万株林木种苗交易中心建设项目可行性研究报告（有全套附表）

1350 万 株 林 木 种 苗 交 易 中 心 建 设 项 目可 行 性 研 究 报 告XXX 林业 局2013 年 8 月目    录第 1 章  总 论 .11.1 项目提要 .11.2 可行性研究报告的编制依据 .51.3 参考资料 .51.4 项目主要技术经济指标 .61.5 可行性研究结论与建议 .7第 2 章  项目建设的必要性 .82.1 项目建设背景与由来 .82.2 市场需求分析 .122.3 项目建设的必要性 .14第 3 章  项目建设条件分析 .173.1 自然条件 .173.2 社会经济条件 .183.3 对外交通条件 .203.4 主要建筑材料来源及施工条件 .203.5 当地政府支持情况 .20第 4 章  项目建设的指导思想、原则、目标 .224.1 指导思想与原则 .224.2 项目建设目标 .224.3 主要建设任务 .23第 5 章  项目建设方案 .255.1 项目产品方案与建设规模 .255.2 项目功能分区与总 体布局 .295.3 技术方案（生产流程） .335.4 主体工程建设方案 .395.5 主要配套设施设备 .63第 6 章  消防、安全、卫生、节能节水措施 .666.1 消防 .666.2 劳动安全与职业卫生 .666.3 节能 .676.4 节水 .68第 7 章  环境影响评价 .697.1 生态环境现状 .697.2 项目对环境影响 .697.3 环境保护措施 .697.4 环境影响评价 .70第 8 章  招标方案 .718.1 招标范围 .718.2 招标组织形式 .718.3 招标方式 .71第 9 章  项目组织管理 .739.1 项目管理组织 .739.2 项目管理 .749.3 保障措施 .75第 10 章  项目实施进度 .7810.1 建设期限 .7810.2 项目实施任务安排 .7810.3 绘制工程建设进度表 .78第 11 章  投资估算与资金来源 .8011.1 投资估算及编制说明 .8011.2 投资估算 .8111.3 项目资金来源 .82第 12 章  财务评价 .8312.1 财务评价依据、基础数据与参数选取 .8312.2 营业收入和税金及附加估算 .8412.3 成本费用估算 .8412.4 利润估算 .8612.5 盈利能力分析 .8612.6 财务生存能力分析 .8812.7 不确定性分析 .8812.8 财务评价结论 .91第 13 章  综合评价 .9213.1 项目风险评价 .9213.2 项目影响分析 .9313.3 项目评价 .94第 14 章  结论与建议 .9714.1 结论 .9714.2 建议 .97附表：附表 1 XXX 市 XX 地区林木种苗交易中心建设项目投资估算汇总表 99附表 11 单项工程投资估算汇总表 101附表 12 单项工程投资估算汇总表 104附表 13 单项工程投资估算汇总表 106附表 14 工程建设其他费用估算表 108附表 2 流动资金估算表 109附表 3 项目总投资与资金筹措表 110附表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 111附表 5 总成本费用估算表 113附表 5-1 固定资产折旧及摊销估算表 114附表 6 利润与利润分配表 115附表 7 项目财务现金流量表 116附表 8 财务计划现金流量表 117附图：附图 1 项目区地理位置图 118附图 2 蒙东苗木基地分布图 119附图 3 总平面图 120附图 4 阿尔山市蒙东地区林木种苗交易中心效果图 121蒙东地区林木种苗交易中心建设项目可行性研究报告1第 1 章  总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称XXXXXXX 地 区 林 木 种 苗 交 易 中 心 建 设 项 目1.1.2 项目建设地点XXX 林 业 局 （森 工 公 司 ）XXX 林 场1.1.3 项目建设单位XXXXXX 林 业 局1.1.4 项目法人代表XXX1.1.5 项目性质新 建1.1.6 主管单位XXX 林 业 局1.1.7 建设目标（1）建 设 成 XX 地 区 较 大 的 林 木 种 苗 交 易 中 心通 过 本 项 目 建 设 ，将 阿 尔 山 市 建 设 成 “北 方 优 质 苗 木 交 易 展 示 中 心 ”，通 过 每 年 承 办 一 次 全 国 性 林 木 种 苗 交 易 会 ，吸 引 阿 尔 山 市 及 周 边 地区 林 木 种 苗 种 植 户 及 种 苗 购 买 商 在 本 交 易 中 心 开 展 林 木 种 苗 贸 易 活 动 ，推 动 将 林 木 种 苗 业 培 育 成 为 阿 尔 山 市 的 优 势 产 业 之 一 ，推 进 阿 尔 山 市  “大 兴 安 岭 老 国 有 林 区 产 业 转 型 试 验 市 ”的 建 设 进 程 。