乡镇内部控制制度

乡镇内部控制制度篇一：乡镇人民政府机关内部管理制度内 部 管 理 制 度 Xx 市 XX 区乡镇人民政府机关 内部管理制度 为了促进规范化服务型政府建设，加强机关内部管理规范化、制度化，切实转变工作作风，提高干部队伍素质，提高行政效能，充分调动干部职工的积极性，全面完成各项工作目标任务。经乡党委、政府研究，本着“以人为本、以制度管人”的原则，制定机关工作人员行为规范和内部管理制度。 一、工作纪律 （一）遵守国家法律法规和规章，依法办事、秉公办事； （二）执行党委、政府的决定和决议，服从安排； （三）遵守机关一切管理制度，维护党委、政府威性，维护集体荣誉、集体利益； （四）求真务实，爱岗敬业，履职尽责，确保工作全面完成； （五）讲学习，讲团结，讲大局，讲发展，讲务实，讲奉献，齐心协力做好工作； （六）深入基层，联系群众，关心群众，行为端正, 说话和气，争做人民的好公仆。 二、会议制度（包括党委会、例会、综合性会议、分管部门会议） （一）本着精简会议的原则，讲话简明扼要，并会前充分准备； （二）参会人员必须认真做好笔记； （三）无特殊原因，不得迟到、早退。乡党政办负责做好会议考勤工作；。 （四）党政办公室负责做好会议记录； （五）上级各有关部门召开的各种会议，应会人员必须按时到会；。 （六）外出参加各级会议的人员回乡后要及时向党委政府汇报会议内容，并提出贯彻措施及方案，凡因不汇报或汇报不及时造成工作延误的，或者未按时上报会议贯彻意见的，根据其后果严重程度对责任人予以书面检讨直至纪律处分。三、办文制度 （一）收文：区委、区政府（包括各区直各部门、单位）下发的文件先由党政办登记编号后按文件内容交乡主要领导阅批，然后按领导批示意见呈送相关领导和单位签收并办理，对工作落实情况分管领导应按要求及时向主要领导汇报，同时各承办科室应做好登记归类等档案工作。 （二）发文：文稿处理要按照拟稿、核稿、送审、签发、校对、打印、登记、发送、归档的程序进行。须以乡党委政府名义下发的文件和上行的文件（请示、报告）先由党政办按文件格式草拟内容，交分管领导审核后到党政办填写发文单送主要领导签批，最后由党政办制发。 四、上班及考勤制度 （一）公示制度：上班期间凡离开办公室的，应在干部去向公示栏中明示。值班时应对外公布值班人员名单，去向公示制度的执行情况列入干部年终考核。 （二）首问责任制：群众到政府办事，首问责任人一定要热情接待，帮助找到具体经办人员。能办理的及时办理，不能办理的应该做好解释工作。对没有履行好首问责任制，影响机关形象的干部，一经查实在全体机关干部会议上进行通报批评，并列入干部年终考核。 （三）否定备案制：群众到政府办事，因提供证件、资料不全或不属本乡管理，应向群众解释清楚，指出不能办理的原因，并按否定备案制作好记载，对该办不办或拖延办理的要追究相关人员的责任。 （四）服务承诺制：公开办事流程，公开机关干部职责分工，公开投诉举报电话，以全心全意服务群众为宗旨，以群众满意与否来衡量服务水平和服务质量。如机关干部中出现处理问题简单、粗暴、蛮横等现象，一经查实，进行严肃处理，对政府形象造成严重影响的机关干部，实行待岗学习处理。（五）机关干部上班时，不准做与工作无关的事（不准在上班时间，到基层或办公场所赌博，不准在上班时间上网、打游戏、看电视等） 。下班时，应对办公桌上的文件和重要物品进行妥善保管，同时关上电灯和门窗方能离开。（六）开会、出差、下村等应事先向相关领导汇报并到党政办登记、公示，否则按旷工处理。 （七）上班期间由全体班子成员及党政办主任对工作人员的上岗情况由督查小组不定期抽查，每月至少督查一次，乡干部职工上班时间无特殊情况没有在工作岗位上（脱岗）的一律按旷工处理，抽查情况在乡干部会议上作通报。 五、请销假制度 （一）病事假批准权限一般情况下分管领导可批准半天，一天或一天以上由书记、镇长审批。 （二）乡干部请假时要在假条上写明原因，经分管领导批准后，交党政办登记，特殊情况可先打电话，后补假条。婚丧嫁娶，应严格按照区纪委监察局相关规定执行。 （三）乡干部本人因病可凭医院证明请病假，严禁小病大养。 （四）按职工带薪年休假条例机关干部享受带薪年休假。工龄 10 年以内的干部年休假 5 天；工龄 10-20 年（不含 20 年）的干部年休假 10 天；工龄 20 年以上的干部年休假 15 天。凡上年度或当年请事假累计超过 20 天以上者；工龄 10 年以内请病假累计 2 个月以上者， 工龄 10-20 年请病假累计 3 个月以上者，工龄 20 年以上请病假累计 4 个月以上者均不得享受当年度公休假。（五）国家规定的公休日和法定假日，因工作需要不能按时休假的可采取补休的办法弥补。 （六）干部上班时间因公外出或在节假日离开来宾市区，实行报告制度。应向分管领导和乡主要领导报告，外出应保持通讯畅通。 六、值班制度 （一）值班实行领导带班制，值班期间坚持 24 小时值班，交接班时间为每天上午上班时间，值班期间应处理好当班事务，并作好签到、考勤等记录。突发事件在积极处理的同时须报告主要领导，征得主要领导同意后报告上级各有关部门。 （二）值班期间，值班干部应保持通讯畅通，无特殊情况不得请假，如果确须请假需同时向书记、乡长请假。 （三）值班实行书记、乡长督查制，严禁值班时脱岗，因脱岗造成严重后果的追究其责任并予以处分。 七、卫生制度 （一）机关工作人员在机关公共区域内，不准乱扔杂物、纸屑、烟头、烟盒及随地吐痰； （二）各办公室内卫生，由各办公室人员负责打扫，党政办负责每周检查一次； （三）各办公室要经常保持清洁卫生，办公桌上和文件柜上不得堆放杂物，文件、资料等，办公用品摆放整齐有序，做到窗明几净。 （四）共同维护卫生间卫生，讲究卫生。 八、电话管理制度 使用办公电话时要求长话短说，不得用办公电话拨打任何信息台。 九、微机管理和复印制度 篇二：乡镇行政事业单位内控制度建设浅议乡镇行政事业单位内控制度建设 近几年来，在对乡镇行政事业单位进行的财务收支检查、银行账户清理和审验等专项检查工作中，特别是 XX 年还开展的全国性行政事业单位资产清查工作，发现部分单位在内控制度建设上相对滞后，既制约了行政事业单位的工作效率和效果，也影响了会计信息的真实性。只有建立起完善的内部控制制度，才能更好发挥其在乡镇经济建设中的作用，笔者结合实际工作中的情况，就乡镇行政事业单位的内部控制建设作一些分析和探讨。 一、目前乡镇行政事业单位内部会计控制中存在的主要问题 1. 内部控制意识还有待加强。良好的内控意识是内控制度得以合理有效实施的重要保证。行政事业单位单位“一把手”对内部控制重要性和现实意义认识不够，缺乏内部控制制度建设。而财务人员控制意识也不强，没有明确的岗位责任约束，日常监督与控制工作做得不好。 2. 内部控制制度不够完善。从控制环境来看，有的单位只注重制度的制定，忽略了其执行情况和执行效果，导致内控制度的制定走过场，内部控制降格为“印在纸上，挂在墙上” ，未能发挥其应有的作用。 3. 各项资产管理有待加强。乡镇行政事业单位实行会计集中核算后，会计管理站管账不管物、单位管物不管账， “两张皮”现象更严重。会计管理站通常只能起到“核算” 、 “付款”作用，对业务来龙去脉，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，调查 篇三：乡镇行政事业单位内控制度建设浅议乡镇行政事业单位内控制度建设 中图分类号：f230 文献标识：a 文章编号：1009-4202（XX）09-000-01 近几年来，在对乡镇行政事业单位进行的财务收支检查、银行账户清理和审验等专项检查工作中，特别是 XX 年还开展的全国性行政事业单位资产清查工作，发现部分单位在内控制度建设上相对滞后，既制约了行政事业单位的工作效率和效果，也影响了会计信息的真实性。只有建立起完善的内部控制制度，才能更好发挥其在乡镇经济建设中的作用，笔者结合实际工作中的情况，就乡镇行政事业单位的内部控制建设作一些分析和探讨。 一、目前乡镇行政事业单位内部会计控制中存在的主要问题 1. 内部控制意识还有待加强。良好的内控意识是内控制度得以合理有效实施的重要保证。行政事业单位单位“一把手”对内部控制重要性和现实意义认识不够，缺乏内部控制制度建设。而财务人员控制意识也不强，没