南阳西峡农业综合开发基地示范项目可行性计划书

1项目编号：(2017)13684西峡县万亩林权经济资源开发示范基地建设项目可行性报告商业企划书概要西峡县基业长青农林开发有限公司二 O 一七年三月2目录1 总论.41.1 项目概要.41.2 编制依据.81.3 主要技术经济指标.91.4.4 综合评价.102.项目建设背景及必要性.122.1 项目建设背景.122.2 项目建设的必要性.133 建设条件.143.1 项目区概况.133.2 项目建设地点选择.153.3 项目建设条件优劣分析.174市场分析与销售方案.184.1 市场分析.194.2 市场营销.20.4.3 市场风险分析.205项目建设方案及实施进度.215.1 建设指导思想、原则与目标.215.2 项目建设规模与布局.235.3 生产技术方案.235.4 生产设施设计方案.305.5 技术培训方案.315.6 项目实施进度安排.316.环境影响评价.3236.1 环境现状.326.2 环境影响分析.326.3 环境保护与治理措施.336.4 环境影响评价.337.项目管理及组织运行.,.347.1 机构设置与职责.347.2 经营管理模式.357.3 经营管理措施.357.4 技术培训.377.5 劳动安全、卫生与消防.388项目投资估算与资金筹措.388.1 投资估算编制说明.388.2 投资估算.408.3 资金来源.419效益分析与综合评价结论.419. 1 社会效益分析.419.2 生态效益分析.419.3 综合评价结论.4241总 论1.1 项目概要项目名称：农业综合开发核桃及林下经济基地示范项目项目主管单位：河南省南阳市西峡县人民政府项目建设单位：西峡县基业长青农林开发有限公司法人代表：吴昌隆项目建设地点：南阳市西峡县太平镇上口村建设性质：新建现有林业资源：1：评估价值三块林地总面积为：11958.4 亩。依据有关部门作出预评大概价值达到：1.3 亿元。2：实际价值预评单位对林木资产评估采用市场价倒推法，重置成本法等方法，其评估价值均为市场现值扣除开发费用再乘以 50%风险保险系数所得，且评估面积完全以山体投影面积为准，而实际山体侧面面积为山体面面积的 2-2.5倍,（海拔 2,000米左右山体） ，故而森林资源实际价值应为其评估价值的 4-5倍，即 6亿余元左右。3：稀有名贵树种价值估算西峡县基业常青农林开发有限公司林权证所在的林区为天然林，根据到该林区实地勘查，林场内生长着各种名贵树种有娑罗树，核桃树，枫木，香樟，红豆杉，黄杨木，柚木，银杏树等。上面所述5各树种均为百年老树，其经济价值和环境价值不可估计，据初步对该林地上生长各种树种初步估价达到上十亿。建设规模与主要建设内容：建设优质薄壳核桃示范基地 20000 亩，基地生产产品为核桃干果和核桃深加工产品。通过平整 20000 亩土地，基地内新修蓄水池 30 口，排水沟 400m，生 产步道 6000m；举办核桃种植技术培训 6 次，核桃种植技术和市场信息资料 1000 份。建设期限： 项目建设期 1 年，即 2016 年。投资规模及资金来源：项目建设总投资 30000 万元，项目前期资金拟定为自筹 10000万元。农户土地，劳务及生产材料等折合 5000万元。需融资金 5000万，占项目总投资的 33%。该资金用于林区道路开辟及维修、三通一平和接待中心建设费用约 1000万元。余下 4000万用于 2016年购置 5000亩娑罗树苗及 5000亩核桃树的基础建设。本项目现在已经赢得政府的大力关注，一旦启动将会赢得政府的大力支持。后续 20000万元左右，除政府政策资金大力支持外，余额部分基本可由建设过程中砍伐并销售原木和薪材所产生的直接经济效益中的部分补足，即基地建设后期费用基本可达到“以林养林”自给自足。项目总投资中，工程建设投资 28500 万元，占总投资的 95%；工程建设其它费用 2000 万元，占 3.3%；预备费 500 万元，占 1.7%。项目效益：1、本项目建成后，将形成年产优质核桃干果 6000吨的木本粮油基6地 2万亩和 1万亩的娑罗树基地。种植基地年产值可达 10亿余元，通过:公司+农户的联营模式.农户种植核桃单产可达 10000元每亩。该种植基地产生的核桃果实经过公司加工后，可生产优质核桃食用油 3500吨。产值可达 7亿每年。万亩娑罗为待考察和发展项目。现当地生产的娑罗籽价值极高，单颗 7年生娑罗树籽可产生上万元的经济收入。就娑罗种植一事我公司将认真考察，严谨论证，在此就不过多阐述。2、项目实施后将为项目区提供 1000多个稳定就业机会和大量的临时务工机会，这对于优质木本粮油产业开发、区域经济及农村经济发展、农业产业结构调整、提高山区林地生产潜力和增强森林生态功效等均有重要的现实意义。3、林下种植中药材项目开发，随着中药材市场需求量日益增大，中药材价格连年攀升，中药材的种植前景很好。基业常青农林开发有限公司具备林下种植中药材得天独厚的林地及地理优势资源条件，可种植原产地的天麻，黑药，夏枯草等等，本项目拟定与中药材种植户联营开发，具体方案正在调查、商榷中。4、林业资源作为资源类产业，其自身存在很大的自然增值空间，通过项目开发即可获取巨大的长期收益，又能实现显著的短期回报，并为未来的资产经营奠定坚实的基础。特别是在万亩木本粮油及经济作物中对地方经济的重大意义将使政府及相关部门对我公司的高度重视。