2018年某某工程质量检测实验有限公司程序文件汇编

章节号：CDZYGS/PF0.1-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题： 目 录 修订状态：00章节号/文件号 文 件 名 称 页数CDZYGS/PF01-2018 文件控制程序 01-4CDZYGS/PF02-2018 保护委托方机密信息和所有权程序 02-2CDZYGS/PF03-2018 检测分包程序 03-2CDZYGS/PF04-2018 服务和供应品的采购程序 04-2CDZYGS/PF05-2018 协议、标书和合同的评审程序 05-2CDZYGS/PF06-2018 申诉和投诉处理程序 06-2CDZYGS/PF07-2018 不符合工作的控制程序 07-1CDZYGS/PF08-2018 实施纠正措施的程序 08-2CDZYGS/PF09-2018 实施预防措施的程序 09-2CDZYGS/PF10-2018 记录管理程序 10-4CDZYGS/PF11-2018 内部审核程序 11-4CDZYGS/PF12-2018 管理评审程序 12-3CDZYGS/PF13-2018 人员培训程序 13-2CDZYGS/PF14-2018 实验室设施和环境条件保证程序 14-2CDZYGS/PF15-2018 检测工作程序 15-3CDZYGS/PF16-2018 检测方法的确认程序 16-2CDZYGS/PF17-2018 开展新工作的评审程序 17-2CDZYGS/PF18-2018 自动化检测数据保护程序 18-2CDZYGS/PF19-2018 样品检测、复验和质量判定程序 19-3CDZYGS/PF20-2018 非标准检测工作程序 20-2CDZYGS/PF21-2018 设备和标准物质管理程序 21-3CDZYGS/PF22-2018 量值溯源与校准程序 22-2CDZYGS/PF23-2018 抽样程序 23-2章节号：CDZYGS/PF0.1-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题： 目 录 修订状态：00章节号/文件号 文 件 名 称 页数CDZYGS/PF24-2018 样品管理程序 24-2CDZYGS/PF25-2018 检测结果质量控制程序 25-2CDZYGS/PF26-2018 检测报告控制程序 26-4CDZYGS/PF27-2018 检测事故报告分析程序 27-2CDZYGS/PF28-2018 危险品管理程序 28-2CDZYGS/PF29-2018 现场检测工作程序 29-2章节号：CDZYGS/PF0.2-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 1 页版本号：第三版标题： 修 改 页 修订状态：00修 订次 序 章节号 修订内容 修改人 批准人批 准日 期文件号：CDZYGS/PF01-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 4 页版本号：第三版标题： 文件控制程序 修订状态：001 目的对与本公司的质量体系有关的文件，包括体系文件、计划文件、外来文件、网络文件等进行控制管理，确保本公司各有关场所使用的文件为最新有效版本。2 适用范围适用于本公司与质量体系有关的所有文件的控制。3 职责3.1 质量管理领导小组负责组织质量手册 、 程序文件的编制、修订；办公室负责更改、再版和编号、发放、登记、宣贯等日常管理工作；董事长负责文件的批准、发布等工作。3.2 技术负责人负责组织作业指导书的编写、批准、发布工作。3.3 办公室负责样品检测相关的技术性文件包括各级标准、技术规范和资料数据及国家相关法律、法规、规章制度文件的采集和管理；财务室负责仪器设备相关的技术性文件的管理。3.4 外来文件和本公司发文由办公室登记编号。各室内部使用的文件由各室自行管理。4 工作程序4.1 质量体系文件的分类及受控与非受控范围4.1.1 质量体系文件的分类：a、 质量手册 ；b、 程序文件 ；c、作业指导书 (质量标准、操作标准、管理标准)；d、质量计划、质量记录；e、表格(图表)、流程图、报告；文件号：CDZYGS/PF01-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 4 页版本号：第三版标题： 文件控制程序 修订状态：00f、国家、行业、地方和企业颁布的技术标准和方法标准g、国家法律、法规、规章制度及上级政策性文件等。