中国大唐集团公司广西分公司水电企业现场管理实施规范

中国大唐集团公司广西分公司水电企业现场管理实施规范篇一：中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法实施细则中国大唐集团公司发电企业安全风险 控制评估工作管理办法实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范发电企业安全风险控制评估工作流程和评估质量，依据中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法 ，制定本细则。 第二条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家，参与和督导企业第一次风险控制评估工作;分、子公司生产领导和职能部门负责风险控制评估内审把关和外审组织工作；基层企业应组织相关人员学习和把握风险控制评估标准要求，组织做好内审工作。 第三条 坚持三年一个周期的安全风险控制评估工作。第一年在集团公司的督导下完成企业内审、专家外审，第二年在分、子公司的监督下完成整改，第三年由分、子公司指派专家组巡视持续改进。 第四条 未开展安全生产标准化达标的企业，应随安全风险控制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的一个部门（车间） ，并按要求同步开展内审工作。 第五条 安全风险控制评估结果应反映每个要素及对应流程节点的管控效果和本质安全型企业体系总体运行情况。 第六条 企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度“两措”计划，确保费用落实。 第七条 安全风险控制评估工作纳入集团公司创一流管 理指标，分、子公司应监督问题的整改，实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪，对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核，对造成生产安全事故发生的从重处理。第八条 本细则适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。 第二章 管控效果评估 第九条 存在违反法律法规、违反防止电力生产事故的二十五项重点要求 、违反强制性标准、严重危及人身安全和设备安全的问题，属于重点问题。 第十条 体系运行效果评估 （一）要素运行效果评估 每个要素的目标、指标完成情况与流程节点管控情况应一并进行查评，各要素运行效果判定标准如下： 1.要素的目标和指标均没有完成或存在重点问题或风险度大于 50%，该要素为失控状态。 2.目标完成、指标部分完成、不存在重点问题且风险度小于 50%，该要素为存在偏差状态。 3.无问题的要素为受控状态。 （二）单元和本质安全型企业体系总体运行效果评估 1.同时满足以下条件，判定单元和本质安全型企业体系总体运行异常。 （1）存在重点问题数超过查评项目的 6%。（2）失控要素数超过查评要素数的 12%。 （3）风险度是否大于 15%。 2.一年内发生生产安全责任事故，判定为体系总体运行异常。 第三章 内审组织与管理 第十一条 内审工作的组织 （一）企业应建立内审领导组和工作组。领导组由安全第一责任人担任组长，分管生产副职担任副组长，工作组由总工程师或生产副职担任组长。 （二）安监部牵头组织管理和环境单元内审，设备部牵头组织设备单元内审，发电部牵头组织人员单元内审，人资部、总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。 （三）工作组下设内审小组。其中，管理、人员和环境单元按要素组成内审小组；设备单元按要素和专业分出小组，每小组至少 2 名专业骨干。 （四）每个评审要素（节点或检查项）应结合企业机构设臵、职责分工设臵 A、B 角。 （五）内审组织机构和职责分工每年以正式文件形式发布。 第十二条 内审培训 （一）企业应在内审工作开始前一个月，组织开展内审人员培训。（二）内审人员培训应包括：集团公司本质安全型发电企业管理体系规范 、 本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求 ， 发电企业安全风险控制指导手册（以下简称指导手册 ） 、 发电企业安全风险控制评估工作管理办法以及本细则对于评估工作的要求。 （三）培训教师应由经过培训的人员或评审专家担任，采用集中培训和专题培训等方式开展培训。 （四）培训结束后经考试合格方可担任内审员。 第十三条 内审流程 （一）每年第四季度企业应制定下年度内审计划，确定评估项目，评估内审时间至少一个月，但不超过三个月。