(生猪)奶牛标准化规模养殖场改扩建项目可行性研究报告

有限公司2012年（生猪）奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告编制单位工程咨询评审中心编写时间二一二年六月编制单位工程咨询评审中心项目负责人技术负责人编写人员校队目录第一章总论第二章项目建设的必要性和可行性第三章市场供求分析与预测第四章项目承担单位的基本情况第五章项目地点选择分析第六章建设施工方案第七章项目建设内容及目标第八章项目建设进度第九章投资估算和资金筹措第十章土地、规划、环保和节能第十一章项目组织管理与运行第十二章效益分析与风险评价第十三章招标方案第十四章结论与建设第十五章有关证明材料第十六章应附图附表格第一章总论11项目概述12项目名称定边县绿色乳业有限公司2012年奶牛标准化规模养殖场建设项目13项目建设单位定边县绿色乳业有限公司项目负责人14项目性质改扩建15项目建设地点定边县16项目建设年限1年17项目建设规模与产品设计方案项目建成后，通过对奶牛养殖场的水、电、路、粪污处理设施、防疫消毒设施、以及挤奶等配套设施的改造和建设，将极大地改善奶牛养殖场的生产条件，提高奶牛生产力，确保奶源质量安全。18项目建设主要内容项目计划建设20口饮水池及配套设施，路面硬化1500米、粪污沉淀池150立方米，防疫隔离墙200米，场区入口消毒池50平方米，门卫消毒室50平方米，购置变压器1台，挤奶设备1套等。19项目总投资估算项目建设总投资为120万元。其中项目建设投资中建筑工程费用为80万元，设备购置及安装费用为35万元，项目其他费用3万元，预备费用为2万元。110资金筹措及还款期项目建设投资中企业自筹资金20万元，由股东出资。111可行性研究报告编制依据（1）国家发展计划委员会颁布的投资项目可行性研究指南；（2）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）中华人民共和国畜牧法（4）全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划（5）畜牧业发展第十一个五年规划（6）湖北省奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划（7）定边县扶持奶牛养殖业的若干规定（8）定边县畜牧业“十一五”发展规划（9）省发改委和省农业厅关于申报奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的紧急通知（10）定边县发改委和定边县畜牧局关于申报2012年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的紧急通知（11）业主提供相关材料112可行性研究编制原则。（1）因地制宜的原则，充分利用当地的资源条件，降低生产经营成本。（2）总图布置以布局紧凑合理、流程顺畅、操作方便为原则，缩短物料输送距离，减少用地，降低成本。（3）选择成熟可靠的工艺技术和工艺设备，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，改进现有生产设备，做到先进、成熟、可靠、经济、合理。（4）充分考虑资源的综合利用，做到节能、降耗、减排、环保。（5）严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规、标准规范进行设施，坚持生产设施与环境设施“三同时”原则，采用各种有效措施减少或消除环境污染，达到环保要求。113可行性研究的范围项目主要研究区域范围。本项目建设所在地位于定边县，项目生产的产品供应给伊利公司，奶牛养殖的生产经营的经济、社会影响涉及西安市，因此项目的影响研究区域确定为西安市。项目建设的必要性及建设规模；产品市场分析及产品加工方案；生产技术方案；总图布置、建设工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；劳动保护与安全卫士；投资估算、资金筹措及经济效益分析。