计量管理手册M-QM-HS-003

LEOPAPERGROUP文件編號版次利奧紙品集團MQMHS00300題目計量管理手冊文件種類QM手冊文件控制章OP作業程序WI工作指引SP產品規格修改類別新發行更新版次作廢取代文件生效日期2005年1月18日修改內容修改原因發出者部門日期ROYTANGTQA計量組2005/1/18批核姓名簽署日期發出者主管ROYTANG2005/1/18董事DAVIDLEUNG2005/1/18表格編號FHKIA014LEOPAPERGROUP文件編號版次利奧紙品集團MQMHS00300題目計量管理手冊修改記錄第1頁/共1頁版次修改內容發出者生效日期00新發行ROYTANG2005/1/18表格編號FHKIA021LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第1頁/共49頁00表格編號FHKIA031目錄發佈令2公司簡介3計量質量目標51范圍62引用標准73術語和定義84總要求105管理職責1251計量職能1252以顧客為關注焦點2153質量目標2254管理評審236資源管理2561人力資源2562信息資源2663物資資源2964外部供方317計量確認和測量過程實現3271計量確認3272測量過程3473測量不確定度和溯源性388計量檢測體系分析和改進4181總則4182審核和監視4183不合格控制4584改進48附錄GB/T190222003/ISO100122003、計量檢測體系管理手冊、程序文件對照表計量管理組織架構圖計量技術機構及任務圖LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第2頁/共49頁00表格編號FHKIA031計量管理手冊發佈令為建立、實施、保持和持續改進本公司的計量檢測體系，不斷提高檢測能力、增強產品質量，滿足顧客和適用的法律、法規要求，本公司依據GB/T190222003/ISO100122003標准以及JJF11122003計量檢測體系確認規范，結合本公司實際編制了計量管理手冊。計量管理手冊闡明了本公司的計量目標，描述了本公司的計量檢測體系，是本公司所有計量活動有效運行的法規性、綱領性文件。全體職、員工必須認真學習，理解本手冊的精神實質並貫徹實施，確保計量檢測體系的質量目標的實現，增強顧客滿意度。本計量管理手冊現予批准發佈，2005年1月18日正式實施。總裁2005年1月18日LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第3頁/共49頁00表格編號FHKIA031公司簡介鶴山雅圖仕印刷有限公司成立於1990年，隸屬於香港利奧紙品集團，廠房位於廣東省鶴山市古勞鎮西江大堤工業開發區，現擁有廠房面積300000M2，在職員工人數15000人，為一家大型的港資印刷實業公司。是一個以印刷為主的大型企業集團，是全國百家明星僑資企業以及廣東省印刷百強企業。隨著發展，利奧集團對鶴山雅圖仕公司累計投資額為143億港元，2003年出口額為73億港元，2004年出口額為101億港元。在激烈的市場競爭和生產成本持續上漲，售價則不斷下降以及顧客要求越來越高的情況下，集團公司始終以着重產品的品質、產品款式和產品的安全性，滿足了顧客要求。公司守法循規，符合環保、道德、人權、資訊安全保密及知識產權等標准和法律法規，以作為良好的企業典范。公司於1998年通過ISO9001質量管理體系認證；2000年通過ISO14001環境管理體系認證，2004年順利通過綜合管理體系（ISO90012000，ISO14001；OHSAS18000）認證並獲頒發證書。於2004年7月通過廣東省三級計量保證體系並獲計量保證體系確認合格證書，同年8月開始建立公司計量檢測體系。公司計量工作不斷自我完善、鞏固、發展，引向深入，積極貫徹GB/T190222003/ISO100122003標准以及JJF11122003計量檢測體系確認規范，努力采用國際通行的做法，為公司綜合管理體系打下基礎。計量組直屬利奧集團董事管理，下設管理監督室和計量檢定室，在測量設備以及配備上全力投資，配備最高計量標准5項，計量標准器及輔助設備40多台（套），可以開展內部長度、力學、電學等專業計量檢定/校准工作。計量檢定室環境條件根據實驗室環境進行設置，符合各相應檢定項目的要求。現LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第4頁/共49頁00表格編號FHKIA031有專職計量管理人員5人，均取得國家計量管理人員和計量檢定人員資格證書；兼職計量員70人，均取得國家計量管理員資格證書；計量檢檢測體系內審員70人，均取得計量檢測體系內審員資格證書。公司對基礎管理工作和專業技術工作較為重視，為確保及持續改善產品質量，在形成可持續運行的計量檢測體系基礎上，對全公司所有測量設備的檢定/校准業務和計量標准管理實現計算機管理，為保證各主要項目的能力驗證試驗，確保量值傳遞准確、可靠，除按周期確認間隔准時送法定計量檢定機構確認外，還積極主動送各標准到上級或外單位計量組織間進行比對驗證。為更有效地控制本公司品質及有重要影響的測量過程，選定適用於經策劃確定的關鍵、重要測量過程的設計和實現，對這些重要的測量過程事先進行策劃，通過對這些關鍵測量過程及其控制限的設計、試運行和計算，確定出其適用的測量過程參數及控制限，以實現測量過程的連續監控，確保關鍵、重要測量過程處於受控狀態。目前，鶴山雅圖仕印刷有限公司擁有大型成套計量檢測設備100多台（件），累計投資達300萬港元。