4.1.2 本公司质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划、质量记录、表格(图表)、流程图、报告和国家、行业、地方和企业颁布的技术标准、技术规范和方法标准及部分政策性文件为受控文件。所有受控文件均加盖红色“受控” 印章。4.1.3 对外公布的质量保证手册 ；国家有关法律、法规及规章制度均为非受控文件。非受控文件则加盖“ 非受控 ”印章。4.2 体系文件的编制、审核、批准、发布4.2.1 质量体系文件依照实验室资质认定评审准则的要求编写。4.2.2 质量手册 、 程序文件由质量负责人组织质量管理领导小组编写，公司办公会议讨论审核定稿，由董事长批准发布。4.2.3 作业指导书由技术负责人组织相关人员编写，经质量管理领导小组审核定稿，由技术负责人批准发布。4.3 本公司内部文件的管理办法4.3.1 体系文件包括质量手册 、 程序文件 、 作业指导书 ，以及内部质量体系审核和管理评审等质量活动所形成的文件和记录，由办公室统一管理。4.3.2 体系文件分受控与非受控登记在文件控制汇总表 。并严格按照规定的制度和范围发放。4.3.3 受控体系文件在原件审批会签后，发放时应填写质量体系文件发放控制表 ，经董事长签字批准。领用人员必须在审批领用登记表上签字，不能代领代收，受控文件只供本人使用，不能私自借与他人，不得复印复制，若有损坏，应及时上交，重新签字领用。4.3.4 检测相关的质量文件由办公室进行分类管理。公司内相关职工需要借阅时必文件号：CDZYGS/PF01-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 3 页 共 4 页版本号：第三版标题： 文件控制程序 修订状态：00经办公室负责人同意并在“借阅登记表” 上进行登记后方可借阅，并承诺在规定的时间内归还，外来人员和所内无关人员不得借阅。4.3.5 质量体系运行记录文件由办公室进行管理，建立制订、修改、批准、领用登记。4.3.6 职工技术档案等其它文件由办公室统一登记、编号、归档和管理。4.4 外来文件管理办法4.4.1 外来文件统一由办公室登记编号，并按收文顺序，在收文文件夹中填写卷内文件目录和文件处理笺由公司领导批阅后交相关室实施，办理完毕文件交办公室存档。4.4.2 本公司发文由发文单位拟稿以后，办公室进行校核，董事长批准后按文件要求进行发送，由办公室按文件编号归档保存。4.4.3 外来文件包括国家法律、法规及规章制度；上级发布的有关政策性文件；国家、部、企业颁布的技术和操作方法标准及有关数据资料等。4.4.4 办公室将收到的外来文件如有密级的，应盖上红色“受控” 印章，并按受控文件的管理办法管理。4.4.5 如果是室专用文件由各室使用和白行保管的，有关室按文件领用办法到办公室办理领用手续。4.5 体系文件的更改4.5.1 体系文件持有人在文件使用过程中发现文件需要补充和修改的，应填写质量体系文件更改(修改) 审批表 ，说明更改的原因，写明需要更改的内容。4.5.2 申请人将质量体系文件更改(修改)审批表交质量负责人审核，董事长审批同意后，由办公室具体执行文件的更改。4.5.3 办公室负责将体系文件收回统一更改，更改使用换页方式，并在标题栏里标文件号：CDZYGS/PF01-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 4 页 共 4 页版本号：第三版标题： 文件控制程序 修订状态：00明第几次修订，填写质量体系文件更改(修订)通知单 ，随同体系文件返回给持有人。4.5.4 办公室将更改后的文件以及质量体系文件更改(修改)审批表附在一起保存。4.6 文件的换版和作废4.6.1 体系文件经多次修改，或者内容做了重大修改后，造成大面积改动，应该换版。换版后的标题栏里应标明版本号，修订状态设为第 00 次。4.6.2 作废体系文件由办公室负责收回，加盖“作废” 印章，填写文件资料销毁审批记录表予以销毁。4.6.3 换版后的体系文件发放也应按文件的发放领用程序进行。4.6.4 各版本质量手册均应存档，质量负责人、办公室长期保存一份各版本质量手册。5 引用文件和支持性资料5.1 国认实函2006141 号实验室资质认定评审准则5.2 CDZYGSQR0l 文件控制汇总表5.3 CDZYGSQR02 质量体系文件发放控制表5.4 CDZYGSQR03 质量体系文件更改(修改)审批表5.5 CDZYGSQR04 质量体系文件更改(修订)通知单5.6 CDZYGSQR05 文件资料销毁审批记录表文件号：CDZYGS/PF02-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题：保护委托方机密信息和所有权的程序 修订状态：001 目的为保护委托方的机密信息和所有权，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司受理为委托方提供检测服务的全过程。