30万吨杂交构树生态饲料加工厂建设工程项目可行性研究报告（代项目建议书）

1 国家十大精准扶贫工程阜南试点项目 安徽省阜阳市阜南县 30万吨 杂交构树生态饲料加工厂建设 项目可行性研究报告 安徽 楮桃 金源生态 科技开发有限公司 2015年 12月 25日 2 目 录 第 一章 项目总论 . 6 目名称及承办单位 . 6 目名称 . 6 目拟建地点： . 6 办单位概况 . 6 行性研究的依据与范围 . 7 行性研究的依据 . 7 行性研究范围 . 8 行性研究的主要原则 . 8 行性研究的结论 . 9 第二章 项目背景和发展概况 . 15 目背景 . 15 目背景 . 15 南县情 . 16 目提出的背景 . 16 料粮的基本情况 . 16 家鼓励政策和领导专家的意见 . 18 场呼唤绿色畜产品 . 19 目发展的概况 . 19 树良种选育、育苗及其丰产栽培技术的突破 . 19 树良种伺喂技术的突破 . 22 目发展的经济效益分析 . 25 南县畜牧业发展背景 . 26 第三章 项目建设的必要性和可行性 . 28 目建设的必要性 . 28 项目 建设符合国家产业政策和行业发展规划 . 28 展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件 . 29 缓解部分企业产品供不应求的矛盾 . 29 目建设是增强企业核心竞争力的需要。 . 30 目投资建设的可行性 . 30 会环境、行业环境及发展趋势 . 33 会环境，行业环境分析 . 33 业发展趋势 . 33 3 业结构分析 . 34 场前景分析 . 34 品销售方案及营销策略 . 35 品经营策略 . 35 品定位策略： . 35 场定位策略 . 35 格定位策略 . 36 场通路策略 . 36 场促进策略 . 36 建设规模 . 36 第五章 建设地区的选择 . 38 设地点 . 38 设地点 . 38 南县王化镇概况 . 38 建设条件 . 39 态环境 . 39 震烈度 . 39 程地质条件 . 40 目的配套条件 . 42 第六章 资源和原材料分析 . 43 材料、主要辅助材料需用量及供应 . 43 料动力及其它公用设施的供应 . 44 第七章 项目建设技术方案 . 45 品技术方案 . 45 品技术方案 . 45 目的生产、工程技术流程 . 46 要设备选型 . 49 量保证体系 . 50 平面布置及运输 . 51 体原则 . 51 房车间的布置 . 52 输方案 . 53 筑工程方案 . 54 筑形式 . 54 光、照明 . 55 筑结构 . 55 4 公用工程设计 . 55 电与通讯 . 55 排水工程设计 . 57 3、给排水设计方案 . 58 雷与接地 . 59 控技术方案 . 59 讯： . 59 汽与通风 . 60 汽 . 60 风 . 60 运设施 . 60 种物料储存期、贮存量的确定 . 60 运设施 . 61 第八章 环境保护 . 62 计采用的环保标准 . 62 项目对生态环境的影响和处理措施 . 62 . 62 染处理措施 . 63 第九章 消防及职业安全卫生 . 66 计依据 . 66 防 与设施安全 . 66 雷 . 66 防 . 67 产过程中职业危害因素分析 . 68 产过程中存在的主要不安全因素 . 68 产过程中产生的主要职业卫生危害 . 68 业安全卫生设计中采用的主要防范措施 . 69 噪 与减噪措施 . 69 械伤害防护措施 . 69 立健全安全规章制度 . 69 期效果及评价 . 70 第十章 节 能 措 施 . 71 耗指标 . 71 能措施综述 . 71 备采购注重节能 . 71 气 节能措施 . 71 5 筑节能 . 72 量措施 . 74 第十一章 企业组织和劳动定员 . 75 业组织及 工作制度 . 75 理原则 . 75 业组织机构 . 75 作制度 . 