五金采购制度

五金采购制度篇一：五金库管理制度*有限公司 五金仓库管理制度 为加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物、卡相符，安全贮存，保证公司生产经营活动正常进行，结合本公司实际情况，特制订本制度。 一、入库管理 1、入库前，物资进库凭物资采购单、送货单办理入库。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂时收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 2、入库时，仓库管理员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不符合时，不得办理入库手续（未办理入库手续的物资一律作为待入库物料处理，并暂放置待检区内，不得与已入库物资混合放置） 。库管员并应及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。 4、保管员、统计员，在接收物资后应及时做好账务登记工作。各类物资必须分名称、规格型号建立接收明细帐目，不允许混品种、规格做帐。 二、日常管理 1、仓库保管员及统计员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类报表。 2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。 3、做好物资的日常核查工作，每月盘点库存一次。库存物资清查盘点中发现问题，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现因质量问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的或发现物料失少时必须报告上级主管审批后才可进行处理，严禁自行调整。 4、做好仓库与申请采购部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。日常物资备用库存（除设备、办公用品之外）由五金库进行计划采购申请。各车间部门参照五金库日常提供的合理库存报表，特殊情况，由各相关部门提前填写采购申请，审批后提交五金库，由五金库归类汇总后交采购员进行采购，防止影响生产运行。 5、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位“，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 6、对易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 7、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 三、出库管理 1、领料单是物资出库的凭证，不填写领料单，任何人不得从五金库领取物资。若手续不齐全（特殊产品应以旧换新） ，保管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明（离开窗口后，概不负责） 。特殊情况下，可先行发放，最晚于第二天补齐相关手续。2、物资发放应按照先进先出原则，物资发放后应及时做好账务登记工作。各类物资必须分名称、规格型号建立发放明细帐目，不允许混品种、规格做帐。 四、借用管理 1、仓库保管员要建立完善的工具借用台账，物资必须办理借用登记手续方可出库。借用时，对非限时借用，由班长负责保管的工具，应每季度向五金库核查对账一次；对限时借用的工具（借用期限最长为一个月） ，需及时核查退换情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借手续。 2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况（未经过自行检验或未注明情况就签名确认，归还时发现缺少部件或损坏的有借用人负责） 。 3、工具借用期间出现故障需维修的，借用人将工具退还五金库，由保管员填写设备维修单报维修人员维修，并建立维修设备台账。 4、借用工具丢失的，经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按工具进价，对借用人进行相应的经济处罚。5、如有需要报废处理的工具，保管员应编制报废申请清单，写明报废原因，交高层领导审批后方可作报废处理。 注： 1、因库存表还在运作中，本制度 1 月 1 号之前为过渡阶段，1 月 1 号后为试行期，2 月 1 号正式执行。 2、以上制度如与其它制度发生冲突，按本制度执行，且解释权归公司办所有。 公司办 二一五年十二月五日 篇二：五金配件管理实施细则五金配件管理实施细则 一、目的 为加强五金配件管理，保证五金配件的质量，规范五金配件的采购、仓储、领用等流程。特制定本细则。 二、依据 本细则依据中财化建业五金配件管理制度 、 中财化建业五金配件操作流程和五金配件以旧换新管理制度编制而成。 三、职责 1、机电部为五金配件的归口管理部门，其明确专人负责五金配件采购申请的审核、到货检验、旧货处理审核等工作，定期出具五金配件质量、使用情况等分析报告，并负责组织五金配件定牌、合理库存调整等工作。 