3 职责董事长负全面领导责任，质量负责人负责组织实施，各室具体执行该程序。4 工作程序4.1 样品所有权4.1.1 业务接待员接受委托方样品，要验明样品状态，向委托方出具收样凭证，以明示委托方对样品的所有权。4.1.2 样品的处理方式应征得委托方的同意。4.1.3 对于不能用于检测或者对用于检测有疑问的样品，业务接待员应及时与委托方联系，并与委托方协商退回原样和重新送样等事宜。4.1.4 未经委托方同意，损坏或丢失有技术含量或有经济价值的样品，对委托方造成损失的，本公司将给予一定的赔偿。4.2 技术所有权、保密权4.2.1 委托方的样品和保密资料在检测传递过程中只能由接待员、保管员、检测员、出证人员接触和保管，无关人员不得查阅，不得擅自复制委托方的保密资料，在其它客户参观本公司时，检测人员应注意对保密资料和数据的保密。在不能一次性检测完时，检测人员应将保密样品及技术资料加锁保管。4.2.2 检测人员及其他人员不得透露或变相透露保密范围的内容(含未经公布的检测结果或其他不能公布的内容)，如有违反，追究其行政和经济责任，造成后果的应严加处理。文件号：CDZYGS/PF02-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题：保护委托方机密信息和所有权的程序 修订状态：004.2.3 当委托方要求用电话、电传或其他电子、电磁设备传送结果时，办公室报告发送人员应详细核实对方的身份，要求对方提供与检测有关的详细信息：包括送检日期；检测项目及证书号码等，确属无误后，才可传送，传送时应核实接收方号码，保留传输内容正本，登记传输日期和人员名称。4.3 选择权需分包检测时，办公室应将分包一事征得委托方的同意，并在委托检测申请单和检测样品传递卡上注明，然后才可分包检测，分包实验室也必须为委托方保守秘密，对违反要求的分包实验室，本公司将终止其分包合同，并追究其相应的责任。4.4 知情权4.4.1 样品检测结果对第三方有影响的，应及时通知第三方，第三方应具有检测事务的知晓权和检测全过程的监督权，并对检测结论有复议和申诉权。4.4.2 当发现由于检测仪器设备和环境设施发生故障，或检测工作人员失误而对检测结论的正确性和有效性产生怀疑时，由办公室书面通知可能受到影响的委托方。4.5 申诉权委托方对本公司的服务质量和检测结果有异议时，可按照申诉和投诉处理程序执行，如本公司工作人员对委托方有侮辱或其他严重损害委托方身心健康的行为，一经查实，有关责任人将按本公司有关规定进行严肃处理，同时办公室将代表本公司向委托方当面解释和道歉。5 引用文件和支持性资料5.1 CDZYGS/PF06-2018 申诉和投诉处理程序 文件号：CDZYGS/PF03-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题： 检测分包程序 修订状态：001 目的为确保分包检测满足本公司的检测质量要求，维护本公司检测质量信誉，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司将检测任务分包外单位实验室进行检测的管理和实施工作。3 职责实验室提出分包项目，技术负责人负责分包检测项目的确立，质量管理领导小组负责对分包实验室质量体系和检测能力进行调查、负责对分包实验室进行质量评审，质量负责人签批分包合同，调查资料由办公室负责保存。4 名词解释分包检测，在本公司现有资源无法 100%地满足检测要求的情况下，可将检测样品中无法检测的部分指标分包给外单位实验室进行检测，以达到用较少的资源(仪器设备)检测较多的产品。5 工作程序5.1 实验室根据检测能力，提出分包项目，技术负责人确立分包检测项目和检测范围，质量管理领导小组对分包实验室的质量体系和检测能力进行调查。调查内容主要包括：5.1.1 承包项目的检测能力及可靠性；5.1.2 检测人员的素质情况；5.1.3 分包实验室内部管理情况， 包括质量控制的严密性和保密措施。5.2 调查组将调查资料提交质量管理领导小组评审，调查资料应包括：调查报告：检测范围表(复印件) ；人员和设备一览表(复印件) 。 