发票检查的自查报告

发票检查自查报告一、新农合总体运行情况自 xx 年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为万人，参保率%。合计共补偿 456957 人次，其中住院补偿 23981 人次，补偿总额 3110 万元，门诊补偿 432976 人次，补偿金额 443 万元，基金滚存节余 1205 万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年 1 月 1 日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。二、新农合基金管理制度建立和运行情况为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行新农合基金财务制度 、 新农合基金会计制度 ，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。三、新农合基金审计和监督情况我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。四、定点医疗机构监管情况我局根据新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准 、 定点医疗机构管理办法 ，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了 8 家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。五、监管与自查中发现的问题及处理措施1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。对此，我局采取如下处理措施：1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。一、新农合总体运行情况自 xx 年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为万人，参保率%。合计共补偿 456957 人次，其中住院补偿 23981 人次，补偿总额 3110 万元，门诊补偿 432976 人次，补偿金额 443 万元，基金滚存节余 1205 万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年 1 月 1 日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。二、新农合基金管理制度建立和运行情况为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行新农合基金财务制度 、 新农合基金会计制度 ，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。三、新农合基金审计和监督情况我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。四、定点医疗机构监管情况我局根据新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准 、 定点医疗机构管理办法 ，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了 8 家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。五、监管与自查中发现的问题及处理措施1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。对此，我局采取如下处理措施：1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。一、新农合总体运行情况自 xx 年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为万人，参保率%。合计共补偿 456957 人次，其中住院补偿 23981 人次，补偿总额 3110 万元，门诊补偿 432976 人次，补偿金额 443 万元，基金滚存节余 1205 万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年 1 月 1 日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。二、新农合基金管理制度建立和运行情况为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行新农合基金财务制度 、 新农合基金会计制度 ，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。三、新农合基金审计和监督情况我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。四、定点医疗机构监管情况我局根据新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准 、 定点医疗机构管理办法 ，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了 8 家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。五、监管与自查中发现的问题及处理措施1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。对此，我局采取如