（2）建 成 蒙 东 地 区 较 大 的 种 苗 繁 育 输 出 基 地蒙东地区林木种苗交易中心建设项目可行性研究报告2通 过 本 项 目 林 木 种 苗 繁 育 ，每 年 提 供 商 品 林 木 种 苗 1368 万 株 ；带动 阿 尔 山 林 业 下 岗 职 工 500 户 开 展 林 木 种 苗 栽 培 ，每 年 提 供 商 品 林 木种 苗 13000 万 株 以 上 。通 过 本 项 目 建 设 ，将 阿 尔 山 市 建 设 成 “蒙 东 地 区较 大 的 种 苗 繁 育 输 出 基 地 ”。（3）加 快 “健 康 阿 尔 山 ，生 态 文 明 体 验 区 ”建 设 进 程通 过 本 项 目 建 设 ，可 为 城 镇 居 民 培 育 名 贵 的 观 花 、观 叶 植 物 ，促 进绿 色 生 态 产 业 的 发 展 ；可 以 集 种 苗 种 植 示 范 、林 业 政 策 宣 传 、科 技 服 务 、病 虫 害 防 治 研 究 、良 种 繁 育 和 种 苗 销 售 交 易 于 一 身 ，为 种 植 户 提 供 科技 和 供 货 服 务 ，吸 引 游 客 进 入 阿 尔 山 开 展 林 业 科 普 教 育 旅 游 ，加 快 “健康 阿 尔 山 ，生 态 文 明 体 验 区 建 设 进 程 ”1.1.8 项目主要建设内容及规模1.1.8.1 项 目 主 要 建 设 内 容项 目 总 占 地 面 积 1020 亩 （约 679320 ），总 建 筑 面 积 5004 ，项目 主 要 建 设 内 容 包 括 ：（1）建 设 林 木 种 苗 交 易 中 心 工 程建 设 交 易 中 心 综 合 楼 3000 ，购 置 加 工 设 备 、检 验 设 备 、消 防 设备 、信 息 系 统 、工 具 车 、展 示 设 备 24 台 套 。（2）良 种 苗 木 繁 育 工 程建 设 温 室 大 棚 1200 ，苗 窖 400 ，井 房 10 座 ，机 电 井 10 眼 ，种子 晒 场 2000 ，土 壤 改 良 963 亩 ，苗 木 培 育 270 。购 置 灌 溉 设 备 、温室 大 棚 设 备 37 台 套 。（3）辅 助 工 程建 设 锅 炉 房 100 ，配 电 室 40 ，泵 房 24 ，水 塔 1 座 ，花 坛 1500平 方 米 ，网 围 栏 8700 米 ，基 地 道 路 2100 ，管 理 区 道 路 6300 ，绿 化蒙东地区林木种苗交易中心建设项目可行性研究报告31000 ，防 护 林 带 12758 ，管 线 工 程 ，垃 圾 站 1 座 ，化 粪 池 1 座 ，厕所 1 座 ，供 电 设 备 、供 水 设 备 、锅 炉 设 备 各 1 套1.1.8.2 项 目 建 设 规 模（1）生 产 规 模项 目 总 育 苗 面 积 270 亩 。其 中 ：其 中 樟 子 松 育 苗 面 积 30 亩 ，云 杉育 苗 面 积 30 亩 ，兴 安 落 叶 松 育 苗 面 积 30 亩 ，白 桦 育 苗 面 积 30 亩 ，红毛 柳 育 苗 面 积 60 亩 ，山 定 子 育 苗 面 积 30 亩 ，花 楸 树 育 苗 面 积 30 亩 ，榆 树 育 苗 面 积 30 亩 。（2）产 品 规 模生 产 各 类 优 质 苗 木 1368 万 株 ，其 中 樟 子 松 210 万 株 ，占 15.35%；云 杉 210 万 株 ，占 15.35%；兴 安 落 叶 松 240 万 株 ，占 17.54%；白 桦 150万 株 ，占 10.96%；红 毛 柳 18 万 株 ，占 1.32%；山 定 子 180 万 株 ，占13.16%；花 楸 树 180 万 株 ，占 13.16%；榆 树 180 万 株 ，占 13.16%。