经评审合格后，由质量负责文件号：CDZYGS/PF03-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题： 检测分包程序 修订状态：00人起草“分包检测协议“，协议主要内容为：a、承包实验室及其检测能力；b、承包方按规定标准检测的权力和义务；c、分包方权力和义务；d、分包期限和对协议终止的规定；e、承包方不得转包。分包协议经双方确认后，质量负责人代表本公司签订分包协议，确立分包关系，分包的调查资料、评审报告、分包协议由办公室存档保存。5.3 实验室在遇到下列三两种情况时可以实施分包检测程序，将样品送分包实验室检测：一是本实验室无检测能力的项目；二是由于实验室检测仪器出现故障，正在维修检定；三是检测能力不能满足检测任务的要求。分包比例必须予以控制。5.4 分包检测项目应由实验室提出，业务接待员与客户协商，征得客户同意，并在委托检验申请单上签名确认。5.5 实验室收到检测任务分配单后，根据分包项目分别制备样品，填写分包检验申请表 ，把样品发送到承包实验室。5.6 实验室收到承包实验发回的检测报告后，对其进行技术审核，编制、打印成本公司检测报告。5.7 如果因承包方的工作质量给客户造成损失，应由本公司直接向客户负责赔偿，如果承包方是由客户或法定管理机构指定的，本公司将不承担赔偿责任。6 引用文件和支持性资料6.1 CDZYGS/QR50 委托检验申请单6.2 CDZYGS/QR21 分包检验申请表文件号：CDZYGS/PF04-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题：服务和供应品的采购程序 修订状态：001 目的对检测工作中必需的服务和供应品(包括消耗材料、试剂、仪器设备)实行全方位、全过程控制，以确保所提供的服务和供应品符合质量要求。2 适用范围适用于本公司所用供应品从申购、批准、购买、验收、保管到使用全过程；以及为本公司检测所提供的服务。3 职责3.1 实验室提出申购计划；财务室审核；技术负责人审查；董事长批准；财务室负责对供应品的购买；财务室与实验室共同验收。3.2 检测服务由实验室提出计划，技术负责人审核，董事长审查批准，实验室具体执行。4 工作程序4.1 实验室需要供应品时，向财务室提出申购计划，并填写仪器设备购置申请表或消耗材料申购审批表 。对检测质量有重要影响的供应品，申报计划中要严格标明供应品的技术要求，以及注意事项，以作为采购和进货验收的依据。4.2 申请计划表格由室负责人填写，交财务室审核，技术负责人审查，董事长审批同意后，财务室凭申请计划进行采购。4.3 财务室在采购前首先应选择合格的供应商，选择供应商的原则是根据信誉来挑选。正常情况下，应选择定点、熟悉的厂商采购，采购人员还必须查验供应品的出厂合格证，及规格和技术参数是否与要求相符。4.4 供应品采购回中心后，化学试剂、消耗材料按照申购计划表中的名称、数量以及技术要求进行验收，验收合格的由财务室负责登记，做好台帐，验收不合格，由财务室负责退换、退货等；仪器设备由财务室会同提出采购的实验室负责人共同验收，文件号：CDZYGS/PF04-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题：服务和供应品的采购程序 修订状态：00填写仪器设备验收记录 ，验收合格的，由财务室建立设备档案，交付实验室使用，验收不合格，由财务室负责退换、退货等。4.5 检测人员需要化学试剂、消耗材料作检测用时， 应办理签字领用手续。4.6 必需的仪器设备检定维修等由实验室负责人提出申请，并详细列出服务的内容、时间及要求，技术负责人审核，董事长批准。财务室根据批准后的内容执行。4.7 在选择供应商时，应选择信誉较好的专营商店或生产厂家，财务室负责对这些供货商进行信誉调查。财务室首先将供应商调查表邮寄给供应商填写相关信息，供应商将信誉调查表填好后，寄回给调查人员。调查人员根据调查情况和实际获取的服务和供应品的情况填写供应商评价表 ，提出对供应商的评价和意见，报技术负责人批准后，确认合格供应商名录 ，作为采购供应品和获取服务时的依据，确保服务和供应品的质量。5 引用文件和支持性资料5.1 CDZYGSQR22 仪器设备购置申请表5.2 CDZYGSOR35 消耗材料申购审批表5.3 CDZYGSQR26 仪器设备验收记录5.4 CDZYGSOR23 供应商调查表5.5 CDZYGSQR24 供应商评价表5.6 CDZYGSQR25 合格供应商名录文件号：CDZYGS/PF05-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题：协议、标书和合同的评审程序 修订状态：001 目的为确保本公司的检测工作符合客户的实际需要，保证检测工作按规范、有计划地进行，特制定本程序。