文冠果种植基地建设项目可行性研究报告（有全套附表）

万亩文冠果种植基地建设项目可行性研究报告林草农民专业合作社2017 年 1 月第一章 总论- 2 -第一章  总   论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：化德县鑫林林草农民专业合作社所有制形式：股份合作制发展历程：近年来，随着林业产业化在我县的发展，以郭有为代表的 80 多户农民自行组织，于 2005 年 2 月成立了鑫林林草协会，协会成立后，得到了上级有关部门的高度重视和大力支持，协会发展较快，规模也不断扩大，效益逐步提高。到 2007 年 11 月，按照新颁布的农民专业合作社法的要求，协会 88 户农民筹集资金88 万元，正式注册成立了“化德县鑫林林草农民专业合作社”，地点选择在化德县长顺镇。主营业务：林草业种植、培育、加工、经营、销售等。人员结构：主要是种植大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等，其中农民合作社成员占 90%，城镇居民合作社成员占 10%，按照项目组织经营管理要求，设置管理人员 2 名，专业技术人员 2 名，采购及销售人员 2 名，生产抚育人员 8 名，管护人员 2 名。1.1.2 财务状况2007 年项目单位资产总额 148.30 万元，其中固定资产 78.30万元，流动资产 70.00 万元，净资产 138.80 万元，负债总额 9.50万元，所有者权益 138.80 万元，销售收入 126.10 万元，净利润11.40 万元，净资产收益率 8.21%，投资报酬率 7.69%，资产负债率6.40%。第一章 总论- 3 -2008 年项目单位资产总额 163.60 万元，其中固定资产 83.60万元，流动资产 80.00 万元，净资产 151.00 万元，负债总额 12.60万元，所有者权益 151.00 万元，销售收入 134.00 万元，净利润15.60 万元，净资产收益率 10.33%，投资报酬率 9.54%，资产负债率 7.70%。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表：郭有，39 岁，大专文化，无破产或银行欠贷历史记录。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2009 年内蒙古自治区乌兰察布市化德县 1000 亩文冠果种植基地新建项目建设性质：新建建设地点：化德县长顺镇1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案该项目建设文冠果林基地 1000 亩，种植文冠果树 42000 株，建设内容包括：机械基地整平 1000 亩，人工挖穴整地 42000 穴，人工栽植文冠果树 42000 株，人工补植文冠果树 6300 株，购置23 年生文冠果苗木 48300 株。项目达产年后，每年生产文冠果420000 公斤。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）（1）项目技术支撑：根据文冠果的生态、生物学特性，化德县属最佳种植区域，同时早在 2005 年自治区就建立了优质文冠果第一章 总论- 4 -种苗繁育基地，已成功地总结出优质文冠果品种选育、丰产栽培管理技术等，可供本项目借鉴。（2）机械设备配置：该项目机械设备配置有 4 吨水罐车 1 台，小型拖拉机 1 台，福田 824 拖拉机 1 台，农用机具 1 套。（3）主要建筑物工程：该项目主要建筑物工程有基地作业主道 1.6 公里，基地作业副道 6.5 公里，机电井及配套 4 眼，架空380V 供电线路 1.5 公里，混凝土衬砌灌溉渠 2400 米，砖混结构房建 400 平方米，加高镀锌围栏 4000 米，金属铁艺基地大门 1 座。4、项目建设期限：1 年（即 2009 年 1 月2009 年 12 月）。1.3 投资结构及资金来源项目建设总投资为 315.00 万元，其中，工程费用 288.46 万元，占项目总投资的 91.6%，包括营造林工程费 159.11 万元，配套设施建设费 98.35 万元，设备购置费 31.00 万元；其他费用 11.54 万元，占项目总投资的 3.7%，包括工程管理费 8.65 万元，勘察设计费2.89 万元；预备费为基本预备费，占项目总投资的 4.7%，金额为15.00 万元。资金来源为申请中央财政补贴资金 90.00 万元，占项目总投资的 28.6%；地方配套 36.00 万元，占项目总投资的 11.4%；合作社自筹资金 189.00 万元，占项目总投资的 60.0%。经合作社于 2008年 12 月 18 召开全体成品会议决议：由理事长郭有筹资 15.00 万元，其他 87 名成员每人筹资 2.00 万元，共计自筹资金 189.00 万元。第一章 总论- 5 -1.4 项目效益1.4.1 经济效益达产后本项目年实现销售收入 1260.00 万元，年平均利润总额766.40 万元，总投资收益率 169.03%，资本金净利润率 110.06%，财务内部收益率（税后）33.68%，财务净现值（税后）1413.61 万元，全部投资回收期（包括建设期 1 年）5.67 年，通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力。1.4.2 生态效益项目建成后，将增加有林地面积 1000 亩，全县森林覆被率提高 0.03 个百分点，有效防护面积 15000 亩，项目区周边生态环境得到明显改善，抵御风沙危害能力明显加强，为推动化德县各项事业的发展起到巨大的推动作用。1.4.3 社会效益本项目实施后，可辐射带动全县 93 个生态村转变生产经营方式，与项目村同步快速发展。可辐射带动 1000 多户农民从事生态林业，间接受益人口达 10000 余人。