（二）召开启动会，会议由企业党委书记主持，安全第一责任人动员，生产副职总体安排，安全生产相关部门负责人、内审员和相关管理人员参加。 （三）内审员开展评估工作，将发现的问题进行分类，填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中，依据标准进行评分，并提出整改建议。 （四）内审员将“单元及要素评估明细表” 、整改建议上报要素所属单元的单元组长。 （五）单元组长汇总本单元各要素存在的问题，核查重点问题和整改建议，编制本单元内审报告，按时向工作组组长提交。 （六）工作组组长组织编制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误，领导小组副组长审核，领导小组组长审批。（七）召开总结会，分、子公司职能部门负责人参加，其他要求同启动会。 （八）总结会结束后 20 个工作日内，生产副职牵头组织相关部门和人员分析存在问题，制定整改计划，以正式文件发布并上报分、子公司。 第十四条 内审管理要求 （一）企业应开展而未开展的项目为扣分项，不得列为不参评项。 （二）内审无问题的检查项要写出管控效果评估；扣分项必须有实际存在的问题，要依据指导手册中的标准进行扣分，不得人为提升或压低分值。 （三）内审期间，工作组组长至少每周组织召开一次内审工作协调会，安全第一责任人每月至少参加一次，掌握内审工作进度、存在问题，协调解决相关事项。 （四）分、子公司要安排专人（或专家）对所属企业内审工作进行现场监督和指导。 第四章 外审组织与管理 第十五条 外审工作由分、子公司负责组织 （一）按照分、子公司年度外审计划，每年一季度，进行外审的企业与有资质的技术服务单位签订外审合同，内容 篇二：中国大唐集团公司风电企业劳动定员标准附件 中国大唐集团公司风电企业 劳动定员标准（暂行） 第一部分：生产运行 1 范围 本标准适用于风电企业生产运行业务的劳动定员管理。2 规范性引用文件 中国大唐集团公司安全生产工作规定 中国大唐集团公司安全生产监督规定 工作票、操作票使用和管理标准 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 就地监控：是指在风电场设立控制室对风机和输变电设备进行现场监控的生产组织方式。 集中监控：是指在公司本部设立集控中心，对多个风电场的风机和输变电设备进行远程监控的生产组织方式。 少人值守：是指实行集中监控的风场，留有少量人员配合集控中心对风机和输变电设备进行巡视、操作、事故处理等工 作的生产组织方式。 4 定员标准 就地监控风场 工作范围：a）风场管理人员：制定、监督执行风场有关的工作标准、技术标准和管理标准，建立风场的执行体系；负责人员管理、培训和思想政治教育工作；负责生产指标的分解落实、运行技术管理、设备技术管理、安全技术保障管理和技术档案管理等工作；负责风场人员的技术培训工作,与当地政府的沟通协调工作, 企业报税等工作；负责生产指标、设备可靠性指标的统计分析，监督外委单位，安全生产责任制的监督落实，风场安全监督网开展人身、设备、防火、交通、保卫等安全监督例行工作；负责开展事故调查，行政事务管理，物资领用及库房管理，费用核算及报销管理，食堂管理和后勤保障管理等。 b）运行人员：设备的巡回检查、填写缺陷单、联系维护单位处理，运行监视、调整、接受调度令，运行日志的填写、运行数据的记录、生产指标的填报，风机起停操作、输变电设备的正常操作、异常、事故的处理，修试记录的填写、办理两票，开展事故预想、反事故演习、运行分析、安全活动并填写记录，召开班前班后会，落实“三讲一落实”等。 定员标准： a）具备每天通勤条件的风场：见表 1 b）不具备每天通勤条件的风场：见表 2。 表 1 具备每天通勤条件的就地监控风场运行定员标准 表 2 不具备每天通勤条件的就地监控风场运行定员标准补充说明：a）具备每天通勤条件的风场，生产运行人员分为 4个值，每个值由值长 1 人、主值班员、值班员各 1 人组成；实行 4 值 3 运转制；40 万千瓦以上的风场，每增加 20 万千瓦（不足 20 万千瓦按 20 万千瓦计算）增加 4 人，每值增加 1 人。 b）不具备每天通勤条件的风场，运行值班采取两值轮流值班的方式，值班周期由各单位根据风场与生活区的距离自行确 定；每值值班人员分成 3 组；40 万千瓦以上的风场，每增加 20 万千瓦（不足 20 万千瓦按 20 万千瓦计算）增加2 人，每值增加 1 人。补充规定： a）生产备员：考虑年休假等因素，运行生产定员的备员按运行生产总定员的 15%核定，不足 1 人的按 1 人计算。