2 适用范围适用于所有在签订检测合同前或在执行合同过程中与客户进行的协调、审核等工作。3 职责实验室负责日常的检测协议、标书、合同的评审，以及重复性的例行工作的评审，当协议、标书和合同内容是全新的或是复杂的内容，则由技术负责人负责最后的审定。4 工作程序4.1 客户在进行样品检测前，可以用任何方式(包括书面的、口头的或电话)向本公司提出检测要求，所提要求应尽量详细，如检测项目、检测时间要求，退样方式等。业务接待员应详细记录客户要求。实验室应与客户签订检测的合同和协议，了解客户的需求。4.2 全新的或复杂的检测项目由技术负责人组织有关人员进行评审，审核客户的检测要求是否符合客观实际，有模糊的地方应由客户加以明确，切忌自行判断；如果本公司需要分包的，必须向客户明确说明。4.3 根据客户要求和资质认定范围，实验室应检查本室的检测能力与客户要求是否相符，实验室在软、硬件方面是否符合检测要求：场地、环境条件是否具备；仪器设备是否完好无损，是否在检定有效期内；检测人员是否经过此项培训，是否持证上岗。4.4 审核实验室是否有检测方法标准，所采用的方法标准是否现行有效，是否经过文件号：CDZYGS/PF05-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题：协议、标书和合同的评审程序 修订状态：00检测方法的确认程序的确认。4.5 实验室在确认本室检测能力无任何问题后，填写协议、合同的评审表并将评审记录交由客户确认，与客户签订详细的检测合同。4.6 实验室检测人员根据合同要求进行检测，在执行合同过程中，如果需要偏离原合同应及时报经技术负责人批准后，通知客户，并得到对方的签字或其他方式的认可。4.7 在合同执行过程中，填写技术服务检测合同登记表并归档保存，如果实验室或客户提出需要修改合同，均应及时通知对方，以取得对方的理解，如果修改合同对检测结果有较大影响的，应按评审程序重新对合同进行评审，合同修改后的结果也应及时通知相关人员。5 引用文件和表格5.1 CDZYGSPFl6-2018 检测方法的确认程序 5.2 CDZYGSOR37 协议、合同评审表5.3 CDZYGSQR38 技术服务/检测合同登记表文件号：CDZYGS/PF06-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题： 申诉和投诉处理程序 修订状态：001 目的为确保检测质量和服务质量能有效满足客户检测要求，特制定本程序。2 适用范围适用于对检测相关的所有工作人员。3 职责办公室负责登记客户提出的申诉；技术负责人负责组织调查客户对检测结论、检测工作质量提起的申诉；质量负责人负责组织调查客户对质量方针、目标、承诺提起的申诉。调查结论由办公室书面答复客户。4 工作程序4.1 客户对检测结论、检测质量或质量方针、目标、承诺提出申诉，办公室负责接待和登记，并填写申诉和处理登记表 ，详细记录申诉人的情况：包括通讯地址；邮政编码；联系电话；申诉事项；以及客户、有关部门所要求的处理意见等。4.2 办公室填写好申诉记录后，承诺在一定的时间内，将调查结论书面通知客户。4.3 客户如对检测结论、检测质量提出异议，办公室应将申诉记录交技术负责人，由其组织相关人员进行调查分析，首先应仔细核对试验委托单、见证取样送检委托书、检测样品传递卡及检测记录、仪器设备、环境条件、操作方法是否符合检测要求，计算公式、误差分析、数据处理、证书填写是否有错等。如确属本公司责任，应详细叙述发生问题的过程及其责任人等，当申诉在调查后被确认为检测事故时，应按检测事故报告分析程序进行处理。4.4 当客户要求重新检测时，如检测结果确系本公司责任，应发出收回检测报告通知书并收回原检测报告，并重新出具检测报告，退还第二次检测费。如合同评审、检测过程无误，客户应缴纳第二次检测费用。4.5 客户对本公司质量方针、目标、承诺提起申诉时，办公室应将申诉记录交质量文件号：CDZYGS/PF06-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题： 申诉和投诉处理程序 修订状态：00负责人，并由质量管理领导小组组织调查，质量管理领导小组根据客户提出的本公司工作人员不符合本公司质量方针、目标、承诺的意见，应对当事人进行核实时，当事人应如实提供事实真相，不得弄虚作假，编造谎言，违者将严肃处理，并追究其责任。4.6 调查处理结束后，办公室应将调查处理情况告知客户。