酒店物品领用制度

酒店物品领用制度篇一：酒店物品管理制度餐饮部物品管理制度 一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款 200500 元/次或开除处理，如情节严重并可送至公安机关处理。 二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款 5 元，包括厨房内的马斗等用品。 三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款 520 元。 四、各部各区员工每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。 五、如已知某物品或设施不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。 六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好或上锁，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款 20 元/次，所造成的损失由本人承担。 七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理情节严重者送公安机关处理。 九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按餐饮部内部赔偿方案实施。 十一、餐饮部各部各区域的小库和出品部的物料库内的所有物品的管理必须按类、规格、轻重、生、熟等整齐摆放并张贴明显的类别标识。如未按要求管理将对所属负责人进行问责处理。 十二、如因物品管理不善造成物品浪费、丢失（员工私拿物品也将追究） ，部门负责人将根据当时的情况进行相应严肃处理。 十三、餐饮部将利用物品管理系统来对本部门各区各部的物品物料进行正规化、无纸化管理，每月可由系统自动统计出各区各部的物品使用量，以此来控制物品的管理。和区域负责人应严格存放好自己区域的领料单据，每天将领用的单据录入管理系统。 （如因管理不善导致单据丢失将对负责人进行处理） 办公用品管理办法 目的:为了保障本部门工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条、办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材（复印纸、照片纸等） 。 第二条、办公用品的申领 根据各部门或各区域的申请，由部门或区域负责人填写领料单，将须领用物品名称用笔写在领料单的左上角处，由餐饮部总监签字审批后方可到仓库领用。 第三条、办公用品的发放 1.员工入职时每人发放圆珠笔 1 支，笔芯以旧换新。（部门笔类尽量由酒水供应商提供以减少消耗） 2.每个部门每月发放 1 本稿纸。 （工作感想、工作日志、会议记录不得使用复印纸，发现违规使用 10 元/次处罚） 3.部门负责人每人半年发放 1 本黑皮记事本，员工 3个月发放 1 本软皮记事本，员工每月发放一本便签本（各区可收集传菜单、收银结账弃用单装订后用以工作便签使用，或由供应商免费提供） 。 4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费（此项物品领用仅限餐饮办公室、收银台、预定台） 。 5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用（部门内部打印文件可使用弃用的背面无字的打印纸进行二次利用，内部文件应以 电子文件的形式由部门领导认可后方可打印发放） ，如有违反每次 10 元处罚。一次性低值易耗用品领用和使用管理规定 1部门和区域根据每天客用的量来补充物品数量，少量备用，不得过量领取，如因过量领取造成浪费对本部和区域负责人进行通报批评和 50 元/次处罚。 2各区各部每星期领用一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。 3各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。 7严格执行以旧换新（厕纸换新:将用完的厕纸内芯交由区域领班级以上人员到小库换取） ，如无旧物，请区域主管人员核实原由后方可领取。 8公厕所需清洁剂和厕纸、干手纸等其他物品，由各区域负责人经理或主管，开据清单交由专人到仓库进行领取，领取后存入各区域的小库进行保管。 9、垃圾袋的领用及使用，垃圾桶将以区域和部门为单位进行贴标管理，纳入区域和部门的物品管理，小垃圾袋 的使用将以每市收市后由各区厅房服务员收纳处理；公区垃圾桶袋为每天晚上收市后由各区 PA 保洁员进行收纳出理；大垃圾袋每个大垃圾桶只套一个，如垃圾太重可将垃圾桶一同推至垃圾场倾倒。10、垃圾桶和下篮框等转运物品不得拖着转运，应放置于推车上转运，如有发现将对当事人和负责人进行严肃处理。 11、各区域负责人每月写书面成本分析报告交给总监，作为部门成本分析的参考资料。 备注：湿巾、餐巾盒纸由酒吧台进行领用管理，做为普通商品进行售卖，各区不得私自存放。散装餐巾纸也由酒吧台进行领用管理，其他各区不得存放，各区根据宴会的须求到酒吧台进行领用。 劳保用品的领用管理规定 对各区域和各部的劳保用品将以定期、定量、定人的原则进行发放，如因使用人员不合理使用造成过早损坏，使用人将自行解决。 （所有的劳保用品已经由各区各部负责人统一进行过科学的分析，已考虑到每个人的须求） 如因紧急和特殊事件的须要，须由餐饮部总监审批。 篇二：酒店物品申购、领用、出入库管理办法XX 发XX6 号 物品申购、询价、验收及出入库管理办法 为规范酒店财务管理，实现严格、有序、规范的财务管理，现制定本办法。 一、物品申购管理办法 1、库存常规物资（计划内常用物资） ，由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单” ，及时向采购部提出请购。采购单审批程序：仓管员财务总监总经理董事长审批采购部购买 2、非库存常规物资（计划外物资） ，由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单” ，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。审批程序：使用部门仓管财务总监总经理董事长审批采购3、 物品申购单审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更物品申购单 。 4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写物品申购单 ，按照程序报批， 物品申购单一式三联，部门留一联存根，采购员一联，计划财务部库管员一联。 5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货，采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外（应急物品包括：董事长、总经理临时安排采购的物品；酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等） ，应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签物品申购单 。 6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购，使用部门无权自行采购，无权与供货商联系。 二、物品询价管理办法 （一）厨房原材料询价 1、厨房原材料（蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等）价格浮动较为频繁的物品，需要每周进行一次询价。成立询价小组，小组成员包括厨房人员 1 名（行政总厨可不定期参加） 、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。 2、成本会计根据采购物品打印询价表 ，每周根据实际情况进行增减、调整。3、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价、网络询价等多种途径。 4、询价结束后，成本会计对酒店正常采购物品价格进行对比，差价幅度较大的要以书面形式报财务总监，财务总监、行政总厨与采购人员对接，了解价格差距原因。 5、市场询价后要将酒店现有物品采购价格与询问价格形成对比表，一式 6 份（董事长、总经理、财务总监、采购员、行政总厨各 1 份，公开张贴 1 份） 。 （二）其他物品询价 1、每季度咨询客房一次性用品、维修材料价格，编制价目表，做到货比三家，优质优价，建立供应商家联系网。 2、采购部收到“物品申购单”要在当天对采购物品进行询价，询价比较后进行采购。 三、物品验收及出入库管理办法 1、采购物品到酒店时，须由仓库管理员凭借“物品申购单”进行验货，厨房原材料和部分必要物品须由使用部门责任人协助对质量、数量、价格进行把关验收。验收不合格的，仓管人员要及时通知采购部并填写“不合格物资登记表”送交采购部，进行退换。 2、厨房原材料及工程部应急物品可在仓库管理员监督下直接调入使用部门。对直拨物资，根据使用部门填写的“物品申购单” ，按品种、 质量、数量、价格进行认真验收合格后由仓库管理员员填写或打印“直拨单”交使用部门，使用部门清点物资后，在直拨单上签收确认。3、部门需要的零星物品采购回酒店后须第一时间交到仓库，由仓库管理员通知使用部门负责人协助验收，进行物品入库。对入库物资，验收根据“物品申购单”上标明的物资名称、规格、数量等，认真验收货物，合格后填写“验收入库单”入仓库。对特殊配件要在技术人员的指导下抽货试用验收。大宗物资按 10%的比例抽货验收，并填写“物资抽查验收记录” 。 4、厨房高档原材料，在打印出入库单的同时还需要建立物品档案，计划财务部每周对使用情况进行核对（如海参、鲍鱼、大虾等高档原材料,仓管员每周根据原始备货量与行政总厨对接近期使用情况，进行数量监控） 。 5、申购物品属于固定资产的，仓管员应及时登记归档，将物品统一归入酒店固定资产档案，在定期盘点过程中进行盘点。对设施设备使用说明书进行分类存档，以备维修保养使用。固定资产包括：机器机械及其他可长期使用的设备、器具；交通运输设备；电子通信办公自动化设备；仪器仪表、家电、家具等。 6、物品领用： 部门领取物品时，可先询问仓库管理员仓库是否有备货，数量是否足够，在有库存的情况下填写物品领料单 ，经使用人、部门经理、总经理签字审批后，统一到仓库领取。仓库没有备货的物品，因工作确实需要的，由部门填写物品申购单 ，按程序审批。 常用物品原则上每周一下午以部门为单位统一申领。特殊（急需）物品按特事特办的原则办理，但必须经过审批。物品领取后仓库管理员对该物品办理出库手续。每周对各部门出入库单交相关部门负责人确认签字。对耗材物品