76 劳 动定员 . 76 员培训 . 76 经营管理模式 . 77 第十二章 项目实施进度安排 . 78 织 机构 . 78 程进度安排 . 78 施措施 . 79 程招标制 . 79 程监理制 . 79 目法人制 . 80 目合同制 . 80 程造价咨询制 . 80 第十三章 投资估算与资金筹措 . 82 算依据 . 82 算说明 . 82 资估算 . 83 算范围 . 83 投资估算 . 83 第十四章 财务效益分析 . 85 务分析 . 85 论 . 88 第十五章 项目招标方案 . 90 标招标投标的基本原则 . 90 目招标方案 . 91 标的方式 . 91 标程序 . 91 标方案 . 92 中标单位的要求 . 92 6 第一章 项目总论 目名称及承办单位 目名称 年产 30万吨杂交构树饲料加工厂建设 项目 目拟建地点： 拟建地点位于阜南县王化镇构树扶贫生态科技示范园内 办单位概况 安徽鑫东庆农业科技发展有限公司，是安徽省供销社参股合资的现代农业科技型企业，公司以 “ 科技服务农业，扶贫惠及众生 ” 为理念，按照现代化农业股份制经济制度要求建立，实行法人负责制。根据业务特点，公司下设业务部、财务部、技术研发部，现有职工 45人，其中具有职称的技术人员 15人，同时还聘有多名高级农艺师、财税顾问和税务顾问多人。 公司组织机构为总经理负责制，下设各部门负责人对总经理负责，各部门都建立有一套适合 企业、部门发展的规章管理制度，各项职责要求明确，并行之有效高效。 下设财务部、人力资源部、基地部、经营部、专家咨询委员会（科研部）等部门。 现代畜牧业是现代农业的重要组成部分 ,加快发展现代畜牧业对于推进现代农业建设、促进农村经济发展、增加农民收入、建设美好 7 乡村具有十分重要的作用。阜南县正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期，到“十三五”末，阜南县畜牧业发展规模将达到，猪存栏 75万头，出栏 145万头；牛存栏 10万头，出栏 10万头；羊存栏 65万只，出栏 100万只；禽存栏 2000万只，出栏 3800万只；肉蛋奶 总产量达 22万吨。畜牧业产值 51亿元 ,占农业总产值比重达到 45%，规模养殖比重达到 86%；随着阜南县规模化养殖产业的迅速发展，生态饲料问题将相当严重，实施国家木本饲料发展战略，按照国家与省、市、县“构树精准扶贫”的总体建设要求，本 公司规划在阜南县 10万亩构树扶贫种植示范基地顺利实施的基础上， 2016年开始规划投资建设 30万吨构树饲料生产加工基地，年饲料生产能力 30 万吨。产品主要销往阜南及阜阳市周边地区，占销售量的 80%，其余销往国内其他省区。 该项目希望被县委、县政府列为 2016年县级构树精准扶贫的重点项目 之列，将阜南县 30万吨构树饲料生产加工项目，纳入阜南县的构树精准扶贫工程实施规划中。 行性研究的依据与范围 行性研究的依据 1、国家及省有关政策、法规、条例； 2、现行有关技术规范、规定、条例； 3、国家发改委产业结构调整指导目录（ 2007年本）； 4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求； 8 5、阜南县国民经济和社会发展第十二五规划； 6、农业项目可行性研究与经济评价手册 7、项目承办单位提供的有关基础资料、数据； 8、项目承办单位委托书。 行性研究范围 对该项目规划方案、经济进行综合分析论证，包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。 行性研究的主要原则 1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。 2、根据安徽省畜牧业总体规划要求，按照大型饲料生产企业进行规划设计。 