从而通过现有的林权证到项目开发再获得采伐指标，再到项目实施即准运指标和加工指标。并将林地中的杂木枯木加工成当7地生产香菇料袋的木屑。为当地农民种植香菇降低成本提供很好的帮助。就木工加工每年创造直接经济效益可达 2000万。5、活性炭加工厂建设项目6000吨的核桃干果脱壳可产生大量的核桃壳。核桃壳经干燥、炭化和高温水蒸气化后可加工成高吸附性能活性炭。果壳活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化。市场需求量大。就此项每年我公司可收益纯利 500万余元。6：可形成旅游开发经济薄壳山核桃树体高大挺直，树形美观，生命周期 80至 100多年，病虫害少，结果期果实和叶子相映成辉，经久不落，是非常优良的观叶观果的树种，是庭院美化和城市绿化的优良树种。绿化和美化效果极佳。 成林后，除自身产生的经济价值，还能形成独特的景观旅游价值，创造出山地旅游效益。7：产生的低碳经济效益，核桃树及娑罗树系高大乔木，生成林后，未来 100年只是采摘果实用于本项目后期加工冷榨油原料，树木本身即成天然绿色屏障。在全球发展低碳的大趋势下，未来 3万亩的核桃及娑罗树必定成为换取低碳指标、创造低碳效益之宝贵财富。综上所述，林业项目开发不只是长期战略开发项目所带来的巨大经济效益，生态效益和社会效益，期短期内经营项目亦可小投入大回报，为企业带来稳定、可观的再生产增值效益。为当地广大群众集体致富带来了契机。为地方财政作出贡献。西峡县基业常青农林开发有限公司在林业资源开发项目上已完全8具备证照齐全，社会资源、人脉资源和实际运作能力，现在仅缺乏资金。引入有一定资金实力的战略合作伙伴可缩短项目开发周期，通过对一些短期经营项目的开发，可快速获得投资收益。 项目的实施具有显著的生态、经济和社会效益。建设成后的核桃林基地较基地前的宜林地年可增加土壤蓄水能力 3512 万立方米，年减少土壤侵蚀量 320000 吨，以及提高基地的固碳、净化空气等生态功能；该项目实施后可带动 312 户农户致富，在项目建设期内，通过核桃基地的精细耕作、科学管理和农户技术培训，改变原来传统核桃生产中因种植技术粗放、管理不善导致产量低、品质劣，经济效益低下的现状，起到辐射推广作用再加上林下中草药等经济作物的收益，对于调整农村产业结构，促进群众增收及社会主义新农村建设和区域核桃产业化发展，都将发挥巨大作用。科技支撑单位：河南省林业科学研究院，河南农业大学林学院1.2 编制依据（1）2016 年农业综合开发林业项目申报指南；（2）国家农业综合开发资金和项目管理办法；（3）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2016 年农业综合开发林业项目申报指南的通知（规山函201194号）；（4）河南省林业厅，河南省农发办关于做好 2016 年农发林业项目编报工作的通知（川林规函2016631 号）；9（5）河南省林业厅计财处 关于做好 2016 年农业综合开林业项目申报工作的通知（2016-6-15）；（6）无公害林产品 核桃（DB51/T495-2005）；（7）无公害林产品生产技术规程 核桃（DB51/496-2005）；（8）主要造林树种苗木质量分级（GB6000-1999）；（9）主要造林树种苗木标准（DB51/T7052007）；（10）名特优经济林基地建设技术规程（LY/T1557-2000）；（11）XX 市 XX 区“十二五” 林业产业发展规划；（12）地方其它相关资料。1.3 主要技术经济指标1.3.1 投资估算指标基地建设直接投资估算指标见表 1-1。表 1-1 基地建设投资估算指标序号 估算项目 单位 单价(元) 序号 估算项目 单位 单价(元)1. 营造林工程 2 生产设施及配套工程1.1 苗木费 株 11 2.1 土地平整、土壤改良 亩 600 1.2 用工费 工日 65 2.2 蓄水池 口 14000 1.3 农家肥 吨 170 2.3 排水沟 m 80 1.4 核桃专用肥 吨 3800 2.4 生产步道 m 13 1.5 地膜 kg 16 1.6 农药 亩 50 工程建设其它费用包括建设单位管理费、可研和勘察设计费、工程建设监理和招标费、科技推广费、竣工验收费等，分别按财政资金总额的 1.5%、3%、6%、3%和 2%控制，在地方 财政配套资金中列支。项目建设预备费取基本预备费，依“基本预备不高于工程费用与工程费用建设其它费用之和的 5%计算”规定，按 5%计。101.3.2 工程用量指标基地建设共需 520000 株核桃苗，清林、整地、打窝和栽植以及施肥和病虫防治等管理用工 195000 个工日；农家肥 6440 吨，核桃专用肥 430 吨，地膜 30 吨；造林成活率和保存率指标应达到 85%以上。1.3.3 财务效益分析指标项目财务效益分析计算期为 15 年，合作社管理人员 12 人，固定资产的折旧年限按 25 年计，梯延资产的摊销年限按 8 年计；生产产品为核桃干果，按现市场价 22.5 元/公斤估算；由于项目为农业种植行业，无农业 特产税和企业所得税。1.4 综合评价核桃是我国传统种植经济树种，分布广，面积大。但长期以来，核桃种植仍停留在粗放原始经营状态，经营和管理水平低下，经济产量低。因此，要提高核桃生 产水平和促进核桃产业稳步发展，在调整农业产业结