监督检查。对国家有关计量法规和政策的执行情况进行监督检查。211质检人员情况本厂现有职工人，其中质检人员人，占全厂人数。质检人员中技术人员人，占质检的。质量人员一览表姓名性别年龄学历所学专业培训情况技术职称工作年限专业年限212各级质检人员岗位责任制（1）、质检科长岗位责任制1、贯彻执行国家有关质量管理的方针政策和质量检验的法规条例及规范标准；2、协助主管厂长进行日常质量管理活动，负责本企业技术检验全过程的管理工作，对全厂的产品质量负责；3、根据产品标准、订货合同和上级有关规定，进行产品质量检验，分析产品质量动态，及时向主管领导反馈有关产品质量信息；4、参与新产品的研制、检验方法验证和试制鉴定工作；5、负责本科室档案材料的收集、整理及归档工作。（2）、质检人员职责1、坚持质量第一的原则，严格执行行业标准，认真做好中控、产品检验工作，并对其数据负责；2、对每天生产的成品及时分析，详细做好记录，及时发出报告，不合格的成品不得出厂。3、原始记录要真实可靠，数据准确，字迹端正，不得涂改，原材料及成品检验报告单不得涂改；4、按操作规程正确使用仪器设备，做好维护保养工作；化验原应保持室内清洁整齐、分类清楚；5、遵守化验室内管理制度，正确使用劳保用品，熟练掌握消防器材的使用，并妥善保管有毒液体和物品；6、节约用水、电、气及耗品，做好样品回收工作。（3）、计量检定人员职责1、负责本公司仪器、计量器具及标准物质的定检、送检、检定及检定记录归档；2、定期检查各检验岗位的仪器、计量器具和标准样品检定情况，有权制止使用不合格或超过检定周期的仪器、计量器具和表样，并向有关领导报告；（4）、标准溶液人员职责1、制备标准溶液，要正确选用合适的药品等级和有效期，取用过量的药品不准返回试剂瓶中。2、正确标准溶液要严格按照化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液HG/T28431997有关规守进行操作，各项超差必须复标，容量分析用标准溶液必须两人标定。数据误差在允许范围内。3、存放标准溶液的瓶子应贴有明显的标签，写明标准溶液的名称、浓度、标定日期。4、对易氧化和需避光的标准溶液应存于棕色瓶中，每个月复标一次，一般标准溶液两个月复标一次，超期的标准溶液应不在使用。5、取用标准溶液应避开标签往外倒，不得吸取或返回，取用前应摇匀，取后应盖好瓶盖。6、制备标准溶液应做好各项原始记录。不得擅自更改数据。7、如用不同厂家的药品或指标发生变更时，应做相应的对比试验，以消除系统误差。（5）、记录（报告）校准（审核）人员职责1、对检验数据、检验报告要认真校核（审核），发现错误要及时向有关人员提出并督促其纠正；2、坚持原则，不徇私情，严谨细致，实事求是；3、对校核中的疑问及时向质量监督员、质量负责人或技术负责人提出，并积极提出纠正措施和建议；4、严格遵守有关规定，对未发现数据运算错误负具体责任，并对校核中涉及到检验数据保密。（6）、质量监督员职责1、确保质检科检验工作规范化进行，保证质检科所出具的检验数据准确、可靠；2、随时了解和掌握检验工作动态，解决检验工作中存在的技术问题；3、对检验用技术标准、检验方法的有校性和使用的正确性进行监督；4、有权制止一切对检验工作的偏离。（7）、资料档案管理员职责1、负责本科室文件、信件、资料、记录、报告的登记、分类、归档管理；2、负责收集实验室使用的国家标准、国内各级标准及其它技术资料；3、对本科室所有资料文件应妥善保管，执行保密和保护所有权程序；4、负责资料的节阅登记，对借出逾期的资料有权追回；5、负责过期、作废文件的处理。（8）、消防安全员职责1、必须执行本公司规定的安全规定，定期检查、更新安全防火用品并进行记录；2、及时处理安全事故，定期向有关领导汇报。