如确系本公司工作人员责任，办公室应代表本公司向客户赔理道歉，造成客户损失的，可协商赔偿损失，客户如有其他要求，由办公室负责协商处理。如果不属本公司责任，办公室应出面向客户进行解释，以期得到客户的谅解。5 引用文件和支持性资料5.1 CDZYGS/PF27-2018 检测事故报告分析程序 5.2 CDZYGS/OR39 申诉处理登记表文件号：CDZYGS/PF07-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 1 页版本号：第三版标题： 不符合工作的控制程序 修订状态：001 目的为保证检测方法、检测程序符合规范要求，将不符合工作控制在最低水平，制定本程序。2 适用范围适用于样品检测相关的人员、仪器、环境条件各个方面；样品检测、报告发放及质量体系运行等各个环节。3 职责技术负责人负责样品检测、职工监督、考察、检测报告审批；设备管理员负责仪器设备检定、验证工作；质量负责人负责质量体系审核及客户申诉等工作。4 工作程序4.1 监督员、设备管理员在日常监督检查中发现在检测程序、检测样品、仪器设备、环境条件有可疑现象，或检测人员本人在进行检测过程中发现在检测程序、检测样品、仪器设备、环境条件有可疑现象时，监督员、设备管理员与检测人员应共同确认，如认为不符合，检测人员应暂停手中的工作，做好不符合工作的记录，并请示技术负责人是否继续工作，如果技术负责人认为问题严重，应立即取消检测工作，待与客户协商后，再作决定，如果发现质量问题时，有关检测报告已发出，办公室负责收回不合格检测报告，经检测另行出具检测报告；造成客户损失的，本公司应负责赔偿客户损失。4.2 在内审和评审中发现质量问题或客户向本公司或主管单位提起申诉时，由质量负责人组织调查，如果质量问题对检测结论造成影响的，按 4.1 的办法处理。如发现某一类似质量问题频繁发生，由质量负责人决定是否采用纠正、预防措施的程序。文件号：CDZYGS/PF08-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题： 实施纠正措施的程序 修订状态：001 目的为使与质量有关的活动在偏离质量方针、工作程序和偏离检测标准时得到及时纠正，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于采用检测标准、执行工作程序和落实质量方针的部门。3 职责技术负责人负责检查检测标准、检测程序有关的活动；质量负责人负责检查质量方针、质量目标有关的活动；各室具体实施。4 工作程序4.1 对偏离质量方针的控制4.1.1 为保证质量方针的贯彻执行，本公司职工有权互相监督，对发现有违反质量方针的行为应及时报告质量负责人，质量负责人在查明事实真相后，责令其改正。4.1.2 在年度质量方针、质量目标的审核中， 发现有违反质量方针、质量目标的情况，应作为不合格项按内部审核程序的要求进行纠正。4.2 对偏离检测标准和检测工作程序的控制4.2.1 办公室发现检测已脱离检测样品传递卡所规定的标准或程序时，应及时向有关实验室了解情况，在情况未明前，不能发送检测报告。4.2.2 检测人员、复核人员有权拒绝未按程序批准而偏离标准或程序的检测和检测数据的复核。4.2.3 质量体系审核组在内部质量体系审核中发现有偏离标准和程序的情况时，应按有关规定进行纠正，对影响样品检测结果时，办公室应以书面形式通知可能受影响的客户。4.3 对偏离业务管理程序的控制文件号：CDZYGS/PF08-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题： 实施纠正措施的程序 修订状态：004.3.1 办公室如发现有违反业务管理程序的，应及时向技术负责人反映，查明情况，在情况未明前，禁止逆程序运作。4.3.2 质量管理领导小组组织的年度内部质量审核中对发现偏离业务管理程序的，应按有关规定予以纠正。4.4 对上述偏离情况，发现偏离的部门或个人应填写纠正(预防)措施实施表 ，由相关责任单位写明有关情况后，技术负责人做出处理意见，必要时指定专人对纠正措施的实施进行跟踪监督，填写纠正(预防)措施跟踪检查报告 ，最后由办公室统一汇总，填写纠正(预防)措施完成情况一览表 。5 引用文件和支持性资料5.1 CDZYGSPF11-2018 内部审核程序5.2 CDZYGSQRl2 纠正(预防)措施实施表5.3 CDZYGSQRl3 纠正(预防)措施跟踪检查报告5.4 CDZYGSORl4 纠正(预防)措施完成情况一览表文件号：CDZYGS/PF09-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 2 页版本号：第三版标题： 实施预防措施的程序 修订状态：001 目的为防止潜在的缺陷、不符合情况的发生，消除产生不符合项的根源，制定本程序。