這些設備可以進行對全部產品質量的檢測，計量檢測體系的建立與完善，配備滿足計量要求的測量設備，為公司的生產經營、能源物料、安全環保和質量檢測提供可確的計量保證。地址廣東省鶴山市古勞鎮西江大堤玄壇廟灘地郵編529738電話07508766115轉各分機傳真07508766369LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第5頁/共49頁00表格編號FHKIA031HTTP/WWWLEOCOMHK計量質量目標1計量標准裝置、強檢測量設備受檢率達100；2A、B類測量設備周期受檢/校率達100；3關鍵檢測測量設備的完好率達100；4測量設備檢定/校准記錄填寫差錯率1；5計量專兼職人員持證上崗達100；6因測量設備失准造成產品質量不合格5次/年。LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第6頁/共49頁00表格編號FHKIA0311范圍本手冊適用於本公司各部門/工場計量管理活動。本手冊對公司關鍵測量過程的管理及所有測量設備的計量確認和測量設備的檢定及校准規定了總要求，以證實建立的計量檢測體系能滿足內、外顧客提出的計量要求和滿足相關法律、法規的要求。本公司按照GB/T190222003/ISO100122003標准和JJF11122003規范建立的計量檢測體系和按照ISO90012000標准建立的質量管理體系均遵照質量管理的八項管理原則，是相互相容的，計量檢測體系是質量管理體系的一子體系。計量檢測體系是本公司管理體系的一個組成部分，所建立的計量檢測體系包括測量設備計量確認和測量過程的控制並能充分滿足ISO90012000標准76條款和ISO14001標准451條款測量裝置的控制要求。LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第7頁/共49頁00表格編號FHKIA0312引用標准1GB/T190222003/ISO100122003測量管理體系測量過程和測量設備的要求2JJF11122003計量檢測體系確認規范3ISO90012000質量管理體系基礎和術語4JJF100198通用計量術語及定義LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第8頁/共49頁00表格編號FHKIA0313術語和定義1沒有特別說明外，本公司計量管理手冊、計量檢測體系程序文件采用了GB/T190222003/ISO100122003標准、JJF11122003技術規范、ISO90002000標准的術語和JJF10011998規范中的定義。2在本手冊描述過程中也采用了中華人民共和國計量法及其實施細則和相關計量法律法規中所采用的相關術語。3常用計量術語和定義31測量單位為定量表示同種量的大小而約定和采用的特定量。32測量以確定量值為目的的一組操作。33計量實現單位統一、量值准確可靠的活動。34測量方法進行測量時所用的，按類別敘述的一組操作邏輯次序。35測量程序進行特定測量時所用的，根據給定的測量方法具體敘述的一組操作。36測量結果由測量所得到的賦予被測量的值。37測量准確度測量結果與被測量真值之間的一致程度。38測量不確定度表征合理的地賦予被測量之值的分散性，與測量結果相聯系的參數。39標准不確定度以標准偏差表示的測量不確定度。310合成標准不確定度當測量結果是由若干個其他量的值求得時，按其他各量的方差或（和）協方差算得的標准LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第9頁/共49頁00表格編號FHKIA031不確定度。311擴展不確定度確定測量結果區間的量，合理賦予被測量之值分布的大部分可望含於此區間。312包含因子為求得擴展不確定度，對合成標准不確定度所乘之數字因子。313測量儀器單獨地或連同輔助設備一起用以進行測量的器具。314測量設備測量儀器、測量標准、參考物質、輔助設備以進行測量所必需的資料的總稱。315穩定性測量儀器保持其計量特性隨時間恆定的能力。316准確度等級符合一定的計量要求，使誤差保持規定極限以內的測量儀器的等級、級別。317測量儀器的最大允許誤差對給定的測量儀器，規范、規程等所允許的誤差極限值。318計量基准、標准為了定義、實現、保存或復現量的單位或一個或多個量值，用作參考的實物量具、測量儀器、參考物質或測量系統。319溯源性通過一條具有規定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結果或測量標准的值能夠與規定的參考標准，通常是與國家測量標准或國際測量標准聯系起來的特性。320校准在規定條件下，為確定測量儀器或測量系統所指示的量值，或實物量具或參考物質所代表的量值，與對應的由標准所復現的量值之間的關係的一組操作。321計量器具的檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。322檢定證書證明計量器具已經過檢定，並獲得滿意結果的文件。LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第10頁/共49頁00表格編號FHKIA031323不合格通知書聲明計量器具不符合有關法定要求的文件。