（9）、仪器设备管理及维修人员的岗位责任制1、必须做到预防为主，加强检查维护，保证仪器设备完好率；2、维护前必须熟悉仪器设备说明书及有关资料，做到心中方有数方可动手修理。对于贵重仪器修理时，必须事先提出书面修理方案，经科长批准后，才能拆卸和修理；3、维修仪器设备时，必须认真填写维修记录；4、维修人员有责任经常向使用人员讲解，维护方法及操作注意事项；5、维修我员及时向科长反映仪器设备使用和维护工作中存在的问题，提出改进措施；6、维修人员应注意收集仪器性能改进，各极参与仪器设备的申够选型工作。三、质量管理制度31、检验工作制度1、质检人员必须严格执行产品标准中规定的取样方法、检验方法或试样研究工作的分析规程。2、分析人员须经过分析技术培训，并经考试合格方能提当分析检验工作。对产品、原料的分析人员和大型精密仪器的使用人员应相对稳定。3、更换标准溶液或更换主要化学试剂（不同批号），要用已知结果的样品进行对照，确定无误后方可使用。4、不准使用过期的、标志不清的或没有标签的试剂、药品和溶液。5、所有量器必须是校正合格并按规定复检过的，未经检定或过期的量器不准使用。6、所有仪器、药品和溶液都必须符合标准规定。7、在计算结果时应将分析用量器、温度计、标准溶液温度的补正值对分析结果补正或校正。8、进行分析检验工作必须作平行样试验。平行测定结果绝对值之差在允许的误差范围内时，方可去其平均结果报出。报出结果必须经过复查和审查。复查和审查的内容应包括取样、记录、公式、计算、数据处理及分析情况等。9、在分析过程中发现异常现象（颜色异常、结果过高或过低等）或操作有误时，必须及时报告并进行复检。10、凡分析检验结论不合格时，应第二次取样复检。并在复检前对第一次检验取样、分析、操作及所用的仪器和药品等作细致检查。第二次复检按分析规程细心操作。11、凡分析的样品必须按规定保留。32原材料管理制度1、凡是入厂原材料、辅料必须按标准及时、逐批进行检验，规定受检项目中有一项不合格，则定为不合格原材料。2、原材料、辅料的试样，经检验核实验收后一般不予保存。3、原料库对进厂原料、辅料，应按品种等级、进厂先后次序合理存放，妥善保管与发放。4、原材料经检验不合格，质检部门应及时通知有关部门予以退货。若无法退货时，应有技术部门采用措施后才能使用。5、不合格原材料采取处理措施后投入生产的，应有质量跟踪记录，质量跟踪记录应质检科保管，记录内容有分析、有结论。33成品检验制度入库前的检验1、由质检科负责对最后一道工序后产品的逐批全项检验。2、产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为500T。样品由质检科人员亲自取样，一般不得按受车间送样。3、产品内在质量首验不合格。应重新取样化验，第二次化验不合格即定不合格品。（第二次化验只有一项检验指标不合格即定为不合格品），不进行第三次化验。4、一次投料一次化验（包括二次取样化验）合格的产品为一次合格率，返工合格的产品应计算相应的合格率。5、产品包装质量由车间质检员按产品外包装质量标准实施。出厂前检验1、公司质检员对库存产品的名称、数量、件数、包装标志、包装质量、重量等进行检查，同时抽取样对产品内在质量进行检验，经检验确认产品内在、外观质量合格后，填写质检报告单。若经检验确认产品质量不合格，应按不合格处理规定办理。2、未经检验或检验不合格产品严禁出厂。34、成品包装、标志及重量检查制度1、质检科质检人员分级对产品外观、重量、包装、标识和贮存等进行检查。肥料标识内容严格按肥料标识内容和要求GB183822001标准进行。2、对车间生产出的产品经检验不合格的，不得包装，不得发入合格证；包装过程中不合格产品不得入库，并按相关规定处理。