3、依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析，统筹考虑，确定合理的规划布局，尽量做 到技术上先进，经济上合理。 4、为节省建设投资，保护土地资源，尽可能利用闲置的场地。 5、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足生产的实际需要。 6、注意环境保护，考虑相应的环保和安全措施。 9 行性研究的结论 安徽鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30 万吨构树生态饲料加工厂建设项目的可行性研究主要从投资的必要性、生产建设条件、财务效益、国民经济需效益和社会效益等五个方面进行了技术经济论证。在对项目论证时，应严格遵守以下原则：科学性原则、客观性原则、公正性原则、面向需求的原则、投入和产出相匹 配的原则、资金时间价值的原则。 在安徽鑫东庆农业科技开发有限公司的投资价值分析中，将主要对其社会效益和经济效益方面进行分析。 一、 社会效益 作为木本饲料，构树生物量大，耐刈割，一年可多次收割，且一次种植多年收获。它营养成分丰富，叶片粗蛋白含量为 26%，枝叶粗蛋白含量为 16%，富含钙质和人体需要的氨基酸，对牲畜适口性强；枝叶利用率高，饲喂形式多样，可鲜食、青贮，也可制成商业饲料（粉剂或颗粒饲料），自用或远销；食用构树的牲畜肉质好、胆固醇明显降低、瘦肉率高。杂交构树是一个集生态性和经济性为一身的兼用性树种，也是 实施种养一体化新型农林生产模式的首选树种。构树的末端是饲料，而饲料的消耗远比其他树种的末端产品，比如果实消费、果实榨油市场发展前景要好的多，市场潜力巨大，投资回报也快得多。 构树生态饲料将有效地 促进阜南县畜牧业经济繁荣。我们相信构树生态饲料对于促进阜南县经济活力，增加经济总量，促进地方饲料生产行业的发展等都将有重大贡献。 对构树生态饲料新技术的推动。安徽鑫东庆农业科技开发有限 10 公司年产 30万吨构树生态饲料厂建设项目 ， 采用了中国林业科学院最新的木本饲料行业生产技术，技术居国内领先水平，进一步推动饲料行业生产技 术的向前发展。 提供更多的就业机会。该项目生产加工行业基本属“劳动密集”型行业，可为社会提供至少 150人的就业机会。 推动绿色环保经济的发展。对污染严重的行业的改造是国家的既定政策，安徽鑫东庆农业科技开发有限公司的实施对于落实政府的环境保护、污染治理具有重大的意义。 二、经济效益 根据安徽鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30 万吨构树生态饲料厂建设项目 15 年的财务预测，项目的税后净现值为 务内部收益率 年利润总额 资回收期 些财务定量指标都表明，安徽 鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30 万吨构树生态饲料厂建设项目是一个投资回报高、投资回收期短、现金流量充盈的项目。 安徽鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30 万吨构树生态饲料厂建设项目贡献主营业务税金年均 元，对国家和地方政府贡献突出。 安徽鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30 万吨构树生态饲料厂建设项目虽然存在一定的财务风险，但由于其成本费用低，盈亏平衡点为 比较容易达到盈亏平衡。只要能够防止业务收入的大起大落，其预计的各项财务指标仍然能够达到，说明项目的抗风性 能力很强。 11 三、结论 该项目的建设满足了国内外对木本生态饲料行业的迫切需求，由于项目所使用的主要原材料是杂交构树，杂交构树的树叶蛋白含量丰富，是苜蓿蛋白含量的 脂肪与钙的含量也较高，同时中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量相对较低，表明杂交构树叶含有更多的营养成分，能提供更高蛋白质和能量。