4總要求鶴山雅圖仕印刷有限公司按照GB/T190222003/ISO100122003標准和JJF11122003計量檢測體系確認規范建立、實施、保持的計量檢測體系充分考慮到內外顧客的測量要求，依據中華人民共和國相關計量法律法規的要求，從本公司生產經營、產品質量實際情況出發，結合計量工作現實狀況，在TQA董事直接領導下，由計量組組織建立、實施、保持計量檢測體系並形成文件，確保滿足顧客對計量要求。本公司所有的測量設備由計量組統一管理，在計量組計量檢定/校准室、測試組、成品驗貨中心（FIC）、生產部門和有關場所需配備的各種計量標准裝置、檢驗和試驗設備、工作用測量設備和經營管理、能源計量、安全防護、環境監測用的測量設備均應符合產品標准，滿足生產經營管理、能源物料計量、安全防護、環境監測和顧客對計量的要求。本公司在按照GB/T190222003/ISO100122003標准和JJF11122003計量檢測體系確認規范的基礎上，在本手冊中還增加了以下幾個過程，以使計量檢測體系更趨完善一法定計量單位的使用公司的公文、統計報表、計量台帳及檢定/校准原始記錄、檢定/校准證書上等不使用非法定計量單位；公司編制的技術標准、工藝文件、圖紙、使用說明書、產品樣本、合格證、檢測報告、等技術資料盡量不使用非法定計量單位。根據公司產品絕大部分為出口經營的情況，對各部門現時使用中出現的非法定計量單位，根據中華人民共和國法定計量單位和中華人民共和國法定計量單位的使用方法處理，按規定向廣東省LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第11頁/共49頁00表格編號FHKIA031質量技術監督局辦理批准手續。計量組指引各使用部門對法定計量單位的實施及應用。見程序文件法定計量單位實施辦法（MOPHSTQ010）（二）能源、物料的監控管理能源、物料歸口管理部門按有關規定提出能源、物料測量設備的配備申請。計量組按測量設備的控制程序規定對能源、物料測量設備的計量管理。發生計量糾紛的處理物料收、發雙方如果發生計量糾紛,應當協商解決如無法協商解決時,報計量組、行政部仲裁解決。對於進出廠能源采集實行指定專人對有關數據進行采集、統計、傳遞、反饋。倉庫管理員負責進行本部門使用物料的計量檢測,並填寫物料進出公司計量檢測記錄；行政部監督對物料稱重計量檢測全過程。計量組對能源、物料檢測記錄進行不定期抽查和監控。見程序文件能源、物料監控的控制程序（MOPHSTQ030）（三）安全、環保的監控管理安全生產和環境保護是關係到職工人身安全和健康的大事，是企業發展生產、提高經濟效益的前提，是企業必須做好的工作，而保證企業的安全生產和環境監測，除一系列行之有效的管理辦法外，還需配置必要的測量設備，對可能危及設備正常運行的參數和造成環境污染的因素進行監測。對安全、環境造成的危害程度是從三個角度考慮人員的安全；周圍居民的影響；對地球的影響。對環境污染影響有廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等污染排放物或處置以及能源、資源、原材料消耗；對於環境因素監控可通過從有關表單獲取信息進行監控。這些表單包括現存的原料、產品和排放物流量的測量分析；原材料采購記錄；原材料庫存清單、廢物產出記錄等。見程序文件測量設備的控制程序（MOPHSTQ013）中的“強檢測量設備的管理”因考慮到測量設備和測量過程不符合計量要求而帶來的風險和後果，同時為防止測量設備及測量過程等不合格所帶來的風險，制定了相應的預防措施，包括儲備了一定數量的測量設備和規定了對不合格產品的追溯要求等。LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第12頁/共49頁00表格編號FHKIA0315管理職能51計量職能本公司設立了確保計量檢測體系建立、實施、保持的計量組織機構計量組。由公司TQA董事主管計量工作，規定了相關人員和各部門在建立和實施計量檢測體系過程中的職責和權限。組織機構圖如下LEO集團董事局總裁DAVIDLEUNGTQA董事ROYTANG計量組監督管理室計量檢定/校准室政策部成品驗貨中心生產、調度部技術及資源開發部機電部、保養部、優化部營業部人力資源及培訓發展部技術及品質確認部測試組行政部采購部倉庫資訊科技部LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第13頁/共49頁00表格編號FHKIA031計量職能分配表領導職能部門標准要求總裁TQA董事計量組測試組技術及品質確認部成品驗貨中心人力資源及培訓發展部生產調度部技術及資源開發部機保養電部優化部部政策部營業部行政部采購部倉庫資訊科技部生產工場4總要求JSSSSSSSSSSSSSSSS51計量職能JJCSSSSSSSSSSSSSSS52以顧客為關注焦點JSJCCCCCCCCCCCCS53質量目標JSSSSSSSSSSSSSSS54管理評審JJCSCCCCCCCSCCCCCC611人員職責JSSSSJCSSSSSSSSSS612能力和培訓JSSSSJCSSSSSSSJSS621程序JSSSSSSSSJSSSSS622軟件SSSSSSSSCSJSS623記錄JSSSSSSSSJSSSSSS624標識JSSSSSSSSSSSS631測量設備JJSJCJCJCCSSSSSS632環境條件JSJSJSJSSSSSS64外部供方JJSSSSSCSCC711計量確認總則JJSCCCCCCCS712計量確認間隔JJSSSSSSSSS713設備調整控制JSS生產部門、工場LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