3、入库产品不合格时，不得出厂，按相关规定处理。4、各级质检人员应严格捃行产品标准。5、在质量保证期内，因包装不按标准而导致辞产品变质的重大质量事故，按有毒规定追究有关人员责任。6、产品的贮存按产品标准执行，并向长库提出具体意风。7、产品出厂前，外检人员必须再次确认。35外包装材料检验制度1、本厂质检科负责进厂包装材产的检查验改。2、质检员必须严格按照进厂包装材料的标准进行检查验心，报告单一式3份（仓库、供应、质检科）。3、经检查不合格的包装材料须经评价处理程序。4、未经质检人员检查或检查不合格的包装材料不准使用。36不合格品管理制度1、入库产品按标准检验，批检项目有一项不合格则定为不合格品。2、不合格品应有明显标志、与合格品分别存入。3、不合格品由质检科会同技术部门进行评价，制定处置方案，报厂长审批。4、不合格处置方案包括（1）更换合格包装材料至入检合格；（2）返工生产至内在质量合格，由车间进行；（3）降级、降价处理，必须在产品标签及外包装箱上注明“处理品”字样，并先由技术部门确定产品的内在质量不会产生要害及环境污染；（4）销毁，交环保部门进行。5、不合格品出现时，车间应及时查找原因，采取措施，防止再次发生。如产不合格品时，应由技术部门和质检科共同负责组织调查，提出调查报告。6、不合格品未经处置不得出厂。37质量事故处理制度1、质量事故分为重大事故和一般事故两大灯。2、凡属下列情况之一者为重大质量事故（1）生产车间现两班产品质量不合格者；（2）间断生产车间现三批以上不合格者；（3）分析结论下错，经使用单造成损失者；3、凡出现下列情况之一为一般质量事故（1）凡出现生产不合格产品者；（2）分析结论下错，但未造成经济损失者；（3）将未经检验或检验不合格品发出者；4、一般事故出现后，由所在部门组织调查，召开事故分析会，找出原因，弄清责任，制定措施，迅速将所发生的事故报生产科。重大事故出现后，车间立即向公司报告，由公司组织调查，召开事故分析会，找出原因，弄清责任，提出处理意见，并采取有效措施，防止类似事故重复发生。并在事故发生后15日内，填写事故的原因及处理结果上报公司领导。5、凡出现重大质量事故由办公对所发生事故的部门实行质量否决权。38标准溶液的配置及管理制度1、制图示标准溶液要正确选用药品的等级和有效期，过量的药品不允许返回试剂瓶中。2、制备标准严格按照标准溶液制备方法HG/T28431997有关规定进行操作，不得擅自更改。3、如用不同厂家的药品或指示剂发生变更时，应做相应的对比试验，以消除系统误差。4、标准溶液最后浓度的标定，应有两位从事制备标准溶液的人员同时标定并作平行样，两标定结果在允许误差范围内，方可确定标准浓度。5、制备标准溶液应做好原始记录。内容应包括标准溶液名称、生产药品的厂家、试剂批号、重量情况、玻璃皿编号样正值、温度、计算公式、分析人、复标人、审核人、制备日期、有效期等。6、存放标准溶液的瓶上应贴有明显的标答，标明标液的名称、浓度、有效日期和标定日期。7、对易氧化和需避光的标准溶液，应存放在棕色瓶中或用黑色布罩住，每个月应复标一次，一般标准溶液两个月复标一次。8、取用标准溶液应避开标签往外倒，不得吸取和返回，取用完毕要立即盖好瓶盖。39仪器设备的管理制度1、包括仪器说明书、仪器零部件清单、验收记录、调试记录、检定记录、交接记录、较大故障及维修记录、备品备件资料等。2、每台精密仪器都应由专人保管和使用，非操人员不准使用。3、使用人员、维修人员必须经过仪器使用和维修技术训。4、每台精密仪器者应有操作规程、操作细则和维修规定。5、使用精密仪器过程中，若发现异常，应立即停止使用，及时报告，由检修人员检查修理，如确认仪器损坏，应按事故管理办法处理。