鲜叶可供猪、牛、羊以及鸡、鸭、鹅食用。或加工成粉或颗粒，作为配合饲料的原料，适合于各种畜禽。 阜南县是杂交构树的适生地域，目前正根据国家扶贫办的要求，实施构树精准扶贫工程，积极推动、有效落实 10万亩杂交构树种植示范基 地建设项目，因此，阜南全县构树原料丰富，可满足项目加工的需求，原材料距离近，减少了许多运输等费用，具有较大的成本优势。 杂交构树 年收收割 3 5次。当良种构树生长到 叶一同经过机械收割，一次性粉碎、晾干、压缩成块，运输到饲料厂，作为生产高蛋白、绿色有机饲料的原材料；该模式机械化操作程度高，人力成本低，特别适合在阜南县平原和 15度以下的缓坡上大规模种植，保障构树原料供给。 项目依托中国林科院的技术支撑，采用了先进的构树饲料生产工艺，规模效益合理，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质优 良，项目生产解决了环境污染，有利于环境保护，因而有着广阔的应用领域和发展前景。为创立节约环保型社会起到了先锋模范作用，具有明显社会效益，同时推动绿色养殖产业发展，增加了农民收入，扩大城乡就业，符合中央文件的精神，培植了税源， 12 增强了本地的经济实力。 对于一个新型的木本饲料产业和减少污染提高能源使用效率的项目，对于一个有竞争优势的项目投资，对于一个市场前景好、财务效益可观的项目，投资将是一个正确的选择。 通过安徽鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30 万吨构树生态饲料厂建设项目所作的项目介绍、行业分析、市场分析、竞争 策略及风险评估，我们可以断定，安徽鑫东庆农业科技开发有限公司年产 30万吨构树生态饲料厂建设项目是一个颇具有投资价值的项目。 附：主要技术经济指标一览表： 项目主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 吨年 300000 二 产品方案 吨年 1 肉鸡料 吨年 50000 2 蛋鸡料 吨年 50000 3 猪料 吨年 150000 4 其他饲料 吨年 50000 三 年工作 (装置运 行日 ) 天 300 四 主要原材料消耗 1 构树原料 吨 126000 2 玉米 吨 62000 3 豆粕 吨 52000 4 次粉 吨 10000 5 麸皮 吨 10000 13 6 菜粕 吨 15000 7 小麦 吨 10000 8 鱼粉 吨 12000 9 油脂、蛋氨酸 吨 2000 10 其他 吨 1000 五 公用动力消耗 1 供水 最大用量 吨 /小时 年用量 吨 32000 2 供电 装机容量 200 年耗电量 0万 3 供汽 最大用汽量 T/H 6 和蒸汽 年用汽量 T 12000 折 合 耗 煤3000吨 六 运输量 1 运入量 吨 180000 2 运出量 吨 180000 七 劳动定员 人 150 1 其中：生产工人 人 90 2 管理人员 人 30 14 八 本 工程建筑面积 平方米 8000 九 占地面积 亩 70 包括公用工程分摊 十 工程项目总投资 万元 1 固定资产投资 万元 2 铺底流动资金投资 万元 十一 年销售收入 万元 70000 十二 成本和费用 万元 1 年总成本费用 万元 2 年利润总额 万元 3 年销售税金 万元 十三 财务评价指标 1 投资利税率 2 投资回收期（税后） 15 第二章 项目背景和发展概况 目背景 目背景 为解决我国蛋白质饲料原料已成为畜牧业发展的瓶颈的问题，大力发展粗蛋白木本饲料资源植物，使“以树代粮”成为缓解饲料原料危机和确保食品安全的新途径。中国林业科学院林业所在收集评价构树基因资源和种质创新的基础上，通过杂交育种结合现代生物技术培育出富含粗蛋白的杂交构树。