第14頁/共49頁00表格編號FHKIA031714計量確認過程記錄JS721測量過程總則JJSSSSSS722測量過程設計JJCJSJSSS723測量過程實現JCSSSCSCSS724測量過程記錄JSSSSSSSS731測量不確定度JSSS注J表示決策；S表示實施；C表示參與計量職能分配表領導職能部門標准要求總裁TQA董事計量組測試組技術及品質確認部成品驗貨中心人力資源及培訓發展部生產調度部技術及資源開發部機保養電部優化部部政策部營業部行政部采購部倉庫資訊科技部生產工場732溯源性JSSSSSSSSSS81分析、改進總則JJCSSSSCCCCJCCCCS821審核和監視總則JJSSSSSJS822顧客滿意JCCCCS823計量檢測體系審核JCCCCCCCCJSCCCCCC824計量檢測體系監視JSSSSSSJCSSS831不合格控制JSSSSSSSSS832不合格測量過程JSSSSSSSSS833不合格測量設備JSSSSCJSSSS841改進總則JSJCJCJCSJCSJCCSSSSSS842糾正措施JSSSSSSSSJCSSSSSJS843預防措施JSSSSSSSJCSSSSSJSLEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第15頁/共49頁00表格編號FHKIA031注J表示決策；S表示實施；C表示參與511計量檢測體系領導、職能機構、人員、相關部門職責5111總裁職責A確定計量檢測體系的組織機構；B確保計量檢測體系建立、實施和保持所需的資源；C批准計量管理手冊和計量質量目標；D主持計量檢測體系的管理評審；E宣傳國家計量法律法規。5112TQA董事（計量主管）職責A統一領導指揮計量檢測體系的工作；B貫徹執行國家有關的計量法律法規，領導計量組建立、實施、保持和改進計量檢測體系；C主持制定計量檢測體系可測量的質量目標；D負責審核計量管理手冊和批准計量檢測體系程序文件、計量技術文件；E負責檢查計量檢測體系實施運行、內審、管理評審准備和糾正/預防措施實施的有效性；F審核公司計量工作發展規劃和重大建設項目，批准公司計量工作年度計劃和測量設備的采購，批准測量設備的報廢；G負責主持召開全公司計量工作會議，決定計量工作方面的LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第16頁/共49頁00表格編號FHKIA031獎懲辦法。5113計量組職責A計量組在TQA董事領導下，統一管理公司計量檢測體系工作，宣傳和貫徹國家計量法律、法規。執行公司領導的決策，負責計量檢測體系所需過程的建立、實施、保持和完善；B負責組織編制計量管理手冊和計量檢測體系程序文件及作業文件；C明確顧客需求並將顧客要求轉化為計量要求，確保體系滿足計量要求；D負責公司最高計量標准裝置的建立和到期申報復核工作，負責公司測量設備計量確認組織與實施；E組織評審重要的不合格測量設備和測量過程；F確定全公司測量設備的分類管理，建立測量設備總台帳，組織和指導各部門建立測量設備分台帳；G負責測量設備確認間隔的確定和修改。5114計量組負責人A負責編制計量管理手冊、計量檢測體系程序文件和審核計量專業技術規范、准則、方法；B負責計量檢測體系的建立、實施、保持和持續改進；C領導計量職能部門的工作，制定本部門計量質量目標並組織實施；D負責計量檢定/校准員的培訓考核和取證工作；E負責收集國家、行業、地方計量檢定/校准的規程/方法的最新信息，保證及時采用最新版本；F負責確定測量設備的分類、標識管理的選用型式，封印的LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第17頁/共49頁00表格編號FHKIA031分類，確認間隔的確定和更改；G審核不合格測量設備的處理安排及報廢。5115計量管理監督室負責人崗位職責A負責測量設備的日常管理和測量數據的確認及控制；B貫徹執行計量管理手冊及計量檢測體系程序文件中的各項規定，監視和測量體系各過程的運行狀況，記錄發現問題並及時報告相關領導；C制定本公司計量標准裝置及輔助測量設備的周期檢定計劃表，並按周期檢定計劃的溯源時間及時向計量檢定/校准室下達送檢/校任務；D組織制定本公司測量設備周期檢定/校准計劃表，每月底前向各部門、計量檢定/校准室下達下月檢定/校准工作任務；E負責檢查監督全公司經營管理、能源計量的測量數據的采集，統計、分析、傳遞、反饋工作；F組織本室人員做好計量檢測體系、計量技術資料的收集、整理、歸檔、保管、發放工作。5116計量檢定/校准室負責人崗位職責A組織計量檢定/校准室的工作人員認真執行本公司計量管理手冊和計量檢測體系程序文件的各項規定；B檢查監督各專業計量檢定/校准人員按規定使用和維護計量標准裝置；C負責組織完成全公司測量設備的檢定/校准（送檢/自檢/自校）工作；D負責組織編寫自校規范/方法；E負責組織無法送檢/校的特殊測量設備進行比對或重復性試驗；LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第18頁/共49頁00表格編號FHKIA031F監督檢查計量檢定/校准室的環境條件的符合性及相關人員執行檢定規程/校准方法情況並抽查相關記錄；G負責組織對新采購的測量設備驗證工作。