6、新够处贵重仪器，应由质检科验收并记录。7、仪器分析室应按化难室工作环境管理要求执行。310计量检定、维修和量值溯源制度1、计量仪器由法定计量部门按规定周期进行检定和校准，校准记录由办公室保管，超期未检定或检定不合格的计量器具不准继续使用。2、全部仪器设备的计量检定或、维修由仪器分析室负责组织实施。3、仪器分析室根据检定结果，分别挂上合格证和不合格证，并由其负责统一管理，其它任何人不得改变。4、需检修的仪器设备，应由仪器管理人员提出，办公室列出检修计划，经科长审定后，按规定进行检定，未经允许不得自行修理。5、仪器维修应由维修人员负责，对仪器故障进行检修时，应填写维修记录，仪器维修后，按规定进行检定，合格后方可使用。6、量值溯源311原始记录管理制度1、每个检验人员应有严肃认真的工作态度，精密细心操作，清洁卫的工作习惯。2、检测数据只准用钢笔或圆珠笔记录在本，数码用印刷体，不得随便记在别处。3、原始记录应反映化验分析全部过程，必须直接、真实地填写，不得转抄写。4、原始记录要求字迹端正、清晰、真实、及时、齐全、整理格式化，如有错主应将原字划掉，在上边重新写清楚。不允许涂改，刀刮、补贴、改正错误后要加盖本人印章，更改率15。5、原始记录应编成册，不得缺页，记录本使用完毕后应刀刮、补贴、改正错误后要加盖本人印章，理智改率15。国家计量研究院省（市）计量测试研究院质量（天平）体积（小容量器具）分析仪器温度（温度计）XXX本厂质检科6、原始记录应编成册，不得缺页，记录本使用完毕后，应及时交回，归档妥善统一保存，一般保存三年。7、原始记录应严格执行复核制度，有检验者和复核者签字。8、本制度所指原始记录包括原材料、中控或半成品、成品的检验及标准溶液制备、外检等原始记录。312检验报告管理制度1、检验报告的内容包括检验报告编号、产品名称、批量、数量、检验日期、采样地点、执行标准、检验项目、指标值、实测值、结论、检验人员、复核人员签字、质检科公章等。2、检验报告中所报数据及内容应与原始记录一致，检验报告数据不得更改，质检人员应对所出具数据的真实性、准确性负责国。3、检验报告应对产品质量进行明确判断，注明不合格或合格品。4、检验报告应严格执行复核、审核制度，盖质检专用章，计量单位和名词术语正确。5、检验报告应字迹端正、清晰、数码用印刷体。6、检验报告应系统整理，装订成册，不得缺页，及时归档一般保存三年。7、本制度所指检验报告包括原材料，中控或半成品、产品的检验报告。313检验事故报告制度发生下列情况之一者为事故1、抽样操作错误，造成样品我瓦表性或与检验目的不符。2、样品丢失、污染或收到非检验性损坏。3、检验数据失真或判定结果错误。4、原始记录差错率超过规定，原始记录、技术资料丢失或损坏。5、工作中违章操作，造成仪器设备损坏或灵敏下降。事故的分析和处理1、事故发生后，当事人或发现者应立即报告科长，并做好紧急处理工作，防止事故扩大。2、事故当事者应如实填写事故报告单，说明事故发生的时间、地点、经过、原因、后果及事故处理情况，签字后交科长。3、根据事故大小，由质检科技术负责人负责调查事故的全过积压，分析原因，做出结论，订出预防措施并提出处理意见，写出事故报告，上报科长批准，最后应通知责任者并通告全科人员，事故主要责任者要写出书面检查，改进工，吸取教训。4、对造成人员重伤、精密仪器严重损坏的重大事故，直接由有毒部门处理。5、事故发生后，故意拖延或隐瞒不报或谎报者，一经查出则严肃处理。6、对检验事故的处理应做好查清原因，使事故责任者与其他人受到教育，并制定出防范措施。314留样制度1、出厂产品，均应留样及时登记。2、样品标签必须注样品名称、批号、检测日期、检测人。