2 适用范围适用于本公司心样品检测过程和质量体系运行两方面。3 职责技术负责人主管检测标准、检测程序有关的活动；质量负责人主管质量体系运行方面的活动；办公室、实验室具体组织实施。4 工作程序4.1 所有职工必须接受培训教育，使职工充分理解预防措施的重要性和必要性，检测人员还必须接受岗位培训，学习检测方法，掌握操作技术。4.2 检测人员在检测过程中应严格按仪器操作规程、方法标准和作业指导书进行检测；监督员应严格履行自己的职责，定期或不定期对检测活动进行监督，对有可能出现的质量问题应及时提醒。4.3 设备管理员对检测设备和环境设备应加强维护、保养，对有疑问的仪器设备应及时验证和维修，保证所有在用的仪器设备均处于完好状态。4.4 在年度或临时性的质量体系审核中发现的不合格项，以及在检测过程中频繁出现的不合格项，应加以分析研究，发现其规律性，找出其内在因素，填写纠正(预防)措施实施表 ，由相关责任室写明有关情况后，技术负责人做出处理意见，必要时指定专人对预防措施的实施进行跟踪监督，填写纠正(预防)措施跟踪检查报告 ，最后由办公室统一汇总，填写纠正(预防)措施完成情况一览表 。在以后的检测过程中加以改进，举一反三，杜绝类似事件的发生。5 引用文件和支持性资料5.1 CDZYGSQRl2 纠正(预防)措施实施表文件号：CDZYGS/PF09-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 2 页版本号：第三版标题： 实施预防措施的程序 修订状态：005.2 CDZYGSQRl3 纠正(预防)措施跟踪检查报告5.3 CDZYGSQRl4 纠正(预防)措施完成情况一览表文件号：CDZYGS/PF10-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 4 页版本号：第三版标题： 记录管理程序 修订状态：001 目的为确保对所有的技术档案(记录)、质量体系文件及运行记录、质量活动记录、检测记录、技术标准、业务科研技术资料、设备档案等得到有效控制，特制定本程序。2 适用范围适用于对质量记录和技术记录的收集、存档、保管、查阅、复制及保存期结束后的销毁处理工作。3 职责3.1 办公室负责管理质量体系文件，以及分包项目中分包合同及分包能力调查资料和用户对检测质量的反馈意见，申诉和处理意见记录及服务客户的满意度调查记录。负责管理检测记录业务、 科研技术资料，以及比对、验证试验记录。3.2 财务室负责仪器设备档案、供应商评价记录的管理。3.3 各室负责本室使用的技术性文件、标准(复印件)的管理。3.4 公室负责各类记录的归档保存。4 工作程序4.1 档案的收集、保管4.1.1 办公室负责将检测样品传递卡、原始记录、原始检测证书或报告等及时整理，打印正式检测报告(证书) 后盖章、登记和发送，并将整套资料连同产品检测申请单、正式检测报告等合在一起，同一个检测编号的所有资料订成一份，同一类检测，按顺序号订成一册，整理后的资料进行登记以利保管和查阅。对于比对、验证试验的，在上述资料中还应包括验证与比对试验任务通知单，验证试验分析报告另外装订成册。4.1.2 仪器设备的日常运行记录由检测人员填写。仪器设备有故障或损坏的，由设文件号：CDZYGS/PF10-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 2 页 共 4 页版本号：第三版标题： 记录管理程序 修订状态：00备管理员在“仪器设备维护使用登记卡”上登记仪器损坏、故障、修理情况。维修后仪器设备的检定结论，由设备管理员填写，并存入仪器设备档案中。4.1.3 仪器设备由财务室负责建立统一的设备台帐，并依照仪器设备量值溯源和校准程序以及期间核查程序的规定进行溯源检定和期间核查工作，其溯源检定和期间核查工作的记录由财务室负责保存。4.1.4 在仪器设备、标准物质和消耗材料的采购中，所有的记录：包括合同、函件、信件、电传、电话记录、提货单，以及在采购前所从事的质量信誉调查，财务室应负责收集、整理、存档。仪器设备采购回本公司后，由财务室和实验室共同验收，验收合格后，仪器设备、消耗材料所附带的各种技术资料、合格证、使用说明书、仪器设备申购、验收记录等，均由财务室收集整理存档，实验室保留使用说明书复印件。资料有缺项的，采购员应及时向供应商索取。4.1.5 与设备和检测有关的技术资料，如标准、文献、 技术书籍、资料等，各室在日常工作和外出学习中均应注意收集、整理，及时归档。