114结论定边县绿色乳业有限公司2010年奶牛标准化规模养殖场建设项目，是西安市农业产业化、农村现代化建设之一，也是益农、利农、惠农的社会型项目。项目建成后正常年份销售收入可达350万元，正常年份的利润总额为70万元，项目投资回收期2年（含建设期），内部收益率2046；可带动从事周边种植饲草1000户农民致富，年每户增加收入100元左右；解决周边村组劳动力就业1000人左右。本项目符合西安市农村产业结构调整和发展规划，符合国家奶牛养殖政策，能够产生较好的经济效益、社会效益和生态效益。项目的建设是必要的、可行的。第二章项目建设的必要性和可行性21项目提出的背景奶牛也是世界公认的节粮、经济、高效性产业。纵观整个世界农业发展态势，发达国家基本上完成了有以植物农业为主向动物农业为主的转变，许多发展中国家也在加速这一转变。在实现这一转变的过程中，奶牛业起到骨干带动作用。牛奶一直被人们视为“自然界最接近完善的食物”，当今世界卫生组织把人均奶消费水平列为衡量一个国家人民生活水平的主要标志之一。因此，可以这样认为，奶牛业的发展，关系到人民大众生活质量的提高，关系到民族子孙后代的身体健康和智力发展，关系到经济社会发展全局。我国是世界上人口最多和奶类需求最大的国家。进入21世纪以来，我国奶牛养殖业得到了快速发展，奶牛存栏数量平均每年30的速度增加。但是对比目前世界年人均奶类占有量达到100公斤以上，而我国进入全面建设小康社会的新阶段，国民大众生活水平正在不断提高，牛奶作为大众化营养与保健食品，越来越受到消费者青睐。“小孩讲营养，中年人要强壮，老年人要健康”的现代消费需求日益增长，“一杯牛奶强壮一个民族，一群奶牛富裕一个家族，一个奶产业振兴一方经济”的理念，得到社会各界的广泛认同。今年中央一号文件明确指出要发展健康养殖业，发展规模养殖和畜禽养殖小区，做大做强畜牧产业，奶牛产业是国家政策大力扶持的朝阳产业，市场前景十分广阔。温家宝总理在重庆考察奶牛养殖基地时题词“我有一个梦想，让每个中国人，首先是小孩，每天能喝上一斤奶”。再大的政策环境影响下，西安市委市政府引进奶业龙头企业的伊利集团公司和太子奶集团在西安建厂，并制定了发展奶牛养殖系列政策措施，积极推动定边养殖规模化发展。22项目建设的必要性奶牛业发展水平是一个国家畜牧业乃至整个农业现代化发展程度的重要标志。中央领导的指示和愿望，为我国奶牛业发展指明了方向，加强奶牛养殖场建设，对于带动我市奶牛养殖业，带动整个畜牧产业发展，调整优化农业，农村经济结构，促进鄂东革命老区和大别山区农民增收，发展西安市经济，都具有十分重要的战略意义。同时，奶牛牧场在建设和生产过程中，产生了大量的粪便、污水，需要及时加以回收、处理和利用。奶牛牧场的生产条件，基础设施建设还都有待进一步提高，需要投入大量人力、物力、财力加以改善，本项目就是在现有生产规模和生产条件的基础山，通过标准化改扩建工程，不断完善和提高奶牛牧场的生产条件和生产能力，在确保奶源安全的前提下，不断增加生产效益，优化奶牛牧场的资源配置及资源利用率。221发展前景奶牛标准化规模养殖场项目建设有利于改善奶牛场的生产条件，提高奶牛场的生产能力，确保奶源供应质量，扩大周边示范效应。深入调整优化西安市农业结构，形成肉、蛋、奶结构合理，种、养、加协调发展的格局，符合现代农业发展要求。西安是一个传统的农业大市。一方面，由于传统农业受市场、自然、资源等多重制约，农民在种植业上的增收空间和潜力越来越小；另一方面，西安畜牧业过去一直是以粮食型的猪禽生产为主，而节粮型草食畜比重不大，奶牛养殖规模很小。这两种状况，都在一定程度上制约了我市农区自然资源的有效开发和合理利用，畜牧业、种植业综合经济效益受到影响。国内外农业经济发展的实践证明，奶牛业节粮高效，产业链条长，行业关联度高，向前可促进饲草、饲料等种植业发展，向后可带动饲料、食品加工业及运销服务业发展，中间连接养畜农户，是一项能够切实带动农业、农村经济发展的支柱产业。