3、样品保存时间按标准按标准一般为二个月。4、留样保存期间，质检科定期抽查，针对样品存在问题及时采取对策，保证产品质量。5、样品室（样品柜）做好防潮、防晒、防火工作，防止样品变质。6、样品调出处理或处理，必须质检科长批准并办理手续。315用户意见处理制度1、每年要进行一至二次的走访用户，了解用户对本公司产品质量、需求数量、包装及一些用户的特殊要求等。2、对收集到的用户意风要及时建立台帐、分析处理，并做好相应的记录。3、用户提出的产品质量不合格或达不到合同要求的，必须在一周内组织人员去现场处理。4、凡用户提出的问题属重大质量事故的，要立即报告，并组织调查，召开事故分析会，找出原因，弄清责任。在事故发现后15日内，填写事故报告书，上报有关部门。5、对用户提出的质量问题要采到三不入过原则即问题原因没有查清不放过；对问题未采取防范措施不放过；责任者未受到教育不放过。316业务学习与培训制度1、质检科每年制定检验人员培训计划，培训及考核成绩记入个人档案。做为使用、调级晋升依据。2、学员必须在上岗前必须进行培训，经考核合格后，方可上岗操作。3、全体质检人员必须持证上岗。4、质检人员要刻苦钻研技术，加强业务学习，开展岗位练兵，努力提高专业技术水平。5、对无故不参加学习培训者，应责令其写出检查，并安排重新学习培训。不能重新学习培训者，降级使用或调离检验岗位。317安全、消防、卫生及检验管理制度1、检验员进入检验室需穿好工作服。2、处理酸、碱及毒品时，应戴好保护眼睛、口罩、手套等用品，确保安全操作。3、不使用无标签（或标志）容器盛放的试剂、试样。4、进行酸碱及有毒特品处理必在通风较好的化分室内，应先开排风，通风五分钟后再入室操作。5、严格遵守安全用电规程。不使绝缘损坏或接地不良的电器设备，不准擅自拆修电器。6、检验室应配备消防器材。检验人员要熟悉其使用方法并掌握有关的灭火。消防器材应定期更换，确保期有效性。7、检验结束，人员离室前要检查水、电、燃气和门窗，确保安全后方可离开。8、禁止与检验无关人员入检验室。9、检验室应保持室内清洁卫生、安静、不允许放置与工作无关的杂物或进行与检验无关的活动。10、室内各种物品摆放合理，排列整齐易于清洁。检验室要轮流值日，每周应进行一次大扫除。11、检验负责人负责有关安全、消防、卫生等工作的安排、检查、监督，严格贯彻执行国家法令及企业有关规定。318检验室三废处理制度1、所有排放有害气体的操作，必须集中在通风橱内进行，以便及时排空。避免染检测室的工作环境。2、各检测项目检测完毕后剩余试样。及时送回车间。不得随意丢弃。3、各种废液分别收集到专用废液罐中。以便定期回收。4、检测废渣不得随意丢弃。应集中于专用容器之内。以便集中处理。5、质检人员庆积极学习法规，力求各项工作符合环境的要求。6、“三废”的处理，应做好记录，上报质检科。四、分析仪器操作规程41TG328光学读数分析天平操作规程1、检查天平是否水平。2、旋动开关时，必须慢均匀，过快时会使刀刃急触而损坏，同时由于过于晃动，造成计量误差。3、称量时应适当地估计添加法码，然后开动天平，按指针偏移方向，增减法码，对投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止。4、在每次称量时，绝不能在天平摆动时增减法码，或在称盘中放置称物。5、被称物在10毫米以下者，可投影屏中读出，10米以上至990毫克可以旋动圈法码一指示盘旋钮，来增减圈内行法码（取放务必轻缓），1克以上至100克法码可幅度法码盒内用镊子钳出，根据需要值选取。6、天平读数方法克以下读取加码旋钮指示数值和投影数值，克以上看盘内的平衡砝码值。7、使用后，请洁天平内外，关闭电源，做好记录，盖上仪器罩。