一般情况下原件存档，其日常使用复印件。4.1.6 个人技术业绩档案，包括毕业、结业证书、上岗资格证书、聘任证书，技术职称证书等复印件，论文论著，个人工作经历等，所有工作人员应主动及时地提供给办公室，办公室负责建立个人技术档案并妥善保管。4.1.7 质量体系文件及运行记录包括计划和日常审核和评审，其主要内容有：审核会议纪要、年度质量体系审核计划、审核现场记录、审核报告、内部质量审核不符合报告，纠正(预防) 措施跟踪检查报告；分包检测中的分包能力调查资料，其档案由办公室收集、整理和保存。4.2 档案的存档期限4.2.1 技术负责人主管与设备和检测有关的技术档案(记录)工作，办公室按档案的文件号：CDZYGS/PF10-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 3 页 共 4 页版本号：第三版标题： 记录管理程序 修订状态：00类型分别保存不同的期限，一些与检测、校验有关的记录，一般保存三年，此类档案有：抽样单或产商品质量委托检测申请单、检测样品传递卡、原始记录、验证与比对实验任务通知单、抽样通知单、样品处理登记、送(抽)检样品检测单、检测证书或检测报告等。另一类档案如：仪器设备和标准物质的申购、验收记录；设备档案及运行记录；检定校准证书应长期保存直到仪器设备和标准物质报废为止；技术标准、业务、科研技术资料保存至失效为止；法律法规或主管部门对保存期限有规定的，依据有关规定执行。4.2.2 质量负责人主管与质量体系有关的技术档案工作，办公室根据技术档案的不同类别，分别保存不同的期限。质量体系运行记录，质量活动记录，主要有：审核会议纪要、年度质量体系审核计划、审核现场记录、审核报告、内部质量审核不符合报告、纠正(预防) 措施跟踪检查报告等。一般保存三年，有价值的技术文件档案，可以延长保存期直至完全失效为止；质量体系文件应保存至失效为止；分包检测中的分包能力调查资料，与分包方签订的分包协议或合同，在工作关系结束后，再继续保存三年。4.2.3 技术负责人主管全所个人技术业绩档案工作，办公室具体执行，个人技术业绩档案随本人长期保存。4.3 档案的查阅和审核技术档案、质量记录为所机密文件，无关人员不得查阅，本公司工作人员要求查阅档案记录的，应填写文件复制(借阅)申请表 ，查阅检测技术档案、个人技术业绩档案的，需经技术负责人同意；查阅与质量活动有关的档案，需经质量负责人同意。质量负责人要求审核档案记录，由档案保管员在规定的时间按质量负责人的要求提供所需的档案记录，并办理档案审核登记手续，审核结束，办理归还手续。4.4 档案的复制和修补文件号：CDZYGS/PF10-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 4 页 共 4 页版本号：第三版标题： 记录管理程序 修订状态：00档案应安全存放、妥善保管，对损坏和变质的档案资料，应及时修复和补充，对于重要的档案，如要进行复印和复制，必须征得主管人同意。4.5 档案记录的销毁档案在保存期结束后，档案管理员每年年底清理过期档案，填写文件资料销毁审批记录表 ，销毁记录按类别划分，由档案管理员负责销毁，并在销毁记录上填写销毁人姓名和销毁日期，销毁记录应保存三年，保存期结束后，由档案管理员自行处理。5 引用文件和支持性资料5.1 CDZYGSQR06 文件复制（借阅）申请表5.2 CDZYGSQR05 文件资料销毁审批记录表文件号：CDZYGS/PF11-2018XXX 工程质量检测实验有限公司程 序 文 件 第 1 页 共 4 页版本号：第三版标题： 内部审核程序 修订状态：001 目的为验证质量活动和有关结果是否符合质量体系要求并持续有效运行，特制定本程序。2 适用范围适用于审核内部质量体系运行的所有要素。3 职责3.1 按照质量体系要求，建立质量体系审核组，审核组长由质量负责人担任，成员必须经过正规审核员培训，获得内审员资格证书，并经董事长书面任命。3.2 质量负责人主管审核组日常审核工作，负责内部质量体系审核计划的制订，实施和跟踪检查其纠正及预防措施。3.3 审核阶段的工作，由审核小组组长全权负责，具体职责为：制订具体的审核计划；同受审核部门的负责人接触；提交审核报告3.4 审核员职责：向受审核部门传达审核要求；将审核结果形成文件；报告审核结果；验证所采取的纠正措施的有效性。4 工作程序4.1 制订审核计划：质量负责人负责编制年度内部质量体系审核计划表 ，年度审核计划为例行审核，一年内把所有的单位、所有要素、都覆盖一次，对于重点要素可适当增加