5117計量管理員崗位職責A負責完成公司測量設備總台帳及各專業台帳管理工作，准時下發各部門月度測量設備檢定/校准計劃；B負責監督檢查各部門測量設備使用、維護、計量確認標識和封印狀況，辦理測量設備封存、降級、報廢等工作；C監督檢查測量設備使用部門按時送檢/送校，向上級報告測量設備檢定/校准及法定計量單位執行情況；D做好計量檢測體系文件管理及計量技術資料建檔、保管發放記錄等工作。5118計量檢定/校准員崗位職責A嚴格按計量檢定規程/校准規范開展計量確認工作；B按規定使用計量標准裝置、輔助設備，嚴禁使用超周期的計量標准裝置；C認真填寫檢定/校准記錄，正確進行檢定/校准數據處理，對出具檢定/校准數據的正確性負責，對出具的檢定/校准證書負責；D保持和記錄規定的檢定/校准環境；E按時完成全公司測量設備的送檢/自檢，送校/自校工作；F及時完成新采購測量設備驗證（檢定/校准、驗收/檢查）工作；G負責公司最高計量標准器建標及技術資料保管工作；H完成測量設備測量不確定度的正確計算和表述。LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第19頁/共49頁00表格編號FHKIA031對經檢定/校准的測量設備出具的狀態標識和所需封印標識負責；努力學習專業知識，了解和掌握計量新技術、新信息，不斷提高計量技術水平。5119計量檢測體系內審員職責A努力學習國家計量法律、法規和有關計量工作方針、政策，了解和掌握計量檢測體系運行狀況；B熟知公司GB/T190222003/ISO100122003標准和JJF11122003計量技術規范，熟知公司計量管理手冊和計量檢測體系程序文件、作業指導書的各項規定。C學習計量技術專業知識，掌握計量檢測體系的審核方法和技巧，不斷提高審核效率和審核質量；D按計量檢測體系年度計劃進行審核；E審核中注意現場調查，客觀取證，如實編寫審核報告內容，確保審核的有效性和真實性；F檢查督促不符合項的部門認真整改，直至驗證符合要求。51110測試組負責人計量職責A執行計量管理手冊、計量檢測體系程序文件有關規定，確保計量檢測體系在本部門有效運行；B負責實驗室測量設備的管理，保證在用測量設備符合規定要求；C指導和監督檢驗/試驗員按規范進行測試/化驗；D監視或抽查樣品檢驗結果，確保檢驗數據准確可靠；E負責制定試驗室測量設備的配備/申購計劃，並提供測量設備計量特性適用性依據。51111成品驗貨中心FIC負責人計量職責A執行計量管理手冊、計量檢測體系程序文件有關規定，LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第20頁/共49頁00表格編號FHKIA031確保計量檢測體系在本部門有效運行；B負責成品驗貨中心測量設備的管理，保證在用測量設備符合規定要求；C指導和監督檢驗測試人員按規范進行檢驗/測試工作；D監視/抽查樣品的檢驗/測試結果，確保檢驗/測試數據准確可靠；E定期或不定期分析測量數據，向相關領導報告產品測試結果，分析產品質量趨勢，提出改進建議等；F組織相關人員按期完成測量設備周期檢定/校准/比對工作，不使用不合格的測量設備；G負責制定成品驗貨中心測量設備配備/申購計劃，並提供測量設備計量特性適用性依據。51112檢驗/試驗員計量職責A測量設備使用前應檢查標識狀態和各工作性能；B嚴格按技術規程規范進行操作；C正確讀數，按規定要求填寫化驗/試驗/檢驗原始記錄；D維護保養所用的測量設備。51113各部門計量主管（計量檢測體系支持及監督組成員）計量職能A負責統一領導本部門的計量工作，確保計量檢測體系在本部門有效運行；B貫徹執行國家計量相關法律、法規，執行本公司計量管理手冊和計量檢測體系程序文件的各項規定；C監視檢查本部門人員正確使用測量設備，不能使用不合格的測量設備；D審核本部門測量設備的申購計劃，督促本部門計量員按時完成測量設備送檢/校工作；LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第21頁/共49頁00表格編號FHKIA031E負責對公司相關職能部門提供有關檢測數據和原始記錄及處理不符合的測量數據。51114兼職計量員計量職責A在本部門計量主管領導下，管理本部門計量工作，執行國家計量相關法律法規，執行公司計量管理手冊、計量檢測體系程序文件、作業指導書的相關規定；B負責建立和完善本部門測量設備分台帳，新投入使用的測量設備要及時入帳，報廢測量設備及時注銷，每月按時將測量設備更改明細表交計量組，保證帳物一致；C負責監督檢查本部門范圍內測量設備狀態標識、封印的管理，熟知測量設備A、B、C分類管理的規定；D負責組織本部門測量設備按時送檢/送校，保證本部門測量設備按期完成檢定/校准工作，禁止使用超周期或不合格測量設備；E根據測量需要向主管提出添置或更新測量設備的計劃；F對本部門出現的不合格測量設備及時報告計量組；G監督檢查本部門測量設備使用操作人員按規定維修/保養測量設備；H協助計量檢定/校准人員完成測量設備現場檢定/校准、維修工作。51115人力資源及培訓發展部計量職責A負責審核計量人員年度培訓計劃和臨時培訓計劃；B人力資源及培訓發展部和計量組負責組織對與計量檢測體系有關人員的培訓和考核。51116采購部門技術及資源開發部TMD、采購部MSS計量職責LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第22頁/共49頁00表格編號FHKIA031A采購部門負責對測量設備，采購時需根據簽批機器零件、配件請購單或請購單、測量設備申購說明、測量設備購買指引統一購買；B采購測量設備應制定合同，其內容包括測量設備名稱、型號規格、計量特性等要求，還需考慮生產廠包裝、運輸、檢定不合格時的退貨賠償和售後服務等要求；C參與進口、大型、高精度、貴重的測量設備驗收工作，D經驗收不合格的測量設備按規定處理。