万头种猪养殖扩建项目可行性研究报告

万头种猪养殖扩建项目可行性研究报告绿色种猪繁殖有限公司2017 年 6 月第一章 总论2目  录第一章  总  论 .11.1项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .21.3综合评价 .3第二章  背景及必要性 .42.1项目建设背景 .42.2项目建设的必要性 .5第三章  建设条件 .93.1项目区概况 .93.2项目建设条件优劣分析 .11第四章  项目单位基本情况 .154.1单位概况 .154.2 研发能力 .154.3财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章  市场分析与销售方案 .175.1 市场分析 .175.2销售策略、方案和营销模式 .205.3 市场风险分析 .21第六章  项目建设方案 .226.1 建设任务和规模 .22第一章 总论36.2 建设规划和布局 .226.3 生产技术方案及工艺流程 .236.4项目建设标准和具体建设内容 .266.5项目实施进度 .29第七章  投资概算与资金来源 .307.1 投资概算依据 .307.2 投资概算 .307.3资金来源 .317.4资金使用和管理 .31第八章  财务评价 .338.1 财务评价依据 .338.2销售收入、销售税金及附加估算 .338.3总成本及经营成本估算 .348.4财务效益分析 .348.5 不确定性分析 .358.6财务评价结论 .37第九章  环境影响评价 .389.1环境影响 .389.2环境保护与治理措施 .389.3评价与审批 .39第十章  产业化经营与农民增收效果评价 .4010.1农业产业化经营 .40第一章 总论410.2农民增收农业增效评价 .4110.3 其它影响评价 .42第十一章  项目组织与管理 .4311.1组织机构与职能划分 .4311.2项目经营管理模式 .4411.3经营管理措施 .4411.4 技术培训 .4411.5劳动保护与安全卫生 .45第十二章  结论与建议 .4712.1 可行性研究结论 .4712.2问题与建议 .48附录一、附表：附表 1：可研报告编写人员情况表47附表 2：建设投资投资估算表48附表 2-1：土建工程投资明细表49附表 2-2：设备投资明细表50附表 2-3：无偿资金使用明细表51附表 3：流动资金估算表52附表 4：投资计划与资金筹措表53附表 5：借款还本付息计划表54附表 6：产品销售收入和销售税金及附加估算表55第一章 总论5附表 7：总成本费用估算表56附表 7-1：外购原料费估算表57附表 7-2：外购燃料费估算表58附表 7-3：固定资产折旧费估算表59附表 7-4：无形和其他资产摊销估算表60附表 7-5：工资及福利费估算表61附表 8：财务现金流量表62附表 9：项目资本金现金流量表表 63附表 10：利润与利润分配表64附表 11：财务计划现金流量表 65附表 12：资产负债表66附表 13：财务指标汇总表67二、附图：资金来源与运用表附图 1、项目区地理位置示意图68附图 2、项目场区平面布置示图69三、附件：附件 1、项目单位法人执照副本（复印件）70附件 2、项目单位财务审计报告71第一章 总论6附件 3、龙头企业证明及荣誉证书79附件 4、技术委托协议书85附件 5、建设项目选址意见书86附件 6、环保意见批复92第一章  总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：辽源市天人牧业绿色种猪繁殖有限公司法人代表：XXX所有制形式：有限责任公司财务状况介绍：企业注册资金 800 万元，截止 2006 年 12 月31 日公司拥有总资产 8123.00 万元，负债 37.00 万元，资产负债率 0.46，企业有规范的财务管理制度，今年来经营良好。1.1.2 项目建设内容：项目名称：吉林省 2008 年辽源市年培育 1 万头种猪扩建项目建设性质：扩建建设地点：辽源市寿山镇建设规模：以辽源市寿山镇为中心，建设种猪繁育养殖基地，通过扩建，使公司达到年培育绿色优质种猪 10000 头，商品猪达第一章 总论7到 3000 头，使公司成为种猪繁殖、培育的示范基地。主要建设内容：拟新建猪舍近 10000 平方米，锅炉房 160 平方米，水泵房 100 平方米，化粪池 100 立方米，场区道路 3600 平方米。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：本项目技术依托单位是辽源市西安区畜牧兽医总站。采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产。进度安排:2007 年 6 月至 2008 年 5 月为项目建设期。