建设系列千头奶牛养殖场，是推进我市奶牛养殖业健康发展的一项长远战略和长效机制。同时，按一头奶牛配套种植115亩饲料玉米计算，全市存栏4万头奶牛的目标实现后，需种植46万亩饲料玉米，由此将直接推动“粮经”二元结构向“粮饲经”三元结构过度，提高农业综合效益。222发展现状奶牛标准化规模养殖场建设项目也是加快我市奶牛养殖业的发展，提高奶牛场生产能力，促进农民增收的关键举措。西安是全省粮食主产区之一。“十五”期间，全市粮食常年产量一直徘徊在27亿公斤左右，几乎没有大的突破，农民增收形势比较严峻。西安市政府从富民强市的战略出发，通过招商引资，近年来先后引进了伊利、太子奶等国内乳业龙头企业到西安落户，已经形成了年加工鲜奶20万吨以上的生产能力，为西安奶牛业发展提供了良好机遇。西安市政府决定用34年时间，使全市奶牛存栏规模达到4万头，年产鲜奶1820万吨。我市现有奶牛无论是产奶能力，还是存栏数量，都远远满足不了需要。因此，通过本项目奶牛场的建设可以带动西安市奶业的发展，帮助农民种养增收。223发展目标建设奶牛养殖场是加快我市乳品加工业发展，振兴西安市域经济的迫切需要。现已落户我市的太子奶、伊利、汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。先期进入西安的太子奶公司，目前日产乳酸奶饮品220吨，二期工程现已开工建设，建成投产后，将生产乳酸菌全系列乳制品，日产量达到1000吨的规模，每年加工转化鲜奶10万吨以上，年产销额将达到30亿元。伊利乳品加工园区总投资6亿元，于2007年9月竣工投产，项目设计产能为年加工各类乳制品425万吨，年需鲜奶14万多吨，年销售收入约21亿元。按西安市发展规划饲养奶牛将达到4万头，就目前产奶水平，即使全部产奶，也不能完全满足乳品加工企业巨大的鲜奶需求。23项目建设的可行性项目区地处西安市定边县，气候温和，农业资源丰富，交通条件优越，具有独特的地理区位优势。奶牛标准化规模养殖场建设项目将直接带动定边奶业快速发展。同时，大型奶牛养殖基地的建成，又为农民种植饲草提供了巨大的发展空间。目前西安奶业虽处于起步阶段，但发展势头看好，发展的时机已经成熟。西安市建设奶牛养殖场的有利条件有地方政府高度重视，发展举措硬。市政府把发展奶牛业摆在市域经济发展和社会进步的重要位置，给予了高度重视和有力的政策扶持。市委、市政府成立了奶牛养殖业发展领导小组，由市长刘雪荣任组长，市委常委、宣传部长刘树生和副市长蔡德坤任副组长，各有关单位负责人为领导小组成员。市政府出台了西安市扶持奶牛养殖业发展的若干规定，对建设奶牛养殖小区，从事奶牛养殖的单位和个人实行以奖代补，对奶牛配种、防疫和种植青饲料给予定额补贴，实行保护价收购鲜奶等。这些优惠政策措施为本项目的实施创造了良好的发展环境。畜牧服务体系健全，技术有保障。西安市、县、乡三级畜牧兽医服务体系健全，专业技术人才密集，科技实力雄厚，现有畜牧兽医专业技术人员3100多人，其中，取得了中、高级技术职称的有652人。市域斩春县有近50年的奶牛养殖历史，积累了比较成熟的奶牛养殖技术，有较为成熟的经验可供借鉴。全市畜牧部门近30多年来，广泛开展了“黄改肉”、“黄改奶”等牛的品种改良工作，冻配改良技术已成为基层畜禽品改人员的常规应用技术。我市健全的畜牧服务体系，雄厚的科技力量及相关技术储备，将为本项目的建设和发展提供可靠的技术保障。饲草饲料资料丰富，发展潜力大。西安市有益牧草山草坡面积38万顷，人工种草面积近20万亩，农作物秸秆、农副产品资源相当丰富。据初步统计，全市年生产农作物秸秆达85万吨，非常适合饲喂奶牛；全市油料副产品饲养粕类年产量达30万吨。除此以外，由于西安气候适宜，每年可种植23茬饲料玉米，亩产青贮玉米可达1012吨。全市丰富的饲草饲料资源，完全能满足奶牛养殖业大规模发展的需要。综上所述，充分发挥西安市自然资源优势、交通区位优势和畜牧科技优势，精心组织，科学规划，认真实施，建设定边县奶牛标准化规模养殖场，对于提升我市奶牛业生产水平，带动全市奶牛业发展，都具有重要的战略意义。