该树种具有速生、丰产、多抗、耐砍伐等特点，在饲料、造纸、生态绿化等方面具有重要的经济和生 态价值，已在全国 20多个省区进行了试验示范。杂交构树可在我国边际土地大量种植，既能获得粗蛋白木本饲料，解决农牧争地的矛盾，帮助农户脱贫致富，又能改善贫困地区的生态环境，是一项实现“经济 社会”三个效益统一的利国利民工程。 国家扶贫办在实地考察了与中国科学院、中国林科院的杂交构树产业化试验示范基地，调研了贫困地区农牧业发展现状和存在问题，考察专家组起草了杂交构树产业扶贫调研报告和设施方案等。2014 年底，杂交构树产业扶贫工程在全国扶贫工作会议上获得批准，成为国家十大精准扶贫工程之一，亦是十大工程唯一的林 业类种植项目，该工程将于 2015起从部分省区试点，并逐步推广到全国各适应地区。 16 南县情 阜南县位于安徽省西北部，淮河中游左岸，黄淮平原南端，辖 29个乡镇，国土面积 1768平方公里。辖区内有耕地 154万亩，可开发水面近 17万亩，人口 阜南县全境为淮河泛滥形成的冲积平原，地势平坦开阔，海拔高度在 20米 形由西北向东南缓倾。全县地处亚热带与暖温带的过渡带，属暖温带半湿润季风气候区，年平均气温 15左右，年均降水量 900照时数 霜期 222天 。境内土地肥沃，雨量适中，光热资源丰富，适合各类农作物和种植物生长，物产丰富，素有“名优特产县”、“天然资源库”之称，是全国重要的粮食、棉花、黄牛、生猪、山羊、柳编、油料、禽蛋、水产品及辣椒、蔬菜生产基地县。水产养殖、立体种植等生态农业蓬勃发展。 目提出的背景 料粮的基本情况 （ 1）国内饲料粮的生产状况 随着人们生活水平的提高，对肉、蛋、奶等蓄产品的需求量日益增加，饲料粮需求量也随之增加。据不完全统计， 2009年我国饲料产量超过 产量规模 位居 全球第二 。饲料粮可约占谷物总产量 的 1/3，即 1/3的粮田生产饲料谷物，加上 14%的耕地种植饲料作物，将近 40%的耕地用于饲料生产。因此，从这个意义上说，我国粮食问题实质上是饲料问题。随着全国耕地面积的不断减少， 17 人口的激增，据预测， 21世纪中叶，人均占有耕地面积可能会下降到 外，从我国的水土资源、土壤肥料等农业生产条件分析，预计在近期内粮食产量成倍增长的难度很大，不可能从现有粮食产量中为我国饲料工业提供更多的粮食。而且一部分草地以绿化和水土保持为目的而不能放牧或利用。以增加饲料粮的土地面积来增加饲料粮的产量已经越来越不现实。 （ 2） 国际饲料粮的进口情况 我国饲料长期依赖国外进口，其中 60%以上的氨基酸依靠进口，畜禽饲料中主要的蛋白原料均依靠进口。 2010 年进口大豆 5480 万吨，对进口的依存度达 75%，鱼粉进口依存度也在 70%以上。饲用玉米用量已超过 国内玉米年产量的 64%，供应日趋紧张。而国外进口的大宗大豆、玉米多为转基因类型，经常会受到国内消费者质疑和排挤，而选择玉米、大豆类型必然引起价格的上扬，加剧市场供应的紧张。 （ 3） 饲料粮的供需状况 目前，我国饲料粮每年缺口在 4000万吨左右。根据全国饲料工业办公室的估算，按照我国人民 膳食结构与养殖业的发展规划要求，蛋白饲料会更为紧缺，到 2020年蛋白饲料缺口将达到 4800 万吨。其中到 2015年我国仅对猪饲料的需求量约为 7542万吨，供给与需求量之间存在约 700 万吨的较大缺口（详见附件 1）。猪饲料原材料主要包括玉米等能量类物质，豆粕、鱼粉等蛋白质类物质，维生素、微量元素等添加剂。 根据 “ 饲料工业 2015年远景目标规划 ” 预测，未来年国内饲料行业规模增长空间应在 5000亿元以上 。 长远来看，随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原料的供求矛盾 18 将进一步加剧，饲料原料价格不断上涨、波动更加频繁是 必然趋势。 