集控中心 工作范围： a）集控中心管理人员：建立集控中心的执行体系，负责集控中心的生产指标管理、安全管理、运行管理等工作以及集控中心的人员管理、培训和思想政治教育工作，负责与电网调度的沟通协调工作，负责集控中心技术管理工作，负责组织落实集控运行有关的技术管理标准、制度，负责生产指标的分解落实、运行技术管理、安全技术保障管理和技术档案管理等工作，负责集控人员的技术培训工作。 b）集控运行人员：监视所辖风场运行设备的实时工况，监控所辖风场的实时出力，接受和发布调度令，审批生产现场的操作票，签发生产现场工作票，生产现场运行数据的汇总、上报、对标分析和发布，所辖风场日常运行管理、设备经济运行方式的调整及生产现场正常操作、异常事故处理的调度、指挥、协调，设备检修计划的安排、审批、上报等。 定员标准： a）挂靠生产技术部的集控中心：见表 3。 b）独立设臵的集控中心：见表 4。表 3 挂靠生产技术部的集控中心定员标准 表 4 独立的集控中心定员标准补充说明：生产运行人员分为 4 个值，每个值由值长 1 人、主值班员、值班员各 1 人组成；实行 4 值 3 运转制。 补充规定：a）集控中心监控变电站数量超过 4 个时，每增加 2个（不足 2 个按 2 个计算） ，增加值班员 4 人，每值 1 人。 b）如变电站接入风机台数较多，容量较大，可根据风机台数适当增加 4-8 人。 c）生产备员：考虑年休假等因素，运行生产定员的备员按运行生产总定员的 15%核定，不足 1 人的按 1 人计算。集中监控下的风场 工作范围：设备的巡回检查、办理两票，外委单位的监 篇三：6 中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理体系规范附件 本质安全型发电企业管理体系 规范 目 次 目 次. I 前 言.II 本质安全型发电企业管理体系 规范 .1 1 范围 .1 2 规范性引用文件 .1 3 术语和定义 .1 4 体系的目标： .3 5 体系运行模式： .3 6 本质安全型发电企业管理体系要素 .3 管理单元 .3 人员单元 .11 设备单元 .16 环境单元 .29 附 录 A.34 前 言 中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理体系 规范是以中国大唐集团公司发展战略为指导，结合本质安全型发电企业创建的实际，参照企业安全生产标准化基本规范 （AQ/T9006-XX） 、 职业安全健康管理体系 规范（GB/T28001-XX） ，对中国大唐集团公司安全生产管理的理念、方法进行总结、提炼、升华而成。 本规范把发电企业安全风险的管控划分为管理、人员、设备、环境四个单元，59 个管理要素，464 个控制节点。 单元指出了管理的范围；要素是一个专项或具体的安全生产管理活动；每个要素均由目标、指标、流程与节点、相关文件 4 个部分组成。目标是要素管理要达到的标准、目的；指标是测量要素实现管理目标的工具；流程由该项工作的若干节点所组成；节点是安全生产管理的重点环节。由于篇幅所限，对节点管控的重点要求在安全风险要素管控重点要求手册中具体体现。 本标准为中国大唐集团公司创建本质安全型企业提供了一个体系规范，是企业安全风险管控的工作导则。基层企业在管理体系的建设过程中，要按本规范对相关人员进行培训，完善相关技术标准、管理标准、工作标准，完善组织机构，落实责任，健全机制，建立管控平台，确保体系的正常运行。 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。 本标准由中国大唐集团公司安全生产部归口。 本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责起草。 本标准主要起草人：郑亚鹏 郑春华 何文榜 田新利 庄 煜 余洪学 贺晋年 张久伟 朱华雷 肖彦君 张玉东 刘海龙 杨补运 杜社教 王志强 毛文创 秦柳松 曹国志 邱盈忠 夏东升 吴克锋 贾运霞 赵亚维 刘 群 乔 林 张志刚 钱自雄 孙世宏 宋艳君 陈春林 孟 有 吴跃明 白泽光 刘 健 高雪峰 李 岩 李庆生 郝朝宗 石 勇 徐东升 高 照 李 磊 江 波 王丽萍 赵久志 孙建峰 李沫颖 王旭东 贾福云 王占强 徐 静 刘永生 郗德敏 安洪光 刘建龙 焦建清 张勋奎 肖立家 李江海 宋江平 白云林 马占兵 李建东 包文运 戴忠沛 段向兵 范丰慧 龚显虎 胡德春 江志文 焦龙中 靳 军 兰汉平 李 涛 李艳云 李 毅 刘千山 卢佐贤 马有和 彭日亮 屈广顺 宋 超 温为民 吴 昊 吴学明 徐 永 杨立军 杨小文 于海洋 余学文 张海鑫 张建丁 张 毅 张永健 赵世杰 段文伟 郭亚斌 张志刚 石建勇 孟祥东 金日峰 甄大勇 刘银顺 王 博 张文祥 II 本质安全型发电企业管理体系 规范 1 范围 本标准适用于中国大唐集团公司所属分支机构的本质安全管理，系统各发电企业均应遵守和执行本规范。