因此，建设本项目，不仅非常必要，而且切实可行。第三章市场供求分析与预测31我国奶牛养殖情况我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构、全面提高素质和竞争力的关键时期。在这个时期，我国奶业要由传统奶业向现代化奶业转变，在整个过程中，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素将逐渐增加。预计2008年全年我国奶牛存栏将可达到1500万头左右，奶类总产量将达到3650万吨左右，该产量将排在世界第三位。另外，目前乳品企业已经超过2000家，其中国有企业和年收入超过500万元的规模以上企业超过了700家，并且出现了蒙牛、伊利、光明、三元等一大批大型乳品企业，2008年蒙牛集团的销售收入有望超过200亿元。随着乳品企业的发展，加工的液态奶产量已经超过1200万吨，干乳制品超过了200万吨，而且涌现出了一批著名的品牌。我们看到乳品行业的销售收入和成本正逐年增长，但收入的增长率已于去年的11月份超过了成本的增长率，预计产成品金额的增长率有望触底回升，这将使行业进入快速发展的轨道。另外，目前已经全面形成了一批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还在扩大。目前，我国人均奶类占有量已经达到25KG/年，但与世界平均水平100KG/年、发达国家平均水平300KG/年相比，仍有很大差距。同时，城乡之间、地区之间的奶类消费极不平衡，我国乳品消费仍有很大市场空间和增长潜力。而消费是拉动生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培养乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业消费的增长将更加趋于理性。32区内供求分析现已落户我市的太子奶、伊利、汇源等乳业龙头企业具有强大的加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。其中伊利集团日需原奶1200吨、太子奶600吨、汇源200吨，年总共需要原奶60万吨，约需奶牛10万头与之配套。按照国际平均奶制品消耗量100公斤/年计算，西安市共730万人，年消耗量为73万吨，鄂东南近300万吨，保守估计年需鲜奶100万吨以上。西安市现有存栏奶牛2000余头，年鲜奶供应量仅3000余吨。需求远大于供应，市场潜力巨大。定边县绿色乳业有限公司已与伊利榆林公司达成了鲜奶购销初步合同。因此产品销路进一步得到保障。第四章项目承担单位的基本情况乳业有限公司成立于2008年11月，注册资本2000万元，公司地处定边县，占地面积300亩。公司定位于规模化、集约化、产业化、现代化的发展目标，坚持科技支撑、健康养殖、绿色产品、服务社会的和谐理念，致力于把公司建成为现代化大型万头奶牛生产企业。公司先后被授予“华中农业大学博士生试验地”、“国家奶牛产业技术体系科学研究基地”、“伊利公司标准化示范牧场”、“农业产业化市级重点龙头企业”等荣誉称号。公司累计完成牧场建设投资3800万元，到场奶牛930头。奶牛牧场第一期工程已投资2000万元，建成牛舍15000平方米，挤奶厅700平方米，青贮窖2700平方米，职工宿舍及办公楼2000平方米，蓄水池10万立方米，硬化道路3000平方米，完成门卫、地磅、磅房及配电房、电网、绿化、围墙等一系列相关配套设施。在市领导关怀和市直部门的大力支持下，2009年11月，公司携手爱的现代牛业（中国）有限公司，成立了爱的现代牛业华煤有限公司。极大地提升了牧场发展实力，加快了牧场建设进程，是牧场拥有居世界先进的性控胚胎移植技术，性控规模化繁育和饲养管理美佳系高产奶的技术实力和资源，将加快推进牧场成为全省最大的良种牛繁殖基地、全市最大的原料奶生产基地。公司计划2010年6月启动奶牛牧场二期工程建设，在投资2000万元，增养奶牛1000头。