1.1.9 项目建设期及进度项 目 建 设 期 为 2 年 。（1）2013 年 8 月 2014 年 4 月 开 展 前 期 工 作 、初 步 设 计 。（2）2014 年 5 月 2015 年 5 月 土 建 、田 间 工 程 施 工 。（3）2014 年 10 月 2015 年 6 月 安 装 工 程 、设 备 购 置 调 试 。（4）2015 年 7 月 竣 工 验 收 。1.1.10 项目投资规模与资金来源（1）项 目 投 资 规 模项 目 总 投 资 2375.88 万 元 ，其 中 建 设 投 资 2068.76 万 元 ，包 括 工 程费 用 1696.17 万 元 ，工 程 建 设 其 他 费 231.54 万 元 ，预 备 费 141.05 万 元 ；流 动 资 金 307.12 万 元 。蒙东地区林木种苗交易中心建设项目可行性研究报告4（2）建 设 投 资 按 费 用 性 质 划 分建 安 工 程 1468.42 万 元 ，设 备 购 置 费 227.75 万 元 ，其 他 费 372.59万 元 。（3）建 设 投 资 按 项 目 划 分工 程 费 用 1696.17 万 元 （土 建 工 程 1295.92 万 元 ，设 备 工 程 227.75万 元 ，辅 助 工 程 172.50 万 元 ），工 程 建 设 其 它 费 231.54 万 元 ，预 备 费141.05 万 元 。（4）资 金 来 源本 项 目 建 设 总 投 资 2375.88 万 元 ，其 中 申 请 中 央 投 资 1663.12 万元 ，占 总 投 资 的 70%；地 方 自 筹 712.76 万 元 ，占 总 投 资 的 30%。1.1.11 项目效益（1）生 态 效 益通 过 项 目 实 施 ，采 用 先 进 科 学 的 技 术 手 段 ，培 育 大 批 量 的 优 质 园林 绿 化 苗 木 和 经 济 林 苗 木 ，必 将 带 动 、促 进 阿 尔 山 市 及 周 边 旗 县 市 园林 绿 化 和 林 业 的 发 展 ，对 创 建 生 态 园 林 城 市 ，防 风 固 沙 ，荒 漠 化 治 理 和农 区 林 业 的 发 展 都 将 发 挥 重 要 作 用 。因 此 项 目 建 设 的 生 态 效 益 是 巨 大的 。（2）社 会 效 益项 目 建 设 有 利 于 完 善 兴 安 盟 林 业 产 业 服 务 体 系 ，有 利 于 兴 安 盟 建立 规 范 的 林 木 种 苗 市 场 ，有 利 于 打 造 健 康 阿 尔 山 旅 游 品 牌 ，有 利 于 优化 阿 尔 山 市 产 业 结 构 ，有 利 于 促 进 就 业 ，提 高 群 众 生 活 水 平 。（3）经 济 效 益该 项 目 建 成 后 ，年 销 售 各 类 苗 木 1368 万 株 ，实 现 年 收 入 1016.70万 元 ，实 现 利 润 总 额 374.25 万 元 ，财 务 内 部 收 益 率 13.02%，项 目 经 济蒙东地区林木种苗交易中心建设项目可行性研究报告5效 益 显 著 。1.1.12 编制单位内 蒙 古 自 治 区 第 二 林 业 监 测 规 划 院 。1.2 可行性研究报告的编制依据（1）产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 （2011 年 本 ）；（2）投 资 项 目 可 行 性 研 究 指 南 （电 力 出 版 社 出 版 ）；（3）国 家 发 改 委 、建 设 部 发 布 的 建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数 (第 三 版 )；（4）林 业 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 规 定 (试 行 ) （2006 年 ）；（5）内 蒙 古 党 委 、政 府 关 于 深 化 改 革 加 快 林 业 发 展 的 决 定 (内 党 发200325 号 )；（6）中 华 人 民 共 和 国 种 子 法 （2000 年 ）；（7）林 木 种 苗 工 程 管 理 办 法 （2001 年 ）；（8）林 木 种 苗 工 程 项 目 建 设 标 准 （试 行 ）（2004 年 ）；（9）林 业