仓库物品领用制度

仓库物品领用制度篇一：仓库物资领用制度仓库物品领用制度 一、领料程序： 1、填制领料单 2、审批人审批 3、持审批后的领料单至仓库领货 二、领料单的填制： 1、字体不得潦草，须清楚写出物料名称、规格、数量及单位； 2、数量以大写填制； 3、将领料单余下空白项以斜线划去； 4、所有领料单不得随意涂改，若有涂改须由部门经理在涂改处签名确认，否则该单据或该项目无效； 5、食品、酒水、物料须分开填制领料单。 四、仓库发货： 1、仓库管理员发货必须凭领料人审批后的领料单，并检查领料单是否完整清楚，审批是否有效； 2、检查无误后，仓库按“先进先出”原则发放存货；3领货人点清数量及品种无误，领发双方在领料单上签名确认，并填上领料日期； 4签妥后，领料单一式三份，仓库保留一份，成本控制一份，另一份连同物料交领货人带走； 5. 所有货物的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取货；验收无误后，发领双方在领货单上签字确认；物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任。 6.每天收货后直进厨房的鲜活食品由厨房在收货部直接签收，不入仓库，故不需按领料程序进行。 7、香烟、贵重酒水领用时，仓库必须在领料单上注明其编码。 五、正常用途规定： 各部门领用物品，如非该物品的正常用途，必须在领料单上说明。此时，领料单须由总经理批准方可领用。 篇二：物品采购、领用及仓库管理规定物品采购、领用及仓库管理规定 第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。 第三条 各部门每月 25 日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。 第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月 26 号前制定月度物品采购计划 （表 1） ，报项目经理、公司总经理审批后方可购买。 第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000 元以下的，经项目经理批准后可购买，1000 元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报物品请购单（表 2） 。 第六条 所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。 第七条 大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报物品请购单 ，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。 第八条 印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。 第九条 物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。 第九条 采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。 第十条 采购价格上涨超过 10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。 第十一条 采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。 第十二条 办公用品的分类： 办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。 低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、 日期章、日期戳、计算器、印泥等。高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。 第十三条 办公用品的领用： 每个员工申请低值易耗品标准为 10 元/月，新员工入职当月根据实际需要领用，专业设备、工具可予配发。 高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责保管。 第十四条 工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据月度物品采购计划 、 物品请购单发放。 第十五条 领用低值易耗品填写物品领用登记表（表 3） ，领用高保值管理品及其它专业设备、工具填写物品领料/出库单 。 第十六条 仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。 第十七条 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。 第十八条 物品入库填写入库单 （表 4） ，一式三联，仓库、财务部、采购部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。 第十九条 物品出库填写物品领料/出库单 （表 5） ，一式三联，仓库、财务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。 第二十条 物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。 第二十一条 燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。 第二十二条 物品报废应填写报废申请单 （表 6） ，一式三联，仓库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值单价超过 500 元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。 第二十三条 仓库管理员每月 5 号制定月度物品入/出库统计表 （表 7） ，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。 第二十四条 仓库管理员需将物品按区编码分层摆放，对干货、温货、轻重、危险品需区分，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对霉变或过期品及时处置。第二十五条 每月度应组织开展仓库盘点工作，每半年组织开展固定资产盘点工作，盘点工作应做到账、物、卡三相符。制定季度仓库盘点表 、 季度固定资产盘点表 （表 8、表 9） ，由行政部主导，财务部参与，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。 第二十六条 本制度由物业公司授权行政部负责解释。第二十七条 本制度自 XX 年 4 月 1 日起施行，之前有关物品采购、领用及仓库管理、固定资产管理的制度自行废止。 篇三：仓库管理及材料领用制度仓库管理及材料领用制度 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程: 1.仓库在接到生产计划单后,应认真审阅,根据公司的生产能力和进展,提前列出材料领用单. 2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况,库存不足时速报采购部门. 3.按领用单进行发放,材料在仓库门口交接清点,领料一般由小组长实施,并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法,旧货根据实际情况合理利用. 4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下,由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。 5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