利用自繁扩群，2011年存栏奶牛达到3000头，2015年存栏奶牛达到5000头以上规模，累计总投资过1亿元，努力成为全国先进、省内领先的现代化良种繁育基地和优质原料奶生产基地，带动当地农民平均增收500元以上。第五章项目地点选择分析51建设所在地社会环境定边县位于国土面积500全县55个乡镇，100万人。地属亚热带气候，年平均温度331度，无霜期260280天，年降雨1240毫米，年降雨日137天，年均日照2000小时，气候适宜，有利于奶牛的生产发育，有利于提高奶牛牛奶产量和品质。绿色乳业有限公司奶牛场位于定边县大河镇大屋村3组土地上，黄山建场不与种植业争地，为奶牛生产发展提供了叫好的空间。同时，这个场地土壤属沙土壤，易于平整，降低了场地平整成本，场地地下水位10米左右，水资源丰富，水质良好，经检测符合饮水标准。场地紧邻定边县大型水库主干渠，可以为奶牛提供丰富水资源。52奶牛养殖场选址项目建设地点为，该出符合奶牛养殖场建设基本条件，交通便利。A地势高燥，背风向阳，土质良好，地下水位低，便于排水排废，无积涝隐患；B交通运输便利，与交通主干道和村镇居民保持足够的间距，周边无传染源，符合动物防疫和环境卫生要求；C水、电供应充足，水质符合卫生标准；D场内有防疫和监测制度，无一、二类动物传染病和国家规定的其他疾病，有奶牛饲养管理制度、技术档案资料管理制度；F单位技术负责人具有中级以上畜牧兽医专业技术职称，有本专业工作实践经验，饲养管理人员具有助理畜牧兽医师职称，熟悉生产技术岗位工作；D具有与奶牛生产相适应饲养舍、运动场、挤奶厅、配种室、兽医室等场所和设施，以及相应的仪器设备，生产区与生活区布局合理、科学。定边县绿色现代乳业有限公司项目区的选址，坚持因地制宜、科学饲养、环保高效、合理布局、统筹安排的原则，而该地完全符合奶牛场建设的基本要求。53项目区域条件531区位本项目所在地大屋村，位于什么路边，有专用进出通道，项目建设地点远离民居、学校、企业。周边无污染、水源充足，水质良好，取用方便，能保证生产、生活所需及人蓄饮水卫生要求。周围无疫源，无人蓄地方病，符合兽医卫生和环境卫生要求，能确保人蓄安全和健康。532用地项目区占地333亩，为租用定边县大河镇土地，目前已于租用村委会签订了土地租用合同，土地租凭期为20年。在定边县政府的扶持下落实了1200木饲料玉米青贮基地。西安市政府规定，奶牛养殖小区（场）建设用地，根据乡镇土地利用总体规划，按农业用地进行管理。533电力项目用电属华东电网，电力充足。定边县农村电网改造工程全部完成，大河镇用电接入电网，能够保证奶牛养殖业用电需要。市政府文件明确规定，奶牛养殖小区（场）用电设施由地方政府协调解决，陕西供电公司予以优先支持。534交通定边县境内水路、铁路、公路纵横交错，四通八达，构成了高效快速的现代运输网络，交通非常方便。第六章建设施工方案定边县现代乳业有限公司项目厂房建设规划占地面积230亩；拟改扩建20口饮水池及配套设施，路面硬化1500米，粪池沉淀池150立方米，防疫隔离墙200米，场区入口消毒池50平方米，门卫消毒室50平方米，购置变压器一台，挤奶设备一套等。整个厂区确保整体设计新颖、流畅、宽敞；绿环配套，气新鲜，道路畅通。61总图611设计依据遵守国家现行的有关规范、规定及标准。是平面布置合理紧凑，符合防火防爆、安全、卫生等要求。满足生产工艺流程及运输要求，做到流程顺畅、管道短捷、检修方便。结合地形地貌、风向等自然条件，因地制宜，并为物料运输及场地排水创造良好条件。业主提供的现有厂区地形图。612设计范围用地红线内的厂区全部建、构筑物布置，道路、管线、门、围墙及绿化设计。613总平面布置原则根据厂址的地理环境，因地制宜，节约用地，减少投资，降低工程造价。建筑物的布置必须满足工艺生产要求，使生产线路通顺、连续、短捷，避免生产作业线交叉往返。考虑养殖的生产安全及卫生要求，场内建筑物间距必须满足生产、工作、放火、安全、防尘、防噪音、日照，通风等要求，并充分利用屋顶、空余空间实施绿化，改善场内环境。满足场内外交通运输要求，合理组织人流和奶牛活动路线，避免人流与奶牛活动路线交叉，并有足够的交通运输安全出、入口。