陕西榆林百亩桃油桃种植项目可行性研究报告

西安文海工程咨询有限公司榆林市百亩桃、油桃种植项目可行性研究报告编制单位西安文海工程咨询有限公司编制时间二0一四年八月西安文海工程咨询有限公司目录第一章总论111项目概况112编制依据及范围113项目概况及简要结论2第二章项目背景及建设必要性721项目建设背景722项目建设的必要性11第三章市场预测1431市场发展趋势及预测1432销售策略、方案和营销模式2133市场风险分析24第四章项目建设规模与产品方案2941指导思想2942建设目标2943建设规模30第五章项目选址和实施条件151项目所在地概况152项目选址353建设条件概况5第六章建设方案761技术方案762项目建设方案12西安文海工程咨询有限公司第七章环境影响评价、劳动安全卫生防护1671环境影响1672环境保护1773环境评价结论1774劳动安全与卫生防护18第八章节能2081编制依据2082能耗状况和能耗指标分析2183节能措施21第九章项目组织与管理2391组织机构2392项目建成后的组织与管理24第十章项目实施进度27101项目建设期27102项目实施进度安排27第十一章项目招标方案29111招投标依据29112招标30第十二章投资估算和资金筹措34121投资估算34122资金筹措37第十三章财务评价38131财务评价依据38西安文海工程咨询有限公司132营业收入、营业税金和附加估算38133经营成本估算39134利润及利润分配39135财务效益分析40136不确定性分析41137财务评价结论43第十四章社会效益44第十五章结论及建议45151结论45152建议46附表经济分析评价表47附图油桃种植项目规划图60西安文海工程咨询有限公司1第一章总论11项目概况111项目名称榆林市百亩桃、油桃种植项目112项目建设单位113项目拟建地点榆林现代农业科技示范园。12编制依据及范围121编制依据122研究的范围及内容本报告主要对项目进行技术可行性和经济合理性分析。13项目概况及简要结论131建设内容丰原桃、油桃种植项目是一个以生态开发为宗旨，集科研、种植、为一体的绿色生态园。132投资估算该项目预计总投资为785万元，拟通过企业资本金投入、银行贷款、当地农民合作参与等方式筹措。133项目建设期项目建设期1年，于2014年4月份开始筹备工作，2014年5月开西安文海工程咨询有限公司2工建设，2015年4月份竣工、全部投入运营。134效益分析经济效益社会效益135主要技术经济指标136简要结论该项目为榆林市丰原农业开发有限公司油桃种植项目，符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）中，第一类“鼓励类”，第一项“农林业”，第2条“农产品基地建设”和第11条“生态种（养）技术开发与应用”，属于国家鼓励类项目。西安文海工程咨询有限公司3第二章项目背景及建设必要性21项目建设背景211我国桃生产现状（一）栽培面积、产量成倍增长（二）品种趋于多样化（三）保护地栽培蓬勃发展（四）栽培方式向集约化迈进212存在的问题虽然我国桃生产取得了长足的发展，但必须看到当前在发展中还存在一些不容忽视的问题。（一）不能因地制宜地发展，种类、品种布局不合理（二）栽培管理水平低，果实品质差（三）贮藏、加工、运输等产后设施不配套（四）农户单一经营，缺乏竞争力（五）良种繁育体系不健全，苗木市场混乱22项目建设的必要性221符合国家产业政策该项目为榆林市丰原农业开发有限公司油桃种植项目，符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）中，第一类“鼓励类”，第一项“农林业”，第2条“农产品基地建设”和第11条“生态种（养）西安文海工程咨询有限公司4技术开发与应用”，属于国家鼓励类项目。223有利于加速农业产业化进程近年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，农产品安全已成为危及人民健康和农业发展生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。224有利于促进农民增收，提高人民生活水平现代农业科技示范园的建设将充分发挥示范带动作用，积极引进先进生产技术，大力推广农业新品种，广泛运用现代生产设施装备，确保科技生态园区建成后形象美观、设施齐全、技术领先、示范作用明显，使之成为现代农业建设的样板区和增长点，充分发挥典型示范和辐射带动作用，引领传统农业加速优化升级。西安文海工程咨询有限公司5第三章市场预测31市场发展趋势及预测果树发展“应以市场为导向，以效益为中心，以质量为目标，以科技为依托，以产业化为纽带，突出抓好品种改良、结构调整、提高果品质量，全面推进水果生产由面积数量型向质量效益型转变”。311发挥优势、区域化布局、调整品种结构312拓宽国内市场、开拓国际市场313加强栽培管理过去果农只重视产量，不讲究质量，认为结的多就能卖更多的钱。而现在如果质量不好，根本就无人问津，加上粗放管理，造成大小年严重，出现“大年累死树，小年曲指数”的现象。力非少出，收成不丰。所以应大力推行科学管理，以质取胜。314适度发展观光业随着人们生活水平的提高，对大自然产生更浓厚的兴趣。