家鼓励政策和领导专家的意见 （ 1）相关领导和专家对构树产业发展的共识 国家林业局原副局长李育才表示，“在满足国家生态安全的总体要求和统一规划的前提下，选择优良适生杂交构树品种，争取享受国家重点工程建设的相关政策和扶持，建设速生杂交构树基地，推动杂交构树产业的发展”，国家林业局经济发展研究中心副主任认为，“构树这样浑身都是宝，符合开发森林多功能的思路。一般而言，林业投资大、周期长、风险高，而构树的特点弥补了林业弱点，能把林业与发家致富结合在一起。”绿色中国杂志社社长黎祖交教授指出， “构树产业实际上是一个既大又好的产业群”。中国林科院院士唐守正从优化我国森林资源结构的宏观层面指出了发展构树的必要性。 （ 2）国家鼓励政策 发展构树产业不与粮争地，不与人畜争粮，符合国家产业政策，是解决“三农”问题的有力举措。在有条件的地区，可把退耕还林、荒山造林、林下经济等与构树种结合起来，统筹发展。开发构树产业，促成构树种植 饲料生产 养殖畜禽 肉类加工 构树林的现代生态农业模式，扩大贫困地区的植被面积，就能有效保护生态环境，实现人与自然相协调，保证我国经济建设可持续发展。 与此相反，国家出台相关政策 ，限制和缩小利用玉米等粮食作物生产乙醇等非农产业项目。 19 场呼唤绿色畜产品 近年来不断有三聚氰胺、瘦肉精等事件的发生，严重危害人民群众的健康乃至生命，这些都与我国饲料长期缺乏有直接关系。在畜牧业生产上，必须立足于本国的饲料资源，除了利用常规性饲料外，还需要寻找其他资源以减轻对动物饲料的需要。大力开发木本饲料已成为必然趋势。 高蛋白质的构树是近年来培育的新品种，用构树饲料发展养殖业，可减少饲料粮消耗，实现“化树为粮”。据测算，每吨畜禽、水产采用构树饲料喂养，比常规饲料可节约饲料粮 30 50%。一方面可以增加饲料的蛋白质含量，提高饲料的品质，从而进一步提高肉的品质和禽畜的抗病能力；另一方面还可以降低饲料的成本。 目发展的概况 树良种选育、育苗及其丰产栽培技术的突破 （ 1） 构树良种的经济特性 （ a)良种构树品质优良、生长一致、具有更高商业价值。 与未选育的实生构树相比，具有明显的优势 (详见附表 2)，具体表现在生长速度快，生物量 大；叶片大而肥厚、叶柄短、叶片绒毛少，叶面光滑。节间长、枝杈少。适口性好、蛋白含量更高；抗逆性强，生命力旺盛。 （ b)枝叶营养丰富，优良饲料的来源（详见附件 3） 良种构树树叶蛋白含量丰富，是苜蓿蛋白含量的 粗脂 20 肪与钙的含量也较高，同时中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量相对较低，表明杂交构树叶含有更多的营养成分，能提供更高蛋白质和能量。鲜叶 可供 猪、牛、羊 以及 鸡、鸭、鹅食 用 。加工成粉 或颗粒 ，作为配合饲料的原料，适合于各种畜禽。 从氨基酸组成上来看，与苜蓿草粉相比，杂交构树叶除酪氨酸、色氨酸稍低外，其他氨基酸的含量都较高，尤其突出的是缬氨酸、亮氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸。这与其蛋白质含量较高有关 。 构树叶含有丰富的微量元素，与苜蓿草粉相比，铁、锰、锌的含量较高，而镁较低 。可以充分利用杂交构树叶矿物质含量的特点，与其他饲料原料进行搭配，尽量减少日粮中微量元素添加剂的用量，降低成本，减少环境污染。 良种构树树 叶的能量价值也很高，无论是总能还是对猪、羊、牛、和鸡的消化能、代谢能、净能和可消化粗蛋白质含量均相当高，具有很高的饲用价值，尤其适合猪、 牛、 羊利用 。 综合以上分析可知，良种构树树叶中粗蛋白含量高， 微量元素丰富，成本低廉，是制作饲料上等的蛋白原材料。 （ 2） 构树良种的育苗技术 构树的嫩枝扦插因为嫩枝中空，扦插成活率长期以来一直不高，一般在 30%以下。经过几年的研究和摸索， 通过综合使用棚套棚技术、 根粉促根和轻型基质容器育苗技术，构树的嫩枝扦插成活率已大