污物处理工艺流程如图所示牛粪堆粪场牧草地牛场粪固液分离粪尿水液沉淀池肥料还田路面硬化采用创新的辗压混凝土路面技术。辗压混凝土路面技术用10厘米厚碎石为基底层，用5的水泥加沙石做成30厘米水稳层，路面以高标号混凝土半干料摊铺压实。这种辗压混凝土路面，较沥青路面投资省30、施工速度快、强度高、耐辗压。第七章项目建设内容及目标71饮水池确保每个泌牛舍、犊牛舍、青年牛舍、病牛隔离牛舍及各舍运动场都有清洁的饮水供应。计划新建饮水池及配套设施20个20个5000元/个10万元。72变压器确保牧场办公室、兽医室、化验室、资料室、更衣室、维修车间、配电室、食堂、职工宿舍等厂房施舍的电力供应。采用孝义市新型电力变压器制造有限公司生产的10KVS11MR系列单相卷铁芯变压器。卷铁芯全密封型电变压器，是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器，其铁芯无接缝，较大的减少了空载损耗及空载电流，使空载电流降低6080，高低压线圈在芯柱上连续绕制，绕组紧实，同心度好，更加增强了产品的防盗性能。噪声下降10分贝以上。温升低1620K。由于铁芯（横截面为纯圆形）连续卷绕，充分利用了硅钢片的取向性，使空载损耗降低2030，是新一代的高科技节能环保产品。单个变压器市场价15万元。73路面硬化确保场区内棚舍之间场区道路的畅通、硬化，方便场区内运输及生产、消毒工作。按国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），路面硬化工程造价为1500米200元/米30万元。74防疫消毒设施建立健全严格的防疫消毒隔离带及隔离墙，确保防疫安全。设立场区大门消毒池和门卫消毒室，配齐消毒药水和消毒工具，切实做到进场消毒，生产区严禁参观。按照要求，需要建设1条长200米的防疫隔离墙，1个场区入口消毒池，1个门卫消毒室，投资估算为隔离墙200米250元/米5万元消毒池50平方米500元/平方米25万元消毒室50平方米500元/平方米25万元以上3项合计投资10万元。75挤奶设施配备一套与生产规模相适应的半自动化的挤奶设备，满足日常生产需要。目前中国乳业的规范给奶农带来福音，同时也为设备厂家增加了竞争。挤奶设备市场不规范，国家目前没有明令的标准，奶农只选择价格低的产品，这是不太恰当的，因为挤奶设备的使用寿命大约在1015年左右，让设备长期保持稳定才是至关重要的。想要选择挤奶设备的奶农一是它必须是按照奶牛生理特性设计的，它的整个工作原理是仿照小牛吸母乳的状态；二是对提高奶产量有帮助；三十它能有效降低乳房炎的发病率；四是它的核心部件必须是同一厂家生产，而不是东拼西凑的。设备在安装后必须做一个全方位的点检，检测一些关键的功能，例如真空泵的排气量、脉动器的脉动频率等等。这里向大家介绍一些在日本的工作方法，通过对挤奶机售后服务及保养的长时间的研究，发现点检对提高挤奶机性能和长期保持稳定是非常重要的，即延长设备的使用寿命又有效的保护奶牛。其中最重要的是如果进行挤奶操作的人员能够掌握“机器的使用方法”和“卫生管理”的话，就可以防止突发的机器故障和乳质低下。按现行市场价格，配备一套挤奶设备需要20万元。第八章项目建设进度本项目于项目投资计划下达后开始建设，项目建设期限为1年，力争在2010年底建设完成。本项目在施工过程中提倡“科学管理，文明施工”，严格履行建设工程合同，合理安排施工顺序，组织好均衡连续施工，着重对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高速度、高工效、低成本”，使工程按时竣工验收，并交付使用。本项目进度计划安排如下表年度2012年（项目批复后）工作内容月份第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月项目前期筹备项目设计建筑工程基础设施建设设备采购及安装设备安装调试投产验收第一九章投资估算和资金筹措91投资估算范围投资估算范围包括饮水池、路面硬化、粪污处理设施、防疫消毒设施，以及相关辅助设施的采购和工程项目相关的其他费用。