42电热真空干燥箱操作规程1、用真空橡皮管将抽气阀与真空泵连通，不漏气。2、样品放入工作室，关上大门，旋紧压紧装置。3、关闭进气阀，开抽气阀，打开电源开关，真空泵开关，本箱即可抽空，进行在200范围内加热，根据物品加热温度，可任意选择。4、处理物品取出时请勿过急，应先打开气阀，徐徐放入空气以便开启大门，防止压力表冲击损坏。5、外理易燃品，必须温度低于燃点时才准入入空气，以免发生爆炸。6、使用完毕后，关闭电源，做好记录。43751分光光压计操作规程1、将波长刻度选在所需波长位置，打开相应的稳压电源。2、暗电流开关置于“关”，选择开关置于“校正”。3、调暗电流钮使电流表指零。4、将灵敏压钮逆时针旋到底，调波长盘至所需位置。5、选择适当光电管及比色皿。6、把比色皿放入比色皿架中，其中一个装空白溶液，另三个装被测溶液，把空白溶液推入光路，盖上盖板。7、把读数电位器放在透光率100处，选择开关放到“1”上。8、打开暗流闸门，使单色光进入光电管。9、调节狭缝使电表指针接近零，再调录敏度钮使指针准确指零。10、把被测溶液推入光路，旋电位器使电表重新指零，稳定后，把暗电闸门关上。11、读取透光度或光度。12、测定结束后，把选择开关放在“关”，取出比色皿清洗干净。13、切断电源，做好使用记录，盖上防尘罩。44干燥箱操作规程1、工作前先检查是否放好。2、将试样放入箱内搁板上，接通电源。3、将电热旋钮开至“II”加热档，将调温钮旋至适当位置，指示灯亮开始升温，如需鼓则打开鼓风机。4、升温至所需温度时，将调温钮旋到指示灯灭，再微调至复亮，此明灭交替点即为恒温定点。5、箱内达到恒温状态后，半电热开关拨开“I”档，以免功率过大影响恒温录敏度。6、烘干工作完成后，将电热开关及调温恢复零位，切断电源。45721分光光度计操作规程1、先检查仪器，电源线是否接好，干燥筒内硅胶是否需要更换。2、调节电表指针到“0”刻线，将录敏度钮放在1档。3、用波长调节将波长调至所位置。4、打开电源开关，找天比色皿盖板，预热20分钟，同进用零调电位器将电表指针调“0”。5、盖上比色皿改板，用光量调节钮把指针调到100处，如果调不到，可把灵敏度调到II档。6、把空白或参比溶液入在比色皿槽中的第一档，其余三格依次放入被测溶液，把空白溶液推入光路，盖上比色皿盖，用光量调节器调指针至100，打开盖板，用零调电位器调“0”反复几次，稳定为止。7、拉动比色皿架拉杆，依次把被测溶液推入光路，读取刻光度值，计算结果。8、测定结束后，取出比色皿，并清洗干净，放在专用盒内，关好电源，盖上仪器罩。46KFI型水份测定仪器操作规程1、接通电源，指示灯亮，将选择开关置于“校正”位置，旋转“校正”钮，使表头指针指在50A处，然后将选择开关置“测量”位置。2、确定终点，加无水乙醇于反应瓶中，开动搅拌器，用KF试剂滴定甲醇中水份，滴定至电表指针至4849A处关保持1MIN不变为终点。3、KF试剂标定用微量注射器取10L标准水注入反应瓶，此时指针向左偏转到“0”附近，用KF试剂滴定，当指针偏转到45A并保持1MIN不变，记录KFU试剂体积，计算水当量。4、样品测定用注射器刻取样品，注入反应瓶，用KF试剂滴定，同方法3。5、测定结束后，KF废液按有害物处理。6、清扫工作台，填好使用记录。47双节启开移动式电阻炉操作规程1、接通电源，打开总电源开关。2、将I号II号炉所对应的控温表的指针分别设定在所需位置。3、分别开启I号II号电源开关，使炉子升温加热。4、当控温表上红灯、绿灯交替亮时，说明已恒温。5、进行样品测试。6、关掉I号II号炉开关及总电源。7、做好使用记录，盖好仪器罩。48PHS3C型数字PH计操作规程1、拔去短路插头，插好电极。