52以顧客為關注焦點公司的生存和發展依存於顧客，以顧客為關注焦點是建立和實施計量檢測體系的基本原則，同時也是衡量本公司計量工作作為生產經營、產品質量檢測、節能降耗、安全環保發揮技術基礎重要作用的體現。本公司的顧客分為外部顧客和內部顧客兩部分。外部顧客是指訂購本公司產品的客戶和最終使用者，內部顧客為生產、工藝技術、安全環保、能源消耗、產品檢驗/測試部門及測量設備的使用部門。貫徹以顧客為關注焦點，公司計量人員應識別內/外顧客提出的測量要求，生產經營、工藝技術文件或圖紙上表示的可測量的技術參數及在產品檢驗/測試、規范/准則或其他檢驗文件上規定的產品質量特性包含了對計量檢測體系提出的計量要求。計量組應滿足內/外顧客的計量要求，同時必須做好下列各項工作A計量組應通過計量檢測體系文件的宣講學習，使與計量工作相關的人員應明確為顧客服務的思想，確定服務的具體對象，識別並滿足顧客的計量要求，不斷增強為顧客服務的意識；B關注外部顧客對本公司提出的計量要求，根據生產/技術/品質/機電/保養優化等部門規定的計量要求，完善和提高公司測量設備LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第23頁/共49頁00表格編號FHKIA031的配置水平和計量能力，當測量設備的配備量和准確度等級不能滿足測量要求時，計量組應向TQA董事提交解決問題的書面申請報告；C計量組定期收集顧客對計量要求的意見，並定期發放內部顧客調查表、計量員工作質量反饋表等表格收集意見，進一步完善工作及服務質量，滿足內/外顧客要求。D為確保測量能充分滿足內部顧客的規定的計量要求，計量組應了解和掌握，並及時解決各部門的計量需求；見程序文件內部顧客滿意度信息收集和分析控制程序（MOPHSTQ033）53質量目標本公司制定計量檢測體系年度質量目標，計量組對計量目標的實施狀況每月考核一次，各相關職能部門、層次依據公司計量檢測體系質量總目標制定本部門、層次分目標，每月將對各目標值的考核結果匯總在_部門質量目標考核表上，於下月3日前交計量組一份，考核時其體證明資料由各部門保存。見程序文件質量目標及考核辦法規定（MOPHSTQ026）54管理評審本公司計量檢測體系MMS的管理評審同公司綜合管理體系評審策劃時間間隔相同，MMS和綜合管理體系管理評審同時進行。541管理評審准備計量組應根據公司綜合管理體系管理評審策劃的時間安排，組織和准備MMS管理評審所需的資料和信息。542管理評審的輸入計量檢測體系管理評審輸入內容包括以下方面A內/外部審核結果；B內/外部顧客對測量結果反饋信息統計及處理情況，LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第24頁/共49頁00表格編號FHKIA031顧客滿意度測量結果；C計量檢測體系質量總目標的實施情況；D計量檢測體系的文件修訂狀況；E計量檢測體系糾正/預防措施的實施狀況；FMMS需總裁解決的重大問題；G改進的建議包括測量設備的計量確認、測量過程、體系的改進；H以往管理評審的跟蹤措施。543評審實施MMS管理評審一般以會議形式進行，由總裁或總裁委托TQA董事主持，主持組織參加會議人員討論評價評審輸入的資料信息，評價MMS的適宜性、有效性和充分性，對存在問題作出決議，並做好詳細記錄。544評審輸出評審輸出是管理評審結果，評審輸出內容包括A計量檢測體系包括計量質量目標的改進；B測量設備和測量過程的改進；C資源需求，包括保持體系有效運行，體系改進以及內/外環境條件變化所需資源。見程序文件管理審核程序（BEHQSOPHKIA004）LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第25頁/共49頁00表格編號FHKIA0316資源管理61人力資源611人員職責本手冊51計量職能的描述中已對計量職能部門、計量檢測體系相關的管理人員及計量專業技術人員和其他技術人員的計量崗位職責做了明確的規定；測量設備使用人員及相關操作的計量職責在有關的作業指導書中作規定。612能力和培訓6121能力人力資源是計量檢測體系最根本的資源，從事計量管理和測量技術人員必須具有一定的管理與技術能力。計量組應對本公司所有從事測量活動的人員規定能力要求，人力資源及培訓發展部按規定要求選配計量人員，LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第26頁/共49頁00表格編號FHKIA031計量人員能力判斷依據是教育、培訓、技能和經驗四個方面，人力資源及培訓發展部和計量組創造條件實現計量人員再培訓，不斷提高管理水平和計量技術業務素質，從而滿足計量檢測體系的要求，為實現質量目標，提供可靠的計量保證。6122培訓計量組應會同人力資源及培訓發展部編制計量管理人員和計量技術人員的培訓考核計劃並納入公司每年的人員培訓計劃中，編制的培訓計劃中應就計量檢測體系有關人員的培訓要求、培訓項目、培訓時間等安排作出規定。計量組應有專人負責人員培訓和計量人員的考核，並與人力資源及培訓發展部協調配合完成計量檢測體系相關人員的培訓考核工作。外培人員的培訓合格證、考試成績及其它培訓資料，人力資源及培訓發展部應作保存並作好相關記錄，計量組保存復印件，作為人員培訓的有效性證據。計量組按年度培訓計劃還應組織內部人員、檢驗/試驗員、修理人員及測量設備操作人員的培訓教育。