田园风光、幽幽曲径、农家小院，令人神往，特别是都市里喧闹的大街、匆匆的脚步，需要换个口味生活，品尝一下农家的休闲，果农就应该迎合人们的消费心理，利用杂果的丰富多彩，在大城市近郊建立观光果园，在城镇农家建立“农家乐”，在风景区建立“逍遥居”等，一举两得。315整顿苗木市场，建立良种繁育体系苗木是生产的前提，关系到生长、结果、品质和效益，所以它是一个重要的生产资料。苗木质量的优劣直接影响定植成活率、桃园的整齐西安文海工程咨询有限公司6度、进入结果年限和经济寿命，进而影响产量、质量，尤其果农以果为生，劣质苗木带来的影响会直接损害生产者的利益和生计。32销售策略、方案和营销模式321销售策略322运营方案1，现代经营思想323营销模式该项目在充分发挥原料、技术、管理之互补增值效应，注重生产无公害产品的基础上，进一步开拓销售渠道，广泛建立销售网络，实现资源优势到经济优势的转变。33市场风险分析331项目产品市场风险因素分析一、资源风险。二、自然风险。三、市场风险。332防范和降低风险对策一、制度安排与政策机制二、市场调节机制三、资金投入机制四、科技创新机制五、推广应用机制西安文海工程咨询有限公司7六、风险控制与管理机制七、人才培育机制西安文海工程咨询有限公司8第四章项目建设规模与产品方案41指导思想遵循“市场导向，政府引导，突出特点可持续发展”为原则，按照“保护第一，开发第二”的基本方针，把握林果业重大发展的机遇，以农业生态为主体，把油桃种植基地建设成为榆林现代化农业和农村的窗口。42建设目标421总体目标通过丰原油桃种植基地项目建设，合理调整农村产业结构，开发农业自然资源，提高生态农业系统的产业水平，建立一个适合区情的农村经济可持续发展的高效林果业系统。422阶段目标整个项目总规划建设期1年2014年至2015年。2014年3月至2015年3月。43建设规模该项目拟建设35个宽10米、长100米、高32米的温室大棚，该项目达产后，年产油桃50万公斤。第五章项目选址和实施条件51项目所在地概况511自然状况1地理位置榆林市位于陕西省最北部，地处陕甘宁蒙晋五省（区）交界接壤地带，位于东经10728，北纬36573934之间，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙鄂尔多斯市，南接本省延安市。2地质地貌类型地质构造单元上属华北地台的鄂尔多斯台斜、陕北台凹的中北部。东北部靠近东胜台凸，是块古老的地台，未见岩浆生成和岩浆活动，地震极少。3气候条件榆林气候属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，日夜较差大，无霜期短，年平均气温10，平均降水400毫米左右，无霜期约150天。512社会经济概况252项目选址521项目选址的原则与要求场址的选择对项目的发展至关重要，主要应考虑以下几方面。522项目建设地点西安文海工程咨询有限公司10该项目选址于榆林现代农业科技示范园，规划用地面积100亩。523项目选址优劣势分析1、政策环境2、资源优势3、市场优势4、基础设施条件优势53建设条件概况项目建设在榆林市区北10公里处的榆林现代农业科技示范园内。西安文海工程咨询有限公司11第六章建设方案61技术方案611工艺技术采用的工艺技术典型方案如下612油桃栽培技术（一）品种选择（二）园地选择（三）定植前的准备（四）栽植（五）种植后的管理62项目建设方案621总平面布置应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。622种植区区划区划原则623工程建设方案1、土壤改良工程2、道路系统方案3、给排水工程西安文海工程咨询有限公司124、管理用房5、供电通讯工程624主要工程量清单西安文海工程咨询有限公司13第七章环境影响评价、劳动安全卫生防护71环境影响本地区气候适宜，雨量充沛，并且紧靠榆林市区，可利用当地的资源发展多种农业项目。该项目的设计方案充分考虑了各子项的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。项目实施方案中将对生产过程所产生的“三废”采取严格的环保措施加以预防和治理。711项目建设对环境的影响及治理措施项目施工阶段污染源主要为噪声污染及建筑过程中的建筑垃圾运输存放。712运营对环境的影响及治理措施运营期产生的影响主要是废水及固体包装物等垃圾72环境保护该项目为生态农业示范园项目，项目建成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。73环境评价结论该项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程西安文海工程咨询有限公司14技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。该项目在建生态农业示范园过程中不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。园区界种植防护林，可保证不受外界环境污染影响。74劳动安全与卫生防护该项目属农业种植及观光综合项目，做好劳动保护与场区的卫生管理，直接影响到产品的质量与安全，关系到消费者的生命安全，为此重视劳动保护与卫生管理，是企业发展的重要保障。741劳动保护742卫生管理第八章节能81编制依据811法律法规812节能技术规定813设计原则82能耗状况和能耗指标分析821能耗状况该项目的主要耗能设施为办公设施及场区照明等设施。