随着生物质能源加高业的不断发展，可促进项目区周边地区农民种植业结构的调整，同时也有利于农民增收，农户户均增收 5000 元以上。1.5 可行性研究报告编制依据（1）2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；第一章 总论- 6 -（2）2009 年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲；（3）国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（4）农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册；（5）国家退耕还林条例；（6）国家“京津风沙源治理工程的有关规定”；（7）国家重点公益林项目实施方案。1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性乌兰察布市化德县 1000 亩文冠果种植基地新建项目对当地的生态环境建设、能源建设以及实现化德县林业可持续发展、农牧民稳定增收具有十分重要的战略意义。1.6.2 项目建设的可行性（1）内蒙古化德县自然条件适合文冠果的生长，项目区劳动力资源丰富，交通便利，在该地区完全可以建成文冠果油料能源林。（2）本项目实施符合国家生态环境建设和符合国家发展生物质能源政策。（3）文冠果在国内、国际销售市场广阔，是制药厂、化妆品厂、能源加工厂、食品加工厂等生产企业的主要原材料，产品供不应求。第一章 总论- 7 -（4）项目依托单位技术力量雄厚，加之周边有成功的经验可以借鉴，项目的技术条件比较成熟。1.6.3 风险评估本项目风险因素来源于国家政策、市场供应、技术的可靠性、融资方案、组织管理等。根据实施情况分析，该项目符合国家能源和生态环境建设有关政策，产品市场供不应求，现有技术成熟可靠，融资方案较为合理，资金到位有保障，项目组织管理科学有序，所以项目风险极小。1.6.4 带动作用基地项目建成后，将带动全县生态林业和后续产业的进一步发展，解决我国能源相对紧张的突出问题，辐射全县乃至内蒙古中东部地区，带动农村 3000 余户发展文冠果规范化种植、经营，有效促进农户增收。1.6.5 存在问题及解决方案项目建设存在的主要问题是建设资金不足，对项目的全面启动造成障碍。为此，该项目建设资金应从多方面解决，一是申请中央财政补贴资金，二是争取地方配套资金，三是合作社自筹资金。1.6.6 结论与建议经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件，而且综合效益较为显著。据测算，项目达产后，年可获得平均利润总额 766.40 万元。同时该项目积极推进全县生物质能源基地建设进程，加快生态环境和后续产业建设步伐。因此，建议该项目尽快给予批复并在我县实施。第二章 背景及必要性                                                                     8第二章  背景及必要性2.1 项目建设背景文冠果也称文冠树、崖木瓜，北方地区农民称之为木瓜，落叶小乔木，无患子目无患子科文冠果属植物，文冠果是一种经济价值很高的经济林树种，在我国属珍稀植物。文冠果树由于根系发达，能充分吸收土壤深层的水分和养分，所以特别耐干旱、耐瘠薄，适合北方年降雨量偏少的内蒙、河北、山西、陕西、甘肃等干旱半干旱的地区的丘陵、山坡、沟壑作为绿化荒山、荒坡进行荒漠化治理的优良树种，成活率远高于如山杏、小叶杨等耐旱树种。文冠果树也特别耐寒，在零下 41 度尚能安全过冬。特别重要的是文冠果油是一种优良的生产生物燃油的原料，文冠果油经水解、甲醇酯化后可转化为高效生物燃油，而生物燃油是 21 世纪最有希望的可再生的绿色清洁能源。它可取代汽油、柴油而节约大量的不可再生的石油资源，市场前景非常广阔。目前，世界各发达国家纷纷投入巨资进行研发生产，我国也制定了相应的战略发展规划，从政策、资金等多方面给予倾斜和大力扶持。目前，国家林业局、中石油公司等均将发展非粮食和食用油加工的生物燃油可再生能源项目列入重要的发展规划之中，并于2007 年已着手在内蒙古等地进行规划试点，计划 12 年内发展种植 10 万亩文冠果。由此，文冠果产业的快速发展和大面积丰产栽培已迫在眉睫。第二章 背景及必要性9化德县鑫林林草农民专业合作社抓住国家生态环境建设和生物能源战略需求，结合地方经济发展和林业产业结构调整的历史机遇，通过合理布局和科学规划，实施化德县鑫林林草农民专业合作社生物质能源林基地建设，科学、高效地利用和开发生物质能源。2.2 项目建设的必要性文冠果全身都是宝，市场开发前景看好。目前，由于资源稀少，属中国珍稀植物，国外相关的研究、开发相对较少。国内的文冠果的开发、研究过去主要集中在干旱和半干旱地区种植文冠果树解决老百姓食用油的问题以及用于改善生态环境等方面的作用，而医药制药和保健食品开发以及生物燃油生产和其它工业开发还处在初始阶段，尚未形成大规模工业化产业。但随着今后国家对环境改善和可持续发展的高度重视以及人们对文冠果综合研究、开发力度的日益深入和广泛，文冠果产业必然产生巨大的经济效益和社会、生态效益。就目前而言，国内已有 150 万吨生物燃油的设备加工能力。国务院已分别于 2006 年 12 月发布，明令禁止用油菜子、花生、大豆、葵花子等食用油生产生物燃油和 2007 年 6 月 9 日发布通知，明令禁止发展粮食乙醇生物燃料项目，在建项目立即叫停。这就为我国大规模发展文冠果生物燃油产业提供了最广阔的发展空间和机遇，也为产业的发展铺平了道路，根据国家林业局、中石油公司中长远发展规划，今后在我国南方主要种植黄连木，北方主要种植文冠果。“十一五”期间我国北方至少发展 5001000 万亩文冠果种植面积。第二章 背景及必要性                                     &nb