92估算编制依据921文件和规定A、国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、国家现行的财税政策及地方有关规定。922价格和指标A、建筑工程厂房及其他建筑物根据建筑物的结构形式及装修标准，参照当地造价水平按平方米造价估算。B、设备购置设备主要根据厂家报价及目前市场加运杂费估算。C、安装工程参照同类工程安装费指标估算。D、其他工程费用的估算根据国家及地方有关政策规定及项目的实际情况计算。E、国内投资基本预备费按3估算。93投资估算额项目建设投资中建筑工程费用为80万元，设备及安装费用为35万元，预备费用为5万元。94资金筹措及使用贷计划建设项目总投资为120万元，其中申请国家补助资金100万元，企业自筹资金20万元，由股东出资。建设投资概算表备注序号工程或费用名称规模工程费用投资比例（）中央资金自筹1建筑工程8000667800011饮水池及配套设施20口1000100012路面硬化1500米3000300013粪污沉淀池150立方米3000300014防疫隔离墙200米25050015场区入口消毒池50平方米25025016门卫消毒室50平方米2502502设备购置及安装3500292200021变压器1套1500150022挤奶设备1套20002000233其它费用3002530031建设预备费2001620032工程咨询服务费4建设投资合计12000100002000第十章土地、规划、环保和节能定边县绿色乳业有限公司2010年奶牛标准化规模养殖场建设项目用地，属于租凭土地，租凭期为30年。土地使用用途符合当地新农村建设规划，属所场区均已办理用地证明。内牛养殖场粪污均采取干稀分流的方法，将排出的污水通过设计的排污管道排到粪池，通过生物杀菌后再进行沉淀处理，每周冲洗圈舍一次，消毒一次。对每天对排出的鲜粪集中收集，进入沉淀池，通过厌氧发酵后产生的沼液、沼渣用于农田、果园作肥料。牛舍外种植10米宽的果树，如杏树、李树等，既可调节牛舍环境小气候，又可净化空气。项目建设地远离居民区，符合奶牛养殖场选址要求。第十一章项目组织管理与运行定边县绿色乳业有限公司2010年奶牛标准化规模养殖场建设项目建设期间由公司董事会抽调专班人马组成项目建设指挥部，全权负责项目的组织实施和日常管理。在董事会的领导和监督下开展工作。所需经费在公司财务开支中列支，不得在项目经费中开支。项目建设指挥部由1名指挥长，2名副指挥部长组织，指挥部下设原料采购部、建设指挥部、质量监理部、财务结算部等。每个部门配备2名工作人员，按照项目设计要求，严格按照项目实施办法组织施工。同时，在项目建设过程中，对出现的新情况、新问题及时向指挥部主要领导成员反映，如遇重大突出事故，必须向董事会报告，及时有效的予以彻底解决，严格按施工进度组织施工，不得无故拖延项目建设工期。第十二章效益分析与风险评价121财务评价依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法（第三版）。中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南。财务制度规定。企业会计制度、基本建设单位会计制度。税收政策。中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。财政部关于中央财政养殖业保险保费补贴管理办法通知。西安市人民政府关于西安市扶持奶牛养殖业发展若干规定的通知和西安市扶持奶牛养殖业发展财政奖补资金管理办法。银行贷款利率按人民币贷款基准利率594。项目原材料单价和销售价格均按现行市场单价进行计算。122项目建设效益分析由于本项目属国家重点扶持的奶牛标准化养殖场改扩建项目，重点建设目标是对现有奶牛牧场进行技术改造，科学合理地处理粪污垃圾，通过改善奶牛养殖场的生产条件和配套设施，逐步提高奶牛场的生产能力和生产效益，在稳步提升生产能力的同时，确保奶源安全，确保生产安全、合格的牛奶产品。