公司将根据西安文海工程咨询有限公司15国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量，充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。822能耗指标83节能措施831机电设备部分节能措施832节水措施西安文海工程咨询有限公司16第九章项目组织与管理91组织机构该项目建设实行项目法人负责制，项目实施单位负责项目建设方案策划、项目申报、投资筹措、组织招标、项目管理及竣工预验收等工作，为加强项目建设中管理及监控，特制定了下列制度和管理措施，严格按国家有关建设程序和规定进行建设管理。911管理制度按照国家发改委和财政部对项目管理办法的有关规定，对项目的准备、执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面进行管理。912项目监控建立对项目建设的监督检查制度，确保项目工作规范化运作和顺利实施。监控的主要任务包括项目实施计划，项目执行机构的人员配备，工作质量和进度是否符合要求，财务管理体制是否符合规定程序，土建施工和安装工程是否符合标准和合同要求。913工程监理按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定，实行工程监理。项目执行机构派出代表，与工程监理机构一道，作好各子项基建工程进度、质量和费用控制。92项目建成后的组织与管理921管理机构及劳动定员西安文海工程咨询有限公司17各相关部门和协会会员为规划执行小组成员，是规划实施的具体执行部门，并设置规划实施办公室，办公室设主任1名、副主任1名，负责规划实施的和管理的日常事务。922劳动定员及来源项目的劳动定员为，高管人员1人，管理人员2人，技术人员2人，生产工人20人，共25人。923经营管理该项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场基地农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。924劳动管理按国家劳动法规定和企业法有关规定，除现有的人员和技术力量外，企业员工采取就地招聘，建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签订劳动合同，经职业培训，考核合格后上岗。享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险、人身保险。医疗卫生保险等。企业员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各项规章制度。西安文海工程咨询有限公司18第十章项目实施进度101项目建设期项目建设期1年，于2014年4月份开始筹备工作，2014年5月开工建设，2015年4月份竣工、全部投入运营。102项目实施进度安排1021项目实施进度计划项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1022项目实施进度计划表西安文海工程咨询有限公司19第十一章项目招标方案111招投标依据1111编制依据1112基本原则根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。112招标1121招标范围该项目招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料的采购。1122招标方案招标方案主要包括设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。1123招标方式该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招标投标资质的代理机构对该项目的主体工程、装修工程、监理、设备、重要材料实行公开招标。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。1124招标流程西安文海工程咨询有限公司201125评标标准1126评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质要求。1127中标单位要求1128招标情况第十二章投资估算和资金筹措121投资估算1211估算依据1212总投资该项目总投资78500万元。122资金筹措该项目共需资金78500万元，资金全部为公司自筹解决。21第十三章财务评价131财务评价依据1311评价依据1322销售税金及附加该项目是现代现代农业科技示范园类项目。133经营成本估算项目总成本由外购原材料、燃料动力、工资福利及其它费用构成。134利润及利润分配1341年利润该项目年经营总收入49500万元，总成本为23838万元，则年利润总额为18856万元。1342所得税根据国家有关规定，该项目所得税按照25记取，则所得税为4714万元。1343年利润分配按净利润的10提取法定盈余公积金。详见附表。135财务效益分析财务评价是根据国家现行财税制度和价格，分析、预测项目的效益和费用，考察它的获利能力等财务状况，以判别该项目