計量組還應利用各種宣傳信息通道如內聯網、廣播、板報、計量知識競賽等，向全體職員工宣傳國家計量法律法規，貫徹實施GB/T190222003/ISO100122003標准，確保公司產品的質量。培訓過程實施後，計量組應協助人力資源及培訓發展部評價培訓有效性，尚未達到培訓目的的應采取相應的措施。計量組要建立計量檢測體系人員教育、培訓、技LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第27頁/共49頁00表格編號FHKIA031能、經驗的檔案記錄、記載和保存計量檢測體系人員參加培訓時間、內容、考試成績及效果，以證明人員能力。見程序文件計量人員的控制程序（MOPHSTQ023）62信息資源621程序本公司計量檢測體系已編制形成25個程序文件，其中與綜合管理體系共用的程序有BEHQSOPHKIA001文件及資料控制程序BEHQSOPHKIA002文件及表格編號系統BEHQSOPHKIA003表格控制程序BEHQSOPHKIA004管理審核程序BEHQOPHKIA005糾正及預防措施控制程序BEHQSOPHKIA006內部審核程序以下為本公司計量檢測體系控制程序文件MOPHSTQ010法定計量單位實施辦法MOPHSTQ011測量設備配備的控制程序MOPHSTQ013測量設備的控制程序MOPHSTQ014量值溯源性的控制程序MOPHSTQ016確認間隔的控制程序MOPHSTQ017測量設備檢定/校准的控制程序MOPHSTQ019測量設備標識控制程序MOPHSTQ020不合格測量設備的控制程序MOPHSTQ021計量記錄的控制程序MOPHSTQ022環境條件的控制程序MOPHSTQ023計量人員的控制程序LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第28頁/共49頁00表格編號FHKIA031MOPHSTQ026質量目標及考核辦法規定MOPHSTQ027測量不確定度評定控制程序MOPHSTQ028封印完整性的控制程序MOPHSTQ029外購產品和外來服務的控制程序MOPHSTQ030能源、物料監控的控制程序MOPHSTQ031測量過程設計與實現控制程序MOPHSTQ032測量過程的監視控制程序MOPHSTQ033內部顧客滿意信息收集和分析控制程序本公司計量管理手冊、計量檢測體系程序文件、作業指導書和記錄以及相關外來文件的控制應按BEHQSOPHKIA001文件及資料控制程序規定要求執行。見程序文件文件及資料控制程序（BEHQSOPHKIA001）文件及表格編號系統（BEHQSOPHKIA002）622軟件公司內使用的一些自動測量設備，在采購時進口已通過計量檢定、校准，隨同自帶測量軟件的有效性已被確認，這些自動檢測儀器應具有計量檢定、校准的狀態標識，自動測試儀器的使用部門應指定專人使用，資訊科技部指定專人負責這些軟件的維護/保管。相關部門使用計算機計算測量結果的通用軟件，其有效性測試和使用操作要求應由資訊科技部在計算機使用規范中作出規定。自帶測試軟件的測量設備應納入MOPHSTQ037量值溯源性的控制程序的管理范圍。見程序文件測量設備的控制程序（MOPHSTQ013）量值溯源性的控制程序（MOPHSTQ014）623記錄LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第29頁/共49頁00表格編號FHKIA031計量檢測體系有效運行的記錄和其它體系運行的記錄已在QMS記錄控制程序中作了通用性的規定。計量檢測體系某些特殊的記錄應在作業指導書或計量檢定/校准的技術操作文件中作出詳細的補充規定。本公司計量檢測體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置除執行通用的記錄控制程序規定外，還要符合下列要求A記錄的標識計量檢測體系通用性的記錄表格采用綜合管理體系文件中有關記錄規定的統一編號，如內部審核、管理評審、糾正/預防措施等。計量組、測試組、成品驗貨中心（FIC）等記錄也應采用綜合管理體系文件規定的通用性記錄表格。關鍵測量過程的記錄采用綜合管理體系和MMS雙編號的記錄表格。B記錄的貯存與保護與計量檢測體系有關的記錄由填寫記錄部門負責確定保管人，按填寫記錄日期的順序排列、裝訂，確保記錄不丟失；不受潮不損壞，保證記錄的完整，各種記錄保存期在記錄一覽表清單上做出規定。C記錄保存期一般性記錄保存三年，特殊記錄應長期保存。D記錄的處置記錄已到保存期由部門主管批准自行銷毀，需要長期歸檔保存的由各部門按規定要求執行。見程序文件計量記錄的控制程序（MOPHSTQ021）表格控制程序BEHQSOP_HKIA003LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第30頁/共49頁00表格編號FHKIA031624標識本公司所有測量設備必須具有計量確認狀態標識，測量設備各狀態標識的控制和管理在相關控制程序文件中作出規定。出具測量設備計量確認狀態標識人員應是具有資格的計量檢定/校准人員。計量管理人員應監視和檢查各測量設備的狀態標識是否完整、清晰，狀態標識給出的相關信息是否符合規定要求；若發現測量設備計量確認的狀態標識不合格，應及時采取糾正措施。見程序文件測量設備標識控制程序（MOPHSTQ019）63物質資源631測量設備本公司各實驗室和生產現場在用的測量設備配備及准確度總體上已能滿足生產經營、工藝控制、產品檢驗/測試、安全環保及節能降耗等方面的要求。