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则 AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范 OHSAS 18001 职业安全卫生管理体系 规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 流程 流程是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。一个工作流程包括一组任务（或活动）及它们的相互顺序关系，还包括流程及任务（或活动）的启动和终止条件，以及对每个任务（或活动）的描述。 节点 节点是管理系统中一个重要的结构要素，是组成流程的一个业务活动或任务。 安全 安全是指把生产经营过程中已知的风险控制在人们可接受的范围内。安全寓于生产之中，是生产过程要保持的一种状态，是生产管理应该遵循的原则。 安全生产 安全生产是指消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。 安全生产管理 安全生产管理是生产经营单位管理的重要组成部分，就是按照安全生产法律、法规的要求，不断探索安全生产客观规律，按照安全生产客观规律组织开展生产经营活动。安全生产管理的目标是，减少和控制危害，减少和控制事故。 安全生产管理的对象是生产经营单位的员工、设备、设施、物料、工器具、环境、信息等各个方面。 本质安全 通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。实现设备、设施、工艺的本质安全是安全生产的最高境界，应从规划、设计阶段开始。 1 本质安全型企业实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制，人机环境和谐统一”的企业。 危险源 危险源是导致事故发生的根源。在安全生产管理上，通常指能量和危害物质。能量和危害物质客观存在于生产、生活之中，如果控制不当，就会导致人身伤害或财产损失等人们不希望出现的后果产生。 存在危险物质或能量是构成危险源的必要和充分条件。主要由动能、热能、电能等物理能量构成的危险源，可称为物质危险源。从本质上说，危险物质也是能量，是化学能量，其导致事故的过程也就是化学能量的意外释放过程。风险（危险） 风险（危险）是指人们对客观事物状态的一种认识和评价。在安全生产管理上，是指不希望出现的后果发生的可能性超过了人们的接受程度。 一般用风险度来表示风险的程度（危险度） 。 风险是危险源固有的属性，只要危险源存在，风险就客观存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，来降低固有风险。 安全隐患 安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 安全隐患可以理解为风险控制措施的失效、缺陷或缺失，是不应该存在的状态或状况，也是可以消除的。 重大危险源 重大危险源的概念源自 1993 年国际劳工大会通过的预防重大工业事故公约 （174 号公约）：重大危险源（Major Hazard installation）指不论长期或临时的加工、生产、处理、搬运使用或储存数量超过临界量的一种或多种危险物质，或多类危险物质的设施。 中华人民共和国安全生产法第 96 条规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者存储危险品，且危险物品的的数量等于或者超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。当单元中有多种物质时，如果各类物质的量满足下式，就是重大危险源。 qi1 ?Qi?1i 式中：qi单元中物质 i 的实际存在量； Qi物质 i 的临界量； N单元中物质的种类数。 重大危险源实质上是管理的概念，体现了在事故预防中分清主次、抓住主要矛盾的思想，是国家或地区对可能引发重大事故的设备、设施、场所采取预先、重点、宏观和统一控制的思想。确定重大危险源的临界量往往根据国家经济水平、人们对风险的接受程度不同而不同。 事故 事故是指在生产经营活动中，由人的不安全行为或物的不安全状态突然引发，导致人员伤亡（包括急性中毒）或者造成财产损失的事件。事故一定是产生了特定后果的事件。 事件 事件是指导致或可能导致事故的情况。 2 N 三同时三同时是指生产经营单位新建、改建、扩建工程的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 四不放过 四不放过是指在调查处理事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和