2、仓储部负责五金配件物资的储存、领用及常备五金配件的申购。 3、采购部负责五金配件的采购、供方开拓和货款结算工作。 4、财务部负责五金物资的货款审核、支付技五金采购过程的监控工作。 四、五金物资采购 1、常备五金配件采购 常备物资采购由五金仓库填写五金配件采购申请表，经仓库部门领导签字、机电部五金管理专员审核后送交采购部五金采购员采购，如单笔申请单采购金额10000 元的，还须由公司总经理最终审批后送交采购，仓库在填制申请表时需注明是否10000 元的控制界限。 机电部对上报采购五金配件的型号、数量、品质要求等进行审核确认，定牌五金件要求标明所选用品牌的名称。五金配件采购数量以合理库存数量为限，采购数量与现有库存数量之和不得超过该物资合理库存数量。如实际生产需要，采购数量超过合理库存时必须报总经理批准。 五金配件的合理库存由机电部定期组织调整，各相关部门也可根据设备的增减情况提交五金配件备库和取消备库的申请，经机电部、主管领导及总经理审批后落实仓库执行。 2、五金配件临时采购 五金配件临时采购由使用部门填写五金配件临时采购申请表 ，经部门主管签字后送仓储部五金仓库签字确认，然后交机电部指定人员审核后报采购部五金采购员采购； 遇以下情况需由总经理最终审批：1 采购单价1000 元；2 单笔采购金额3000 元。遇以下情况使用部门还需出具详细的书面报告报总经理审批：1 采购单价大于 5000 元；2 采购配件用于技改项目。 如不符合以上审核要求，采购部有权退回采购申请单要求重新审批。 五金仓库必须对上报采购五金配件的库存进行核查，如有库存则需注明库存情况。 机电部五金管理专员需审核的内容包括： 1 原损坏的五金配件是否可以维修后使用或者降级使用； 2 是否确实需要购买该五金配件，数量是否可以减少； 3 购买该五金配件是否可以满足当前需要以及使用该五金配件解决当前问题的可靠性； 4 其它事项。 经理同意。 3、采购部需做好五金配件的供方管理、合同管理、采购跟踪等工作。 五、五金配件验收 五金配件到达仓库后由仓管员通知专业部门检验： 金属材料由工模部负责检验； 其他机电产品、五金配件由机电部负责检验。 特殊专用的五金配金由机电联系使用部门进行检验。 经检验合格的物资由仓库数量清点正确后办理入库手续。 六、五金配件入库 1、仓库对使用量及价值排序居总数前 10%位内及定牌五金配件实施限价管理，一旦采购价格超过最高限价的不予入库，需经财务和主管部门审批后予以入库。定牌五金配件对照品牌进行入库。 2、如若存在质量问题，仓管员及时通知采购部，对所购物资进行折价或退货处理。 3、五金仓库对所购物资进行定置定位，整齐堆放，不得随意混放。 4、对于实物无法入库或者无需入库的五金配件，经机电部验收合格后，由仓管员按规定办理入库手续，同时使用部门相关人员办理出库手续。 七、五金配件领用 1、金仓库应严格按照填写领料单审批仓管员签字办理出库程序办理出库手续。 2、原则上，五金配件领用需执行先进先出制度，特别是对有有效期的配件。 3、对于生产过程中的消耗品、易损件等，夜班如生产急需，车间无法开具领料单时，可去仓库借用，仓库要做好借用登记手续。借用部门必须在第二天补办领用手续，否则以后不再借用。4、对领出无法使用的或多余的物资，领用部门应及时退回仓库，并办理退库手续。五金仓管员应及时通知采购员，以便更换或退货。 5、发料时，仓管员必须亲自在现场发料。领、发双方要当面点清，核对所领物资的牌号、规格以及外观质量。领料人不得在仓库内随意乱取、乱挑、乱拉。 6、需以旧换新的配件严格按照五金配件以旧换新管理制度执行，仓管员必须填写五金配件以旧换新物资清单 ，机电部和企管办对五金配件以旧换新物资清单组织进行定期检查和更新，仓管员未按要求填写的予以扣罚 50 元/次： 上交旧的不能用的配件，然后领取新的相同的配件，其领用量应入库废品量，并确保领料单上详细注明“旧换” 、 “新领”等字样及物资用途，其中新领工具需符合配备标准，超出标准的由机电部和主管领导审批后予以领用。对于无法事先卸下来的以旧换新五金配件，领用人须在回收五金配件跟踪表上进行登记，仓库每周将归还信息反馈给机电部，逾期不还的，由机电部落实处理。 仓管员对以旧换新上交的废品进行详细登记并机械类和电器类进行存放，放置时不得重抛重摔，以免进一步损坏配件。 八、废弃五金配件的处理 1、每月由机电部组织车间机修主管及财务人员组成评估小组对以旧换新后的废品进行检验，本着修旧利废的原则对能再利用的物资由仓管员填制可利用废配件登记表，经评估小组签字后登记入库。可利用废配件要与正常库存物资分开堆放并标识清楚，领用时予以优先发料。 2、废旧五金配件需送外维修的，由机电部负责办理相关送外维修手续。维修完成后移交仓库按原配件的半价登记入库。 3、对评估后无法使用的废弃五金配件由仓库通知人事部进行外卖处理，外卖清单需由机电部审核签字。 4、根据废弃五金配件的处理和利用情况，公司对评估小组进行一定的经济奖励，对评估过程中发现的不合理使用、随意更换等浪费现象，对责任人及其主管人员视严重性处以 50 元及以上/次的罚款。 5、维修后配件非特定需要的仓库应优先安排领用，各车间不得推衍，机电、财务等部门可安排对领用情况进行必要的检查和通报。 九、其它有关规定 1、机电部每月对五金配件的采购、费用以及使用情况进行统