XX差旅费审批制度

XX 差旅费审批制度篇一：差旅费管理制度 XXxx 传播有限公司 差旅费用管理制度 第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如 1 月 11 日至 1 月 18 日出差只能算 18-11=7 天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注： 、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达 24 小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在 10%以内（含 10%）时；、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份） ，凭据报销； 、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限 60 元/天；地、市（区）城市及以下地区 40 元/天；县（市）城市 30 元/天；乡镇 10 元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的 80%报销（需提供同类性质发票） ； 、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外） 。 、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天 、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南； 、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡； 、省外一般地区指上述二类以外的地区； 、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。 、生活补助费标准： 、地区划分同上第条； 、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的 50%。 第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。 第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。 第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。 第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。 第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。 第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。 第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。 第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。 第(转 载于: 小 龙 文档网:XX 差旅费审批制度)十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。 本制度从 XX 年 5 月起开始执行 XX 年 5 月 2 日 篇二：XX 年差旅费管理办法巴中市巴州区人民政府办公室 关于印发巴中市巴州区行政事业单位差旅 费管理办法的通知 （巴州府办XX99 号） 各乡镇人民政府，城区街道办事处，区政府各部门，开发区科技园、巴州工业园、盘兴物流园： 巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法已经区委、区政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。 特此通知 附件：巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法 巴中市巴州区人民政府办公室 XX 年 7 月 14 日 附件 巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办 法 第一章 总则 第一条 为加强和规范区级机关国内差旅费管理，根据 党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于区级党政机关、人民团体、乡镇、城区街道所有行政事业单位（以下简称各单位） 。 第三条 各单位工作人员出差是指经批准外出开会、办 事、下乡、参观考察、学习培训、政策范围内的探亲或访问等。差旅费开支包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。 第四条 各单位工作人员出差必须经事前批准。工作人 员出差前必须填报出差审批单（格式附后） ，经单位主要领导审签同意后方能出差，审批单为出差人员报销差旅费的依据。若实际出差天数少于预定天数，按实际天数报销差旅费。若因特殊情况，实际出差天数超出预定天数，需事先向单位主要领导报告，经同意后，才能按实际出差天数报销差旅费，否则，超出预定天数发生的相关费用由个人承担。 第五条 工作人员出差归来后应在 10 日内，按规定标准报销差旅费，有预借款的须结清出差借款。 第二章 出差交通费 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。自带交通工具，不报销交通费，按实际开支报销燃油费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。 第八条 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。乘坐火车，从当日晚 8 时至次日 7 时乘坐 6 小时以上的，或连续乘坐超过 12 小时的，可购硬席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的 80给予补助，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 第九条 地厅级及相当职务人员出差，因工作需要，随 行一人可以乘坐火车软席。 