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资 1080.73 万元，其中：建设投资 948.00 万元，建设期借款资金占用费 5.41 万元，流动资金 127.32 万元。资金来源：总投资：1080.73 万元，其中：申请中央财政资金：392.00 万元；地方配套 196.00 万元，企业自筹 492.73 万元。1.1.5 主要技术经济指标表 1-1                 主要技术经济指标              序号 名        称 单  位 数  量 备  注1 项目总投资 万元 1080.731.1 其中：固定资产投资 万元 948.001.2 建设期利息 万元 5.411.3 流动资金 万元 127.32 达产年值2 年销售收入 万元 1557.75 各年平均3 税后利润 万元 166.77 各年平均4 财务内部收益率 % 19.08 所得税后第一章 总论85 投资回收期 年 5.88 所得税后6 盈亏平衡点 % 38.25 生产期平均1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 关于转发2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。1.2.2 吉林省农业综合开发办公室，吉农发200719 号2008 年吉林省农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。1.2.3投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委 2002 年颁布。1.2.4吉林省牧业经济发展“十一五” 规划 。1.2.5 建设单位提供的项目有关基础资料。1.3 综合评价养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业， 种猪产业是猪业产业化发展的龙头，种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市场。本项目的建设，符合国家和吉林省有关“ 畜禽水 产良种工程；发挥区域比较优势，建 设农产品产业带；加快发展生猪产业”等农业政策，项 目通过科技创新与产业化示范，对带动辽源市养猪业的超常规跨越式发展，推动农业生产结构的调整，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。项目结合辽源市实际情况，符合当地资源开发及畜牧业发展规划。 项目通过种猪场扩建和引进优良品种，将有效提高种猪第一章 总论9的数量和质量，并以“以场带户” 的模式带动 本地区周边农户从事养猪生产，有效地促进地方经济发展。在国家财政资金的支持下，本项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益。通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。第二章  背景及必要性2.1 项目建设背景吉林省是农业大省，丰富的饲料资源和良好的自然资源为发展畜牧业奠定了基础，养猪业又是我省一项传统的养殖产业。近几年，随着市场经济的发展，当地畜牧业呈现快速发展的势头，在当地消费市场的带动下，养猪业也得到了迅速发展。但从饲养的品种看大多数还停留在原来当地猪（土猪）杂交的过程中，许多优良的新品种引进的数量少杂交改良的层次低，致使生猪生产的品质差、效益低、规模小、龙头企业的带动能力不强，市场竞争力弱，已经影响了当地农民增收致富和农村经济的发展。近几年，吉林省在调整优化畜牧品种结构方面提出要加快发展养猪业。养猪生产水平虽然有了大的提高，但与发达地区相比有较大距离，这就要求我们必须利用科技手段，运用现代遗传理论进行新品种的引进扩繁和繁育，提高养猪生产水平，国内市场目前要求生猪瘦肉率要达到 65%，而我省大部分生猪瘦肉率第二章 背景及必要性10只有 50-55%，不适应 国内市场需求，因此，引进新的优良种猪是加速提高养猪生产水平的重要环节。辽源市发展养猪业的条件十分优越，要借助这得天独厚的资源，加快养猪业发展，适应市场日益增长的需求。要抓住有利机遇，加快生猪繁育养殖基地建设，推动养猪业的快速发展。随着辽源市农业经济的快速发展，在满足粮食市场需求的同时，也要解决转化和增值问题，这已成为加快辽源市农村经济发展，增加农民收入，建设社会主义新农村的重要课题。大力发展畜牧业是解决大量余粮转化增值、促进种植业稳定协调发展的必由之路。现阶段调整农业产业结构，发展畜牧业是重中之重。2007 年 3 月以来，猪肉价格大幅上涨，但由于仔猪猪源短缺，养殖户无猪可养。最近，国家财政部下发了扶持和促进生猪生产的相关制度和办法，加