销售部内勤管理制度

销售部内勤管理制度篇一：销售内勤工作职责销售内勤工作职责 对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。 1 与外勤的联系 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导（各办事处每周一 10：30 之前以传真或 E-MAIL 形式将小结传至公司） 外勤费用的申请、借款、核销事宜 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差(来自: 小龙 文档 网:销售部内勤管理制度)费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 外勤与公司的信息交流 公司对外勤指示的传达（要及时、到位） 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导 月底负责各办事处费用销售明细表的核对 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理 外勤所需资料的整理(双人或多人复核) 日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备） 商业开户首营公司资料、首营品种资料 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料 2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核) 寄出材料的登记、查收、核实 样品领用、发放的登记 寄出方式的选择 商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP 证书、开票信息） 对各商业公司，上官方网站进行核实（国家食品药品监督管理局） 。 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。 购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表 ，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 发货(双人或多人复核) 发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式） 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额 发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目 开票(双人或多人复核) 开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式） 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人 双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行） 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一 对所发货物、样品、资料等注意定时查件 内勤人员出差 内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。 3 销售部内部管理 对日常材料的复印、盖章等的工作 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。 每日公司邮箱、公司 QQ、医药招商网站的管理和维护 每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱 QQ 在线，及时在线沟通、回复 医药招商网站的维护 目前我公司免费注册的医药招商网站已有 20 个，比如中国医药网，百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于代理商查看到我公司的产品。 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录 协助准备各项材料 4 对外招商 各地广告的发布（网络、媒体、期刊、报纸等） 认真做好有关后勤的宣传工作，做好摄影、拍照及有关资料的收集、保存归档，及时宣传报道后勤动态。 在一些医药招商论坛上，我们可以免费发布自己的招商广告，并进行及时跟踪；同时我们可以加入各个地区的招商群，定时发布一些招商信息。 负责招商信息的代理、回馈、联系 负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。 对招商合同的定制（与办事处主任对分包销售合同的制定） 电子商务 定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院；对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。 在网上查找代理商信息 充分利用中国医药营销联盟和易药论坛中有大量免费的信息。通过不断筛选代理商信息，查找到我们所需要的、有价值的信息。同时，我们还需要在不同网站上不断查找更多、更好的免费代理商信息。主动短信和电话招商 通过代理商信息的汇总，在短信平台上发短信宣传公司产品；代理商可以根据品种或地区进行分类，主动与代理商联系；并定期电话回访；同时加强产品的学术支持，给代理商提供强大的产品信息服务 篇二：销售部内勤管理制度销售部内勤管理制度 一、总则： 1、销售内勤须具备的条件 人品高尚，具有较高的素质； 对工作认真负责，一丝不苟； 有一定社会阅历,热情周到,不卑不亢； 公正无私,做事情不以个人感情用事； 对公司的产成品有一定了解； 有一定文案水平，可以独立处理一些合同、文件，能草拟常用文稿； 懂得一定合同法 、统计、财务知识； 能熟练操作电脑常用办公软件。 二、工作细则： 1、与市场销售人员的联系 负责销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达； 对市场销售人员反馈的信息及时整理总结，上报销售经理； 协助销售人员完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作； 销售人员所需资料的整理、整合、存档； 每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报销售经理； 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售资料）的准备； 定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。 2、对寄件、发货、开票、客户的管理 对寄出材料、样品的登记、查收、核实工作； 客户材料(证照、证书、开票信息)的核实登记、归档； 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件； 对客户反馈的意见按轻重缓急及时传递和汇报； 建立客户档案，并提醒、督促回访； 购销合同的制定、存档、登记 按销售人员与客户达成的意向对合同进行起草、制定；对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同档案 ，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表； 负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单；发货 发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货数量、金额；发货时确认产品质量；确认发货方式的选择，发货时限的选择，货物的跟踪、以及合同上货量的多少，并及时汇报销售经理； 开票 开发票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符； 3、销售部内部管理 对日常材料的复印、盖章等的工作； 协助销售人员进行资金整合、回笼等工作； 负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作； 负责销售统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，上报销售经理； 公司对外业务的交流 负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实；负责客户业务往来和登记管理，负责客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管； 4、对外招商 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布； 负责招商信息的处理、回馈、联系； 负责潜在客户及意向客户的电话接访、并及时汇报销售经理； 对公司必联采购网、卓创资讯网、阿里巴巴网等行业网站的查看，网络信息的管理和维护。 三、办公室内务 1、负责办公室日常卫生的清扫工作； 2、负责来访客户的接待工作； 3、负责办公、劳保用品的领取、发放工作； 4、负责本部门人员的考勤汇总工作； 山东百盛生物科技有限公司 山东百盛生物科技有限公司销售公司 XX 年 6 月 17日 5、完成本部门的行政事务性工作，为本部门人员提供后勤服务。 篇三：销售内勤管理制度黑龙江省天诚农业发展有限公司 销售内勤部门各岗位职责 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、 销售助理工作职责 1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、 按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等） 。并上报销售经理。 10、 制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。14、每月应收对账函 100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担 30%的责任。 16、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。 3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等） 。 7、对存根单据的装订及管理。 8、完成领导临时交办的其他任务。 9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、采购助理工作职责 1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表” （含已订未发及在途货物） ，确保货物不断货、不积压。 2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表” 。全面收集市场信息，做货品进、销建议。 3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。 4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上