2、按下电源开关，将选择钮调至PH档，预热30分钟。3、仪器标定A将斜率调至100；B把清洗过并用滤纸擦干的电极插入一已知PH值的标准缓冲溶液中（如PH400）C温度钮调至标准缓冲溶液温度值；D调定位，使仪器显未与标准缓冲溶液PH值一致；E用蒸馏水清洗电极，用滤纸刻干，将电极插入PH686的标准缓冲溶液中；F调科率，使仪器显示PH686，仪器标定即告完成。4、测量PH值A用蒸馏水清洗电极，用滤纸刻干；B用温度测出被测溶液温度值，将温度调节钮调至该温度上；C把电极插入被测溶液中，摇动试杯使溶液均匀读出PH值。5、测试结束后，关掉电源，清洁仪器台面，盖好仪器罩。49电子天平操作规程1、查看天平是否水平，天平内外是否整洁。2、打开天平开关，预热30分钟。3、按下“T”键，使天平显示“00000”，观察是否稳定。4、称样时要“轻、快、稳、准”。5、禁止称量过热、过冷试样，称量潮湿、挥发、腐蚀性试样时必须置于称量瓶或具塞容器内。6、每称一份试样，都要楷将称量纸，按下“T键除皮，使读数恢复到“00000”称量完毕，记录结果。7、称量结束后关闭天平，清扫天平内外，写好天平使用记录，盖好仪器罩。410干燥箱操作规程1、工作前先检查，是否放好。2、将试样放入箱内搁板上，接通电源。3、将电热旋钮开至“II”加热档，将调温钮旋至适当位置，指示灯亮开始升温，如需鼓则打开鼓风机。4、升温至需温度时，将调温钮旋至指示灯灭，再微调至复亮，此明灭交替点即为恒温定点。5、箱内达到恒温状态后，将电热开关及调温钮恢复零位，切断电源。411超级恒温水浴操作规程1、打试验筒注水孔盖，加匀离子水至离盖析3040毫米处。2、将接点温度计导线结好。3、调电接点调温螺杆，至所需温度后把调节帽上的固定螺丝旋紧。4、接通电源，开启控制箱电源及循环泵开关。5、打开加热开关，当恒温指示灯时明时灭时，恒温槽内达到预设温度。6、仪器使用完毕，先关加热开关及循环泵开关，再关总电源开关。7、做好仪器使用记录，清洁仪器及试验台。412生物显微镜操作规程1、将各倍率物镜顺序入物镜转换器上，目镜插入目镜筒中。2、打天电源开关，把高度调节钮移至适当位置。3、转动横向和纵向手轮，把标本移至工作台中央。4、先用10物镜，再用高倍物镜观察标本。5、同时转动精细手轮使物镜观察标本。6、测定完毕，关掉电源，清洁整理仪器。7、做好记录，将仪器放回仪器盒内。413循环水多用真空泵操作规程1、打开水箱盖注入清洁凉水。2、将需要抽空的设备的抽气管理紧密套接于本机抽气嘴上。接通电源开关，即可抽真空。3、当本机长时间工作时，水温会升高，可将放水管与水源接通，溢水管作水出口，适当控制水流量，可保证水温不升，使真空度稳定。4、当需要提供冷却循环水时，在3的基础上，将需要冷却的装置的进水、出水管，分别接到本机后部的循环水开关，即可。5、使用后关掉电源，清洁仪器。414超级恒温器操作规程1、按规定加水到离盖板30毫米，接通电源及电动泵开关。2、将电接点调至所需温度，开启加热开关，当恒温指示灯时明指示灯时明时灭时，表示温度已恒定。3、如果需低于环境温度使用，则关断加热开关，外加与该仪器相同的电动泵一只，将冰水引入导冷管，同时在引进之橡皮管上加一只管子夹控制冷水流量。4、本仪器用水应为蒸馏水，如果使用自来水，每次用后，应及时清洗。5、仪器用完后，关断泵及电源开关，做好记录。415高温箱式电阻炉操作规程1、接通电源。2、将温度控制器动圈表设定指针拨到所需温度，打开电源开关，升温。3、将灼烧物及坩埚放入炉中间范围，然后关上炉门。4、当温度指针与设定指针重合时，开始记录灼烧时间。5、灼烧完毕，关闭电源开关，切断电源，待温度下降至200左右，打开炉门，用坩埚钳取出坩埚，置于干燥器中，盖好坩埚盖，冷