第十条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用，民航机 场管理建修费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。 第三章 出差住宿费第十一条 出差住宿费按实际住宿天数在限额内凭有效 票据报销，无住宿费发票，一律不予报销住宿费。实际住宿费不足限额标准，差额部分不计发给个人，超出限额部分由个人自理。 第十二条 出差人员住宿费限额标准见下表： 一个人或两位分别是异性的工作人员同时出差，每人的住宿费可按上述标准的一倍报销。第十三条 出差人员由接待单位或会议承办单位提供免 费住宿或自愿在家或亲友家中住宿的，不报销住宿费。若接待单位或会议承办单位收取住宿费，出差人员可凭有效票据回单位在限额内报销。 第四章 出差伙食补助费 第十四条 出差人员在区外的伙食补助费按出差自然（日历）天数不分途中与住勤，不分职级均实行定额包干计发个人使用，不再报销生活费票据，包干标准为：市外每人每天 100 元，巴中市内区外城区每人每天 100 元，乡镇每人每天 80 元。 第十五条 出差人员由接待单位或会议承办单位统一安 排免费伙食的，不实行包干办法，不计发伙食补助费，出差人员按照接待单位或会议承办单位的统一要求，缴纳了生活费，可回所在单位，在伙食补助标准内凭接待单位收据据实报销，超过部分自理。 第十六条 到基层单位实（见）习，工作锻炼，支援工 作以及各种工作队、医疗队、讲师（不含“三支一扶”人员、大学生村官、西部志愿者）等人员，在基层工作期间只发给伙食补助费，补助标准为：省外特殊地区每人每天 40 元，省外一般地区和省内市外每人每天 30 元，市内区外每人每天 20 元。不再报销住宿费和公杂费。 第五章 出差公杂费 第十七条 工作人员出差的公杂费，按出差自然（日历）天数实行定额包干，用于补助市内交通费、通讯费等支出。补助标准：省外每人每天 80 元，省内每人每天 50元。出差人员由所在单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。 第六章 区内差旅费 篇三：差旅费实施细则 XX*分局差旅费管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央国家机关和事业单位差旅费管理办法 、 山东省直机关和事业单位差旅费管理办法 ，结合我单位实际，制定本实施细则。第二条 本办法适用于*分局。 第三条 差旅费是指本单位工作人员暂时离开*市境内，到外地办理公务所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 差旅费、城市间交通费、住宿费、伙食补助费在规定标准内凭据报销，公杂费依具体情况进行报销。 第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，细化报销管理，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。 第二章 城市间交通费 第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理，不予报销。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，科级以下工作人员（含科级）出差，一般不得乘飞机，因特殊情况需乘飞机者应事先经单位负责人批准。（三）出差人员符合乘坐火车硬、软卧规定而改乘硬座的，按照本人实际乘坐火车票价的 80%计发补助费；符合乘坐软卧规定而软座的，按照本人实际乘火车软座票价的40%计发补助费，其他情况不予补助。 （四）工作人员出差可以乘坐全列软席列车。其中设有一、二等软座的，符合乘坐软席条件的人员可乘一等软席，符合乘坐硬席条件的人员可乘二等软座。 第七条 出差人员乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可按规定等级购买火车硬、软卧铺票。其中符合乘坐硬席条件的人员乘坐全列软席列车的，可购软卧票。 第八条 出差人员乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份） ，凭据报销。 第三章 住宿费 第九条 出差住宿费报销仅限于*市外。单位工作人员出差住宿费开支标准上限为：局级每人每天 600 元，其余人员每人每天市外 300 元、青岛四市 200 元。其余人员如果单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可在每天 400 元标准内，凭据报销。 第十条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 第四章 伙食补助费 第十一条 出差人员的伙食补助费，按出差自然（日历）天数实行标准内凭据报销的办法，每人每天补助标准为市外 50 元、市内 （青岛四市）20 元。出差人员回单位报销时，须凭出差期间开具的合法餐饮票据，在标准内报销伙食补助费。第十二条 出差人员由接待单位同意安排伙食的，应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在 50 元，市内（青岛四市）20 元以内凭接待单位收据据实报销。 五章 公杂费 第十三条 依具体情况,出差人员可报销的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天补助标准为青岛市外 50 元，青岛市内 10 元，用于补助市内外交通费、通讯费等支出.公杂费凭据报销。 第十四条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。 第六章 参加会议等的差旅费 第十五条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费，伙食补助费和公杂费，由会议主办单位按会议费规定统一开支；会议规定食宿自理又不交纳会务费的，会议期间的住宿费、公杂费，按差旅费规定执行，凭据报销。会议规定交纳会务费的，伙食补助费不再报销，住宿、公杂费按差旅费规定执行；外出参加会议在途期间的交通、食宿、公杂费，按差旅费规定执行。 第十六条 凡经单位批准脱产带薪参加省内外（不含青岛市区）各类非学历培训、进修人员，在途期间的交通费、住宿费、公杂费，按照差旅费开支规定执行。在培训、进修期间，培训、进修单位不给予伙食补助的，按实际培训、进修天数，每人每天发给伙食补助费 10 元，培训、进修单位给予伙食补助或免费提供餐饮的，不再发给伙食补助费；向培训、进修单位交纳培训、进修费得