项目建成后将会带动周边地区农户大量种植牧草，平均每户增加100元经济收入，带动周边地区1000人就业。123不确定性分析1231盈亏平衡分析据测算，达到正常生产能力时项目年销售收入为350万元；总成本费用为180万元，其中年固定成本为250万元，年可变成本问30万元。因此，所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为BEP固定成本（销售收入可变成本销售税金及附加）1002342由盈亏平衡分析可知，项目营业能力利用率达到3712时，即达到盈亏平衡。1232敏感性分析影响本项目经济效益的不确定因素主要有产品销售价格、销量、原材料和包装价格等。这些不确定因素的变化对项目内部收益率的影响详见下表敏感性分析售价格460115018002546326039804640经营成本406035803050254619801400920投资成本3260302027502546230019801780从表上可以看出，固定资产投资的变动对于经济效益的影响并不明显，引起的风险不大；而经营成本和经营收入的变动是影响经济效益的敏感因素。124财务评价结论本项目投资利润率3741，财务内部收益率2046,财务净现值（IC10时）70万元，所得投资回收期（含建设期一年）2年，项目在财务上是可行的。第十三章招标方案按照农业基本建设项目招标投标管理规定第十二条规定，组织招标。其中招标项目主要有，施工设计方案、建筑工程、安装工程、项目质量监理、主要设备采购等。招标范围分别有，防疫消毒设施、路面硬化、变压器、挤奶设备、工程质量监理等。招标组织形式主要有两种，即招标人自行组织招标和招标人委托招标代理机构代理招标。招标方式主要采取议标和邀请招标，具体招标方案见附表4。第十四章结论于建设1、本项目建设目标明确，符合国家农业生产结构调整与发展政策，产品市场前景好，开发潜力大。2、本项目建设坚持以市场为导向，建设内容与设计规模适宜，建设方案设计合理，与项目区建设条件相适应。3、本项目基础设施与技术条件有保障，项目区具备相关的建设条件，用地、用电、用水、道路交通等基础设施均有保障，项目区业务主管部门具有雄厚的技术实力和技术储备，项目实施中的技术服务有保障。4、项目管理制度健全，能够保证项目的实施和正常运转。5、该项目建成达产后，具有显著的经济效益和社会效益，投资分险小，能够带动农区种植业、畜牧业结构调整，促进农民增收，极大地推动西安市地方经济发展。综上所述，该项目是可行的建议尽快投资建设。第十五章有关材料证明151西安市人民政府办公室关于印发西安市扶持奶牛养殖业发展财政奖补资金管理办法的通知。152西安市人民政府关于印发西安市扶持奶牛养殖业发展若干规定的通知153定边县人民政府专题会议纪要研究千头奶牛牧场建设有关工作154西安市绿色乳业有限公司章程155土地租用协议书156关于绿色乳业有限公司奶牛牧场建设项目消防评审意见157定边县建设局关于定边县绿色乳业有限公司千头奶牛牧场选址的意见158定边绿色乳业有限公司奶牛牧场用地红线图159定边县环境保护局关于定边县奶牛养殖基地建设项目环境影响报告表的批复1510拟建项目地理位置示意图1511定边县绿色乳业有限公司奶牛牧场建设平面示意图1512关于编制定边县绿色乳业有限公司奶牛牧场项目建设可行性研究报告的授权委托书1513关于定边县绿色乳业有限公司向西安市工程咨询评审中心提供编制定边县绿色乳业有限公司奶牛牧场建设项目可行性研究报告所需相关材料的真实性声明1514企业法人营业执照1515组织机构代码证1516税务登记证1517陕西省企业投资项目备案证1518动物防疫合格证1519食品卫生许可证1520生鲜乳收购许可证第十六章应附表格一是项目基本情况表等（见附件）二是IMO文件全员参与型生产保全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