計量組根據公司測量設備總台帳編制測量設備一覽表，一覽表可反映本公司測量設備的測量能力和水平。測量設備的配備策劃及測量設備的采購、運輸、驗收、儲存、發放、使用維護、降級、報廢等已在控制程序中作了相應的規定。A根據測量設備的A、B、C分類原則和測量設備的重要性、可靠性、使用環境和使用頻度等因素,合理地對測量設備實行A、B、C分類與管理；B公司在用測量設備編號規則；C計量組按要求建立測量設備台帳並實施動態管理。E測量設備的流轉申購、驗收、貯存、發放、使用、周檢、修理、降級、封存或報廢等管理；LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第31頁/共49頁00表格編號FHKIA031F閒置測量設備管理閒置的測量設備不安排周期檢定,由使用部門辦理相關手續予以封存；G報廢測量設備管理需報廢測量設備由使用部門辦理報廢手續，並組批准人批准後，計量組方能予以銷帳；H對設備上和個人使用的測量設備,應精心使用,定期維護保養,按期送檢，操作者必須按操作規程操作,使用後妥善保管,防止損壞或遺失。見程序文件測量設備的控制程序（MOPHSTQ013）632強檢測量設備的管理本公司將用於貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測方面的測量設備和公司最高計量標准等測量設備執行國家規定,不允許超過國家計量檢定規程規定的確認間隔。對於發現超周期使用的強檢測量設備，立即采取隔離、停用、送檢等手續，並追溯超周期內測量設備出示數據的風險作出評估。見程序文件測量設備的控制程序（MOPHSTQ013）測量設備檢定/校准的控制程序（MOPHSTQ017）633環境條件測量設備檢定/校准所要求的環境條件按國家相關的檢定規程規定要求執行，品質技術確認實驗室、產品檢驗室按所檢驗/測試的項目環境條件執行。計量檢定室和各實驗室應記錄檢定/校准/測試/檢驗時的環境條件。A各部門在建立有環境要求的測量室或試驗室時,應參考國家標准環境條件要求修建,如果達不到環境條件的要求,應考慮環境條件的改善；B各類測量設備在非固定場所，非標准場條件下使用而環境條件不能滿足時，相關人員應對測量結果誤差風險程度進行評估，作出確定其計算修正值的計算方法。C各部門有環境要求的檢定/校准室或試驗室工作時應做好環境條件監控記錄；LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第32頁/共49頁00表格編號FHKIA031D各部門有環境要求的測量室或試驗室的衛生應經常打掃,保持乾淨的環境,測量設備定置擺放,並做好安全用水、用電和防火安全管理。見程序文件環境條件的控制程序（MOPHSTQ022）64外部供方外部供方即為本公司計量檢測體系提供測量用的產品和提供檢定/校准服務的企/事業單位。測量用的產品包括測量設備、測量及檢測用的輔助裝置、檢驗設備、理化分析設備和標准物質及過程監視用的監視設備。外供服務包括國家/省/市級計量研究院/所的計量檢定/校准服務，某些產品的委託檢驗和計量管理/技術人員委託教育、培訓等。A計量組負責測量設備委外檢定/准和外來維修服務的歸口管理,並對外來服務單位開展專案的資格和收費標准進行確認；B外來服務單位到公司開展計量檢定/校准或維修工作時,各部門應提供便利條件,配合完成檢定/校准或維修工作。計量組對外部供方在相關控制程序文件作出明確規定。計量組應每年至少一次對外部供方進行調整、選擇、評價和重新評價，收集匯編提供外來服務名錄、認證、認可資質和所開展的計量檢定/校准項目。見程序文件外購產品和外來服務的控制程序（MOPHSTQ029）7計量確認和測量過程實現71計量確認711總則本公司計量檢測體系的計量確認包括A本公司最高計量標准裝置及其輔助測量設備，各實驗室和生產經營過程現場使用的測量設備；LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第33頁/共49頁00表格編號FHKIA031B送外檢定/校准，內部檢定/校准/比對出具的測量設備信息狀態即封印和標識；C本公司測量設備按A、B、C分類管理辦法確定計量確認間隔周期，並按確定的時間間隔實施計量檢定/校准/比對；D新購的測量設備或隨生產設備新購進的測量設備在投入使用前，必須由計量職能部門進行檢定/校准，無法檢定/校准的送國家法定計量檢測機構檢定/校准；E計量組建立全公司測量設備總台帳，各測量設備專業分台帳及各部門測量設備分台帳，計量組統一管理/監視/檢查測量設備的計量確認工作；F所有經計量確認合格的測量設備，其計量特性必須滿足相關工藝設計文件、產品接收准則、產品檢驗標准所規定的預期使用要求。712計量確認間隔本公司列入國家強制檢定的測量設備，包括計量標准裝置，其計量確認間隔周期按國家計量檢定規程規定的周期執行。對強制檢定的測量設備進行登記入冊，定期、定點送法定計量檢定機構進行送檢，並要求給出該計量標准器的測量不確定度，有效的檢定合格證書和有關資料，並建檔保存，本公司進行強制檢定的測量設備，周檢率達100，不使用超周期測量設備。生產經營用於內部工藝/檢驗控制的測量設備，由計量組編制測量設備A、B、C分類管理辦法，規定檢定/校准時間間隔評定方法，制定測量設備A、B、C分類管理目錄，規定檢定/校准時間間隔。測量設備檢定/校准間隔周期調整後按新調整後的時間間隔實LEOPAPERGROUP文件編號MQMHS003版次利奧紙品集團第34頁/共49頁00表格編號FHKIA031施計量檢定/校准。見程序文件確認間隔的控制程序（MOPHSTQ0