公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告.docx

公路管理处机关科室质量体系考核总体评 价报告 *公路管理处机关各科室 XX 年度质量体系考核总体评价报告 为完善管理处 ISO质量体系文件，全面推进 OEC量化 考核，努力提高管理水平，使全处各项工作逐步走向规范， 从而达到“满意在合安”的服务宗旨。考核工作小组自 XX 年 3月份开始对机关各科室进行了细致的考核，认为各科 室能全面执行体系文件所赋予的各项职责，较好地完成了 年度工作任务，但在总体工作日趋规范的同时，文件执行 细节和力度方面有待进一步提高和改进，现就 XX年度机关 各科室考核情况进行总体评价。 、各科室 XX年度考核得分部分 月份 部门 办公室 工会 财务征费科 工程养护科 路政科 中控室 经营科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均分 、总体评价部分 一、办公室 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、环境卫生：对管理处环境卫生管理规范，符合程序 文件要求， 2、安全：车辆安全管理、内保安全管理规范，全年无 事故， 3、宣传教育：宣传组织、网络健全，宣传效果明显， 对宣传及职工教育控制程序执行规范， 4、后勤保障：尤其是对新增收费所的筹建后勤保障有 力， 5、认证工作：内审、顾客满意度调查、文件修订工作 及时完成， 6、月度工作计划完成较好。 对今后工作的建议： 1、强化膳食管委会的职能，改善员工伙食质量， 2、科务管理、车辆管理等内业资料需进一步规范， 3、材料、物资的采购、保管、使用部分控制程序执行 不够到位。 4、档案管理还需进一步规范。 二、工会 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、 工会组织健全，制度规范完整， 2、 能较好的营造文明创建氛围，并完成达标工作， 3、 科务管理内业资料完整齐全。 对今后工作的建议： 1、 工会小组的计划生育档案管理需进一步完善， 2、 部分内业资料的登记需统一、规范， 3、 在组织专题调研活动时，员工反映的问题要进行 反馈。 三、财务征费科 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、 能规范的执行职工教育培训控制程序，做好本部 门业务的培训工作， 2、 办公区域环境卫生清洁， 3、 财务监控有力，有效控制计划外支出， 4、 各项内业资料齐全规范， 5、 月度工作计划完成较好。 对今后工作的建议： 1、 进一步规范票管、核销的帐务，各项报表装订及 时， 2、 对基层单位的财务收支情况缺少相应的控制程序， 3、 及时解决收费所征费方面出现的问题， 4、 补充有关程序文件，如交接班控制程序和计重收 费业务程序等。 四、工程养护科 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、 养护安全生产控制程序执行规范 2、 科务管理内业资料齐全规范， 3、 养护材料控制程序执行规范， 4、 养护设备资料、机械使用管理规范， 5、 路面保洁、绿化管养工作达标。 对今后工作的建议： 1、 路况巡查控制程序需进一步调整、规范，努力提 高路况巡查的质量。 2、 加强对养护技术数据资料的完善， 3、 加强对维修保养及专项工程流程中相关环节的管 理。 4、 强化办公区域的卫生管理。 五、路政科 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、 月度工作计划执行较好， 2、 科务管理、内业资料齐全， 3、 各项法规宣传、队伍建设正常开展， 4、 路政执法文明，好人好事，层出不穷，能较好实 践“满意在合安”的服务宗旨， 5、 路政案件处理、涉路审批规范，资料收集齐全， 6、 各项安全记录规范、完整。 对今后工作的建议： 1、 各项内业资料记录要真实、完整、规范， 2、 加强对中队的管理，以强化安全等方面的思想意 识， 3、 进一步加强对路产索赔的管理，提高路政巡查的 质量。 4、 质量体系文件要补充完善相关文件和记录表格， 5、 执行稽查控制程序需进一步规范，稽查工作有待 进一步加强。 六、中控室 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、 各项内业资料的记录真实、完整、清晰， 2、 中控设备的备品备件管理手续齐全、登记完整， 3、 能规范的执行职工教育培训控制程序，做好本部 门业务的培训工作， 4、 月度工作计划执行较好， 5、 能认真执行供配电系统维护控制程序， 6、 各类信息处理、发布程序规范， 对今后工作的建议： 1、 加强对外场通信设备的维护和保养，保证通信畅 通， 2、 及时维修收费设备，保证收费设备的运行正常， 3、 加强对收费所中控备品备件的管理， 4、 值机人员要加强对监控工作程序的学习， 5、 由于道口设备增加，适当调整 AB级设备的维护范 围。 七、经营科 考核工作组认为工作中较规范的方面： 1、 对服务区检查出现的问题，整改到位、及时， 2、 科务管理、内业资料齐全， 3、 管委会职能发挥较好， 4、 服务区依法用工，用工资料齐全， 5、 服务区员工多次拾金不昧，能较好实践“满意在 合安”的服务宗旨， 对今后工作的建议： 1、 对服务区设备设施经常检查，确保资产完整， 2、 充实、修改 ISO9001质量体系文件，如增加一些 可操作性规范性文件， 3、 加强服务区窗口形象建设，更好地搞好文明服务， 4、 加强对修理厂材料、配件的明码标价管理， 5、 督促经营单位建立健全各项规章制度。 、本年年度考核工作中存在的问题及下一步的工作 1、 在本年度的考核工作中存在很多问题，有些科室 未能严格按照“量化考核评分标准”进行考核；有些科室 业务面广、事务繁多，而查出的问题相对也多，如路政科、 养护科、办公室，致使考核评价工作存在一些误差。 2、 个别考核组成员对考核工作重视力度不够，不利 于我们考核工作的顺利进行，也影响了我们对科室考核的 全面性和准确性。 3、 由于各种原因，未能对 ISO9001质量体系文件所 有程序进行考核，部分程序存在漏评现象。 4、 对进一步做好此项工作的建议： 1、 进一步修订考核评分细则。目前执